第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计25,699.64万元，比上年度增加2,572.16万元，增长11.12%，增长的主要原因：本年业务增加，使得收支规模扩大。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入25,699.64万元，比上年度增加2,851.23万元，增长12.48%，其中：

财政拨款收入25,699.64万元，占本年收入的100.00%，比上年增加2,851.23万元，增长12.48%。

本年收入增长的主要原因：本年业务增加，使得收入增加。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计25,699.64万元，比上年度增加2,572.16万元，增长11.12%，其中：

1.基本支出16,714.26万元，占本年支出的65.04%，比上年增加669.83万元，增长4.17%。

2.项目支出8,985.38万元，占本年支出的34.96%，比上年增加1,902.33万元，增长26.86%。

本年支出增长的主要原因：本年业务增加，使得支出增加。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计25,699.64万元，比上年度增加2,572.16万元，增长11.12%，增长的主要原因：本年业务增加，使得财政拨款收入支出规模扩大。

2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入25,699.64万元，比上年度增加7,851.23万元，增长43.99%，增长的主要原因：本年业务增加，使得一般公共预算财政拨款收入增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出25,699.64万元，比上年度增加7,572.16万元，增长41.77%，其中：

1.基本支出16,714.26万元，占一般公共预算财政拨款支出的65.04%，比上年增加669.83万元，增长4.17%。

2.项目支出8,985.38万元，占一般公共预算财政拨款支出的34.96%，比上年增加6,902.33万元，增长331.36%。

一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因：本年业务增加，使得一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出0.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.00%，比上年减少5.00万元，下降100.00%。

2.公共安全支出21,801.98万元，占一般公用预算财政拨款支出的84.83%，比上年增加6,158.53万元，增长39.37%。

3.社会保障和就业支出2,047.21万元，占一般公用预算财政拨款支出的7.97%，比上年增加470.65万元，增长29.85%。

4.卫生健康支出803.70万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.13%，比上年增加346.59万元，增长75.82%。

5.住房保障支出1,046.75万元，占一般公用预算财政拨款支出的4.07%，比上年增加601.39万元，增长135.04%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出16,714.26万元，比上年度增加669.83万元，增长4.17%，其中：

1.人员经费14,432.52万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的86.35%，比上年增加167.64万元，增长1.18%。

2.公用经费2,281.74万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的13.65%，比上年增加502.19万元，增长28.22%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出13,526.86万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的80.93%，比上年增加4.65万元，增长0.03%。

2.商品和服务支出1,957.96万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的11.71%，比上年增加464.27万元，增长31.08%。

3.对个人和家庭的补助905.65万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的5.42%，比上年增加162.99万元，增长21.95%。

4.资本性支出323.78万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的1.94%，比上年增加37.92万元，增长13.26%。

一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因：本年业务增加，使得一般公共预算财政拨款基本支出增加。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款三公经费支出391.21万元，低于年初预算10.93万元，执行率为97.28%，主要是因为：按要求严控“三公”支出；比上年度财政拨款三公经费支出减少29.54万元，下降7.02%，主要是因为：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制费用，大力压缩支出，取得了明显的效果。。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费387.21万元，低于年初预算9.42万元，执行率为97.62%；比上年度公务用车购置及运行维护费减少28.63万元，下降6.88%。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费86.56万元，低于年初预算1.22万元，执行率为98.61%，主要是因为：按要求减少公车购置费；比上年度公务用车购置费减少128.34万元，下降59.72%，主要是因为：公车购置减少。本年度新购置公务用车4辆。

(2)公务用车运行维护费300.66万元，低于年初预算8.20万元，执行率为97.35%，主要是因为：加强管理减少公车使用；比上年度公务用车运行维护费增加99.72万元，增长49.63%，主要是因为：业务需要公车使用频率增加。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为167辆。

3.公务接待费3.99万元，低于年初预算1.51万元，执行率为72.61%，主要是因为：按要求压缩公务接待费；比上年度公务接待费减少0.91万元，下降18.60%，主要是因为：厉行节约，减少公务接待次数。

国内公务接待批次80个，共接待645人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出2,281.74万元，比上年度增加502.19万元，增长28.22%。主要原因：本年相关业务活动增加，使得机关运行经费增加。具体支出如下：

办公费198.02万元，印刷费10.14万元，咨询费2.30万元，水费50.59万元，电费493.93万元，邮电费125.79万元，物业管理费290.82万元，差旅费60.60万元，维修（护）费71.42万元，会议费4.11万元，公务接待费3.99万元，被装购置费2.28万元，劳务费262.68万元，委托业务费4.15万元，工会经费94.39万元，福利费56.24万元，公务用车运行维护费195.11万元，其他交通费用14.28万元，其他商品和服务支出17.12万元，办公设备购置212.47万元，公务用车购置67.78万元，无形资产购置0.60万元，其他资本性支出42.93万元。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额7,328.36万元，其中：政府采购货物支出额2,568.07万元、政府采购工程支出额1,991.29万元、政府采购服务支出额2,769.00万元。授予中小企业合同金额114.20万元，占政府采购支出总额的1.56%，其中：授予小微企业的合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆167辆，其中：机要通信用车2辆，应急保障用车25辆，执法执勤用车103辆，特种专业技术用车4辆，其他用车33辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）12台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效有关要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对1-2专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

（具体情况见第六部分 附件）

第四部分  其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2022年度培训费42.45万元，比上年度增加37.45万元，增长749.06%。主要原因：因为上年很多培训未开展，本年恢复使得培训费用增加。

二、会议费支出情况说明

2022年度会议费4.11万元，比上年度增加2.02万元，增长96.61%。主要原因：因为上年很多会议未开展，本年恢复使得会议费用增加。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分  附件

一、2022年度荆门市公安局整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

执行情况得分20，绩效目标完成得分76，合计得分96分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1．执行率情况。

预算25699.64万元，执行25699.64万元，执行率100%。

2．完成的绩效目标。

深化各项打击整治。全力做好党的二十大安保维稳各项工作，深入推进“雷火2022”、“找堵防2022”等专项行动，开展治安整治，打击毒品犯罪，打击电信诈骗犯罪，侦办涉枪爆刑事案件，牢固树立公安机关权威，确保社会治安大局持续平稳。深化智慧警务建设应用。进一步加强信息化建设，对维护稳定、执法办案、应急处突等工作量大、工作强度高的执法勤务部门，建设针对性的信息化机制和手段，注重释放科技信息化效用，以建促用，以用促建，建用互动，确保发挥应有效益。推进执法规范化建设。通过教育培训，组织民警执法资格等级考试，进一步提升民警执法水平。

3．未完成的绩效目标。无。

（三）存在的问题和原因

通过自评，存在的主要问题是项目经费保障不足，比如近年来由于DNA检验范围的扩大及现场检材的大量提取发现，检验DNA检材数量逐年增加，导致检验费用大幅增加，产生经费缺口，监所给养费由于关押数量及物价上涨，急需提升保障水平。

（四）下一步拟改进措施

1．下一步拟改进措施，主要是坚持“保当前顾前期、保重点顾一般”的思路，严控项目开支，紧抓大额项目开支的控制，严格执行大额建设项目评审制度，把住出口关，汇集有限财力，聚焦重点项目。严格规范执法，充分发挥公安机关职能优势，在严厉打击各类违法犯罪的同时，争取全局非税收入的最大化，解决项目建设的瓶颈问题。

2．拟与预算安排相结合情况。通过财政资金的合理运用，维护社会治安稳定、打击违法犯罪、服务群众、保障发展，全力推进各项公安工作，努力为经济社会发展营造和谐、稳定的社会治安环境。

附件：2022年度公安部门整体部门自评表（附后，格式参见附2）

二、佐证材料

（一）基本情况

1．2022年财政拨款收入25699.64万元，支出25699.64万元，其中基本支出16714.26万元，项目支出8985.38万元。工作重点：严厉打击刑事犯罪活动。深入整治治安乱点。减少重特大事故发生。推进公安信息化建设。推进执法规范化建设。维护稳定、打击犯罪、服务群众、保障发展，全力推进各项公安工作，努力为经济社会发展营造和谐、稳定的社会治安环境。

2．简要概述年度部门整体绩效目标。

1、深化各项打击整治。全力做好党的二十大安保维稳各项工作，深入推进“雷火2022”、“找堵防2022”等专项行动，开展治安整治，打击毒品犯罪，打击电信诈骗犯罪，侦办涉枪爆刑事案件，牢固树立公安机关权威，确保社会治安大局持续平稳。

2、 深化智慧警务建设应用。进一步加强信息化建设，对维

护稳定、执法办案、应急处突等工作量大、工作强度高的执法勤务部门，建设针对性的信息化机制和手段，注重释放科技信息化效用，以建促用，以用促建，建用互动，确保发挥应有效益。

3、 推进执法规范化建设。通过教育培训，组织民警执法资

格等级考试，进一步提升民警执法水平。

（二）部门自评工作开展情况

明确开展绩效评价的指导思想、目的；确定绩效评价应遵循的基本原则、主要依据；设计制作公安专项资金绩效评价表；根据资金投入使用进程和效果组织实施评价工作。

本次绩效评价遵循以下原则：科学规范原则、公正公开原则；绩效相关原则。本项目绩效评价指标体系、绩效标准按照《荆门市市级财政项目资金绩效评价管理暂行办法》要求，由考评部门结合专项资金管理、项目管理等设计绩效评价指标体系和绩效标准，项目单位对照实施。

本次绩效评价采用项目实施单位自评与评价小组评价相结合。评价小组听取情况介绍，深入到项目现场实地核实项目实施进展情况，收集审查项目相关资料，对照考评指标进行综合评分。

审查原始记录、会议纪要、项目批复文件及资金管理办法等资料。审核项目单位会计凭证及财务报告等项目有关财务资料。核查项目单位自查情况。深入项目现场，实地勘查与走访。

（三）绩效目标完成情况分析

1．预算执行情况分析。2022年财政拨款收入25699.64万元，其中基本支出16714.26万元，项目支出8985.38万元。到位率100%。执行率100%。预算资金管理制度健全，使用程序规范，做到了确保重点（重点保障指挥信通、侦查技术、执法勤务装备建设，重点保障涉及国家安全、重大案件侦破、大型活动安保、公安教育训练所需经费），侧重基层（基层所队和一线实战单位），账目管理规范，审批权限、操作程序、报账手续严格。业务装备、储备物资、固定资产设置了专人管理和专门的台帐，大宗物资采购、基础设施建设、维修等均按财政相关规定实施了政府采购。

2．绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。2022年度我市公安机关通过深入开展“雷火2022”、“找堵防2022”行动，治安清查整治行动、重拳出击整治治安乱点，现行命案全破，命案侦破工作位于全省第一方阵，清查出租房屋29924家，流动人口113615人，黄赌毒警情同比下降30%，破获毒品刑事案件138起，打处毒品犯罪团伙15个，缴获毒品14.4公斤，打掉电信诈骗窝点33个、同比上升10倍，打处电信诈骗犯罪嫌疑人287人，全市社会大局保持持续平稳，全市治安大局持续持续平稳向好，各项业务工作和队伍建设取得明显成效。

（2）效益指标完成情况分析。通过公安信息化建设，强力推进公安大数据中心建设，为基层打击犯罪、安保维稳、智慧防控等提供了强有力支撑，全警信息化应用能力水平不断提升。

（3）满意度指标完成情况分析。通过推进执法规范化建设，全面提升公安队伍正规化专业化建设水平，2022年，人民群众公正执法满意度达90.88%。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况，通过财政资金的合理运用，在维护社会治安稳定、打击违法犯罪、服务群众、保障发展，全力推进各项公安工作，努力为经济社会发展营造和谐、稳定的社会治安环境方面发挥了应有的作用。绩效评价结果已在内部公开，绩效评价结果作为下年度预算申报的重要参考依据。

二、2022年度辅警项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

执行情况得分20，绩效目标完成得分78，合计得分98分。

（二）绩效目标完成情况

1．执行率情况。

预算1601万元，执行1601万元，执行率100%

2．完成的绩效目标。

加强巡逻防控及安保工作。解决留置看护辅警难招难留问题，确保留置看护辅警队伍稳定及看护工作绝对安全

3．未完成的绩效目标。无

（三）存在的问题和原因

通过自评，存在的主要问题是项目经费保障不足，随着近年来物价上涨，年人均5万元标准仅能保障辅警工资，公用经费及培训费服装费等无法保障、产生经费缺口，急需提升保障水平

（四）下一步拟改进措施

1．下一步拟改进措施，通过向财政汇报争取资金支持，已将年人均标准提升至6万元（其中265名辅警非税收入保障50%），严格规范执法，充分发挥公安机关职能优势，在严厉打击各类违法犯罪的同时，争取全局非税收入的最大化

2．拟与预算安排相结合情况。通过财政资金的合理运用，维护社会治安稳定、打击违法犯罪、服务群众、保障发展，全力推进各项公安工作，努力为经济社会发展营造和谐、稳定的社会治安环境。

附件：2022年度辅警项目自评表（附后，格式参见附1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1．简要概述项目立项目的和年度绩效目标。为加强反恐力量，需招录辅警以解决警力不足。解决留置看护辅警难招难留问题，确保留置看护辅警队伍稳定及看护工作绝对安全。

2．简要概述项目资金情况。为加强反恐力量，已招录辅警365名，其中100名看护辅警。已有辅警265人，按财政保障2.5万元，265人*2.5万元=663万元，看护辅警100人，按5万元/年保障=500万元，小计1163万元，2、现有看护辅警100人，按照每人每天60元，每月22天执勤补贴和每人每月400元伙食补助的标准保障，共需经费206.4万元（执勤补贴=60元/人/天*100人*22天*12月=158.4万元，伙食补助=400元/人/月*100人*12月=48万元。

（二）部门自评工作开展情况

明确开展绩效评价的指导思想、目的；确定绩效评价应遵循的基本原则、主要依据；设计制作公安专项资金绩效评价表；根据资金投入使用进程和效果组织实施评价工作。

本次绩效评价遵循以下原则：科学规范原则、公正公开原则；绩效相关原则。本项目绩效评价指标体系、绩效标准按照《荆门市市级财政项目资金绩效评价管理暂行办法》要求，由考评部门结合专项资金管理、项目管理等设计绩效评价指标体系和绩效标准，项目单位对照实施。

本次绩效评价采用项目实施单位自评与评价小组评价相结合。评价小组听取情况介绍，深入到项目现场实地核实项目实施进展情况，收集审查项目相关资料，对照考评指标进行综合评分。

审查原始记录、会议纪要、项目批复文件及资金管理办法等资料。审核项目单位会计凭证及财务报告等项目有关财务资料。核查项目单位自查情况。深入项目现场，实地勘查与走访。

（三）绩效目标完成情况分析

1．预算执行情况分析：2022年财政拨款辅警项目1601万元，支出1601万元。到位率100%。执行率100%。预算资金管理制度健全，使用程序规范，做到了账目管理规范，审批权限、操作程序、报账手续严格。按财政相关规定实施了政府采购。

2．绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析：2022年辅警辞职率降低4%，看护辅警安全无事故，同时，辅警参与治安巡逻，清查整治行动、清查出租房屋29924家，流动人口113615人，黄赌毒警情同比下降30%，。

（2）效益指标完成情况分析；全市社会大局保持持续平稳，全市治安大局持续持续平稳向好，城区重点部位盗抢案件发案率降低5%。

（3）满意度指标完成情况分析，加强巡逻防控，降低发案率，群众安全感提升，群众满意度达90%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

通过财政资金的合理运用，在维护社会治安稳定、打击违法犯罪、服务群众、保障发展，全力推进各项公安工作，努力为经济社会发展营造和谐、稳定的社会治安环境方面发挥了应有的作用。绩效评价结果已在内部公开，绩效评价结果作为下年度预算申报的重要参考依据。

荆门市公安局2022年决算公开表格.XLS