第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,304.44万元，比上年度增加338.75万元，增长17.23%，增长的主要原因：本年业务增加，使得收支规模扩大。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入2,266.20万元，比上年度增加303.52万元，增长15.46%，其中：

1.财政拨款收入2,141.20万元，占本年收入的94.48%，比上年增加376.71万元，增长21.35%。

2.其他收入125.00万元，占本年收入的5.52%，比上年减少73.19万元，下降36.93%。

本年收入增长的主要原因：奖金政策变化人员经费增加。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,267.32万元，比上年度增加421.58万元，增长22.84%，其中：

1.基本支出1,809.54万元，占本年支出的79.81%，比上年增加250.85万元，增长16.09%。

2.项目支出457.77万元，占本年支出的20.19%，比上年增加170.73万元，增长59.48%。

本年支出增长的主要原因：奖金政策变化人员经费增加、办公设备、家具更新增加、新增会议、学教专班、值班应急视频系统等一次性项目。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计2,142.32万元，比上年度增加374.81万元，增长21.21%，增长的主要原因：本年业务增加，使得财政拨款收入支出规模扩大。

2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入2,141.20万元，比上年度增加376.71万元，增长21.35%，增长的主要原因：奖金政策变化人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,142.32万元，比上年度增加375.93万元，增长21.28%，其中：

1.基本支出1,809.54万元，占一般公共预算财政拨款支出的84.47%，比上年增加250.85万元，增长16.09%。

2.项目支出332.77万元，占一般公共预算财政拨款支出的15.53%，比上年增加125.08万元，增长60.22%。

一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因：奖金政策变化人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出1,603.47万元，占一般公用预算财政拨款支出的74.85%，比上年增加148.95万元，增长10.24%。

2.社会保障和就业支出348.31万元，占一般公用预算财政拨款支出的16.26%，比上年增加136.38万元，增长64.35%。

3.卫生健康支出82.64万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.86%，比上年增加37.88万元，增长84.63%。

4.住房保障支出107.90万元，占一般公用预算财政拨款支出的5.04%，比上年增加52.71万元，增长95.52%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,809.54万元，比上年度增加250.85万元，增长16.09%，其中：

1.人员经费1,547.00万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的85.49%，比上年增加146.37万元，增长10.45%。

2.公用经费262.54万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的14.51%，比上年增加104.48万元，增长66.10%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出1,295.16万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的71.57%，比上年增加410.92万元，增长46.47%。

2.商品和服务支出218.67万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的12.08%，比上年增加76.94万元，增长54.29%。

3.对个人和家庭的补助251.84万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的13.92%，比上年减少264.56万元，下降51.23%。

4.资本性支出43.87万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的2.42%，比上年增加27.54万元，增长168.64%。

一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因：本年业务增加，使得一般公共预算财政拨款基本支出增加。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款三公经费支出39.98万元，低于年初预算15.02万元，执行率为72.68%，主要是因为：按要求严控“三公”支出；比上年度财政拨款三公经费支出减少27.16万元，下降40.46%，主要是因为：更新车辆后维修费用减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费33.24万元，低于年初预算11.76万元，执行率为73.86%；比上年度公务用车购置及运行维护费减少28.63万元，下降46.28%，主要是因为：购置车辆减少一台、更新车辆后维修费用减少。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费17.98万元，年初未安排预算，主要是因为：主要是年初安排不足，年中追加预算；比上年度公务用车购置费减少21.17万元，下降54.08%，主要是因为：购置车辆减少一台。本年度新购置公务用车1辆。

(2)公务用车运行维护费15.26万元，低于年初预算29.74万元，执行率为33.90%，主要是因为：加强管理减少公车使用；比上年度公务用车运行维护费减少7.45万元，下降32.82%，主要是因为：更新车辆后维修费用减少。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费6.74万元，低于年初预算3.26万元，执行率为67.39%，主要是因为：按要求压缩公务接待费；比上年度公务接待费增加1.47万元，增长27.80%，主要是因为：来荆客商增多，商务接待费用增加。

国内公务接待批次28个，共接待238人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出262.54万元，比上年度增加104.48万元，增长66.10%。主要原因：奖金政策变化人员经费增加、办公设备、家具更新增加。具体支出如下：

办公费37.68万元，印刷费31.08万元，水费0.79万元，电费9.03万元，邮电费3.85万元，差旅费9.83万元，维修（护）费11.91万元，会议费0.43万元，培训费6.04万元，公务接待费0.08万元，劳务费9.53万元，工会经费29.87万元，公务用车运行维护费14.58万元，其他商品和服务支出53.97万元，办公设备购置32.92万元，无形资产购置10.95万元。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额193.05万元，其中：政府采购货物支出额138.04万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额55.02万元。授予中小企业合同金额189.12万元，占政府采购支出总额的97.96%，其中：授予小微企业的合同金额98.35万元,占政府采购支出总额的50.94%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中：机要通信用车1辆，应急保障用车9辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效有关要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对1-2专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

（具体情况见第六部分 附件）

第四部分  其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2022年度培训费29.96万元，比上年度增加29.96万元。主要原因：因为上年很多培训未开展，本年恢复使得培训费用增加。

二、会议费支出情况说明

2022年度会议费88.95万元，比上年度增加64.13万元，增长258.37%。主要原因：党代会费用。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分  附件

一、2022年度中共荆门市委办公室整体绩效评价报告

(一)自评结论

(1）部门整体绩效自评得分100

(2）部门整体绩效目标完成情况

1．执行率情况。办公室按照年初制定的项目目标，圆满完成任务。

2．完成的绩效目标。

（1）坚定不移强化政治引领

（2）充分发挥参谋助手作用

（3）全力推动决策部署落实

（4）切实抓好统筹协调工作

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。全年共编发《市委专题会议纪要》13期、《参阅件》3期，均实现“零差错、无失误”。起草市委领导在全市党委（党组）办公室主任工作会议、市直机关党建工作会议等会议上的讲话10余篇，以及在市委党校的专题辅导报告、市委办公室专题廉政党课等文稿，基本实现了一次性送审通过。

全年共编报《荆门信息》89期近200篇，上报省委办公厅信息200余篇，截至9月底我市上报信息被中办和省厅采用184篇，被省、市领导批示30余次。

协调服务保障省级以上领导来荆调研25次，其中中央级工作组1次、省委书记1次、其他省级领导23次；审核把关各类方案、材料387份，协调承办会议164次（全会等大型会议7次），党政代表团外出考察对接工作2次，市委主要领导调研活动81次、外出招商5次、政务商务接待51次；编印《市委主要领导周活动安排》45期；组织召开市委常委会会议32次，编印市委常委会纪要31期。

全年下发《重点事项督办工作清单》27期，交办事项216件，销号129件，对5项进展缓慢事项亮黄灯提醒，编发《书记交办重点事项落实情况》8期、《督办通报》9期。

及时有力保障了年度“三密”文件清退和机要件处理工作，全年，共完成市委纸质文件分发118件9727份，收投转中央、省委及其他上级文件496件次、邮政机要407件。传阅中央、省委及其他上级文件319批次，分流转办领导批示件意见239件次；高标准完成核查、清收、存档、销毁2021年度中央、省委及其他上级文件35362份，无一错漏。文件印制无脱页、露页等瑕疵。

计划聘用司机6人，实际聘用司机6人；文件印刷次数6000，实际完成6166次。

（2）质量指标。始终把调查研究作为参谋服务的重中之重，制定办公室重点调研课题方案，创新方式方法，深度挖掘提炼，加大到基层一线“下深水摸活鱼”力度，形成了一批调研成果，为市委决策提供了有效参考。

围绕“国之大者”“省之要事”“市之实情”，按照“求实、求新、求快”要求，以摸清“第一手情况”、抓好“第一道研判”、做好“第一时间报送”，积极向省委、市委反映荆门经济社会发展的新情况、新成果，有效发挥了党委信息“主渠道、直通车”的作用。

充分发挥牵头抓总、上传下达、沟通左右、联络内外的总调度和总枢纽作用，坚持每周与省对接，及时掌握省委、省政府主要领导近期活动安排；每周与市“四大家”办公室及常委部门沟通协调，及时掌握全市重大活动。

围绕中心工作，拓展督查方式，严格清单管理，有力推动了党中央重大决策部署和省委、市委工作要求落地生根。

持续推进党内法规工作规范化、程序化、精细化，紧紧围绕“零失误”目标，认真履行文件起草、审核、备案、清理等工作。

2.效益指标完成情况分析

社会效益指标。全年无交通事故、无违章扣分情况发生。

3.服务对象满意度指标

市委、机关工作人员满意度。机关工作人员满意度100%。

3．未完成的绩效目标。

无

（三）下一步拟改进措施

1.结合工作实情，进一步提升产出指标、效益指标设置的合理性。

2. 结合市委中心工作重点，动态调整各指标权重 

二、2022年度督查协调、以钱养事项目绩效评价报告

(一)基本情况

2022年市委办公室项目预算为88万元，财政拨款88万，全部用于督办检查、协调和以钱养事等专项经费支出。

（二）年度绩效目标

目标1：决策参谋。主动当参谋、积极提建议、及时报情况。

目标2：督办检查。围绕市委重大决策、重要部署和重大工作，跟踪督办、及时反馈，确保省市重要决策部署贯彻落实到位；整合党委督查、政务督查、行政监察、综合考评等职能，构建大督查工作格局。

目标3：信息反馈。信息报送把握重点、突出亮点，捕捉难点，更好地服务荆门、宣传荆门、推介荆门，扩大荆门影响。

目标4：统筹协调。加强与“四大家”以及法院、检察院的沟通联络，注重发挥各县市区党委办公室、市直部门办公室整体联动作用，统筹安排好全市的重大工作、重要会议和重大活动。

目标5：办文办会。文件会议实行总量控制、动态管理、前置审批，精减文件、减压简报，控制会议数量、规模和时间。

(三）绩效自评工作开展情况

2022年度市级财政支出绩效评价工作启动后，办公室主要领导高度重视，明确工作专班负责相关工作。工作专班认真学习《市财政关于开展2022年财政支出绩效评价工作的通知》文件精神，并结合2022年度预决算相关数据，以核对无误的会计账簿数据为基础，认真开展自查，确保项目经费绩效评价真实可靠。

（四）绩效自评完成情况分析

（1）资金完成情况分析

1.项目资金到位情况分析。截止2022年12月31日，以钱养事专项资金到账50万元，督查、协调工作支出38万元

2.项目资金执行情况分析。督查协调、以钱养事经费的各笔支出，均经相关科室领导审批，报财务审核，最后由主管领导同意，严格遵守审批程序，严格控制开支范围，经费支出情况属实、信息准确。

3.项目资金管理情况分析。专项资金做到了专款专用，无挪作其他支出情况发生，资金支出严格按照内部控制制度和财务管理规定，审核严谨、附件齐全、报销规范。

（2）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。全年共编发《市委专题会议纪要》13期、《参阅件》3期，均实现“零差错、无失误”。起草市委领导在全市党委（党组）办公室主任工作会议、市直机关党建工作会议等会议上的讲话10余篇，以及在市委党校的专题辅导报告、市委办公室专题廉政党课等文稿，基本实现了一次性送审通过。

全年共编报《荆门信息》89期近200篇，上报省委办公厅信息200余篇，截至9月底我市上报信息被中办和省厅采用184篇，被省、市领导批示30余次。

协调服务保障省级以上领导来荆调研25次，其中中央级工作组1次、省委书记1次、其他省级领导23次；审核把关各类方案、材料387份，协调承办会议164次（全会等大型会议7次），党政代表团外出考察对接工作2次，市委主要领导调研活动81次、外出招商5次、政务商务接待51次；编印《市委主要领导周活动安排》45期；组织召开市委常委会会议32次，编印市委常委会纪要31期。

全年下发《重点事项督办工作清单》27期，交办事项216件，销号129件，对5项进展缓慢事项亮黄灯提醒，编发《书记交办重点事项落实情况》8期、《督办通报》9期。

及时有力保障了年度“三密”文件清退和机要件处理工作，全年，共完成市委纸质文件分发118件9727份，收投转中央、省委及其他上级文件496件次、邮政机要407件。传阅中央、省委及其他上级文件319批次，分流转办领导批示件意见239件次；高标准完成核查、清收、存档、销毁2021年度中央、省委及其他上级文件35362份，无一错漏。文件印制无脱页、露页等瑕疵。

计划聘用司机6人，实际聘用司机6人；文件印刷次数6000，实际完成6166次。

（2）质量指标。始终把调查研究作为参谋服务的重中之重，制定办公室重点调研课题方案，创新方式方法，深度挖掘提炼，加大到基层一线“下深水摸活鱼”力度，形成了一批调研成果，为市委决策提供了有效参考。

围绕“国之大者”“省之要事”“市之实情”，按照“求实、求新、求快”要求，以摸清“第一手情况”、抓好“第一道研判”、做好“第一时间报送”，积极向省委、市委反映荆门经济社会发展的新情况、新成果，有效发挥了党委信息“主渠道、直通车”的作用。

充分发挥牵头抓总、上传下达、沟通左右、联络内外的总调度和总枢纽作用，坚持每周与省对接，及时掌握省委、省政府主要领导近期活动安排；每周与市“四大家”办公室及常委部门沟通协调，及时掌握全市重大活动。

围绕中心工作，拓展督查方式，严格清单管理，有力推动了党中央重大决策部署和省委、市委工作要求落地生根。

持续推进党内法规工作规范化、程序化、精细化，紧紧围绕“零失误”目标，认真履行文件起草、审核、备案、清理等工作。

2.效益指标完成情况分析

社会效益指标。全年无交通事故、无违章扣分情况发生。

3.服务对象满意度指标

机关工作人员满意度。机关工作人员满意度100%。

（五）绩效自评结果拟应用

（1）下一步改进措施。

1.结合工作实情，进一步提升产出指标、效益指标设置的合理性。

2. 结合市委中心工作重点，动态调整各指标权重。

（2）拟与预算安排相结合情况。

通过自查，进一步强化2022预算执行的刚性约束，提升经费支出的科学性、合理性、预见性。

中共荆门市委办公室公开表格.XLS