第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,592.44万元，比上年度增加104.05万元，增长6.99%，增长的主要原因：本年度人员增加，业务增加，使得收支规模扩大。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入1,521.79万元，比上年度增加422.29万元，增长38.41%，其中：

财政拨款收入1,521.79万元，占本年收入的100.00%，比上年增加422.29万元，增长38.41%。

本年收入增长的主要原因：本年度增人增资。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,592.44万元，比上年度增加221.57万元，增长16.16%，其中：

1.基本支出895.12万元，占本年支出的56.21%，比上年增加249.94万元，增长38.74%。

2.项目支出697.32万元，占本年支出的43.79%，比上年减少28.37万元，下降3.91%。

本年支出增长的主要原因：本年人员增加，使得支出增加。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1,592.44万元，比上年度增加104.05万元，增长6.99%，增长的主要原因：本年人员和业务增加，使得财政拨款收入支出规模扩大。

2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入1,521.79万元，比上年度增加422.29万元，增长38.41%，增长的主要原因：本年度增人增资。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,592.44万元，比上年度增加221.57万元，增长16.16%，其中：

1.基本支出895.12万元，占一般公共预算财政拨款支出的56.21%，比上年增加249.94万元，增长38.74%。

2.项目支出697.32万元，占一般公共预算财政拨款支出的43.79%，比上年减少28.37万元，下降3.91%。

一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因：本年度增人增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出1,293.87万元，占一般公用预算财政拨款支出的81.25%，比上年增加122.08万元，增长10.42%。

2.公共安全支出103.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的6.47%，比上年增加3.00万元，增长3.00%。

3.社会保障和就业支出106.58万元，占一般公用预算财政拨款支出的6.69%，比上年增加52.06万元，增长95.49%。

4.卫生健康支出38.56万元，占一般公用预算财政拨款支出的2.42%，比上年增加18.60万元，增长93.22%。

5.住房保障支出50.43万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.17%，比上年增加25.82万元，增长104.94%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出895.12万元，比上年度增加249.94万元，增长38.74%，其中：

1.人员经费833.58万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的93.13%，比上年增加235.70万元，增长39.42%。

2.公用经费61.54万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的6.87%，比上年增加14.24万元，增长30.12%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出762.32万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的85.16%，比上年增加180.68万元，增长31.06%。

2.商品和服务支出61.54万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的6.87%，比上年增加14.24万元，增长30.12%。

3.对个人和家庭的补助71.26万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的7.96%，比上年增加55.02万元，增长338.73%。

一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因：本年人员和业务增加，使得一般公共预算财政拨款基本支出增加。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款三公经费支出7.50万元，低于年初预算7.00万元，执行率为51.71%，主要是因为：按要求严控“三公”支出；比上年度财政拨款三公经费支出减少14.51万元，下降65.92%，主要是因为：上年度多了购置车辆费用。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费5.95万元，高于年初预算2.95万元，超98.19%；比上年度公务用车购置及运行维护费减少15.03万元，下降71.66%，主要是因为：上年度多了购置车辆费用，本年度燃油费增加。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费0.00万元，比上年度公务用车购置费减少17.98万元，下降100.00%，主要是因为：本年度无购置车辆。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费5.95万元，高于年初预算2.95万元，超98.19%，主要是因为：今年业务增加，公车使用超预期，年中追加预算；比上年度公务用车运行维护费增加2.95万元，增长98.19%，主要是因为：本年度燃油费增加。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费1.55万元，低于年初预算9.95万元，执行率为13.50%，主要是因为：按要求压缩公务接待费；比上年度公务接待费增加0.53万元，增长51.67%，主要是因为：本年度市域现代化积分制管理接待增加。

国内公务接待批次20个，共接待174人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流、考察人员。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出61.54万元，比上年度增加14.24万元，增长30.12%。主要原因：本年度人员和相关业务增加。具体支出如下：

办公费1.16万元，印刷费1.52万元，水费0.04万元，电费1.02万元，邮电费0.30万元，差旅费2.90万元，维修（护）费0.01万元，会议费0.85万元，公务接待费0.30万元，劳务费3.07万元，委托业务费10.06万元，工会经费8.00万元，公务用车运行维护费4.35万元，其他交通费用24.12万元，其他商品和服务支出3.84万元。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额15.71万元，其中：政府采购货物支出额15.37万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额0.34万元。授予中小企业合同金额15.71万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业的合同金额15.71万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效有关要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对1-2专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

注：由于本部门项目涉密，故不便公开。

第四部分  其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2022年度培训费12.64万元，比上年度增加8.19万元，增长184.06%。主要原因：本年度政治轮训人员增加。

二、会议费支出情况说明

2022年度会议费8.69万元，比上年度减少0.34万元，下降3.79%。主要原因：遵循厉行节约的原则。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分  附件

一、2022年度中共荆门市委政法委员会整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

自评得分99.75分，评价结果为优。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1．执行率100%。

2．完成的绩效目标。

各项目的产出指标、效益指标、服务对象满意度指标的完成度都很高，实际完成值超越了年初目标值。

（三）存在的问题和原因

1.社区（村）社会治理积分制管理奖励经费项目：部分村（社区）对社会治理积分制管理重视程度不高，宣传动员力度不够，积分分享活动内容不丰富，积分奖励形式较单一，导致积分制对群众的吸引力不强，群众参与的活跃度不高，示范创建部分地区验收未通过。

2.部分项目绩效管理不够精细，项目支出绩效目标量化、细化不够，项目支出绩效目标跟踪管理相关工作落实有待加强。

（四）下一步拟改进措施

1．社区（村）社会治理积分制管理奖励经费项目：加大宣传动员力度，开展丰富多样的积分分享活动，设置形式多样的积分奖励形式，吸引更多群众持续参与社会治理积分制管理。进一步开展示范创建活动，打造第二批荆门市积分制管理示范创建点。

2.加强绩效管理意识，提高绩效管理水平。一是强化主体责任意识，将绩效管理与预算执行有机衔接，积极推进预算绩效管理，提升部门预算管理质量、部门绩效管理水平；二是落实绩效管理制度，提升绩效自评质量，参照相关管理制度和操作规程，以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效指标，全面反映项目支出效益。同时在预算执行过程中，及时掌握绩效目标实现情况和预期效果，发现预算支出绩效运行与原定绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正，情况严重的暂缓或停止项目执行；三是加强评价结果应用，对评价中发现的问题，及时反馈，作为改进预算管理的重要依据。

4．拟与预算安排相结合情况。

注：由于本部门项目涉密，故不便公开部门整体绩效自评表。

二、佐证材料

（一）基本情况

1．部门支出情况。

2022年部门整体支出总额1052.22万元，其中，基本支出总额706.22万元，项目支出346万元。执行数与预算数一致，执行率100%。

简要概述年度部门整体绩效目标。

年度部门整体绩效中产出指标、效益指标、满意度指标均完成较好。其中，产出指标中：数量指标有待更新完善，质量指标有待改进，效益指标完成情况有待进一步提升。

（二）部门自评工作开展情况

1.对照年度预算计划对资金使用情况进行了自查自评。

2.制定并下发专项资金使用管理办法，成立委机关项目绩效评价工作小组。根据项目特点，通过数据填报、实地随访、座谈会等方法收集相关评价数据，按照规定的格式和内容进行项目支出绩效自评，撰写绩效自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1．预算执行率达100%

2．绩效目标完成情况分析：产出指标、满意度指标均完成，效益指标完成情况有待进一步提升。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

上年度部门整体部门自评结果应用情况良好。

（五）其他佐证材料

无

二、2022年度单个项目绩效评价报告

2022年荆门市社区（村）社会治理积分制管理

奖励经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分：98分

（二）绩效目标完成情况

1．执行率100%。

2．完成的绩效目标：群众对平安建设的知晓率、参与率和社区（村）自治满意度均达85%以上，有效化解社会矛盾，推动平安法治建设。开展示范创建，打造积分制管理示范村（社区）。

3．未完成的绩效目标：社区（村）自治能力、群众参与意识有待进一步提升。

（三）存在的问题和原因

部分村（社区）对社会治理积分制管理重视程度不高，宣传动员力度不够，积分分享活动内容不丰富，积分奖励形式较单一，导致积分制对群众的吸引力不强，群众参与的活跃度不高，示范创建部分地区验收未通过。

（四）下一步拟改进措施

1.加大宣传动员力度，开展丰富多样的积分分享活动，设置形式多样的积分奖励形式，吸引更多群众持续参与社会治理积分制管理。进一步开展示范创建活动，打造第二批荆门市积分制管理示范创建点。

2.拟与预算安排相结合。

2022年度荆门市社区（村）社会治理积分制管理奖励经费项目自评表（见附件1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1．立项目的：在村（社区）开展社会治理积分制管理，开展村（社区）社会治理积分制管理示范创建，促进基层社会治理方式转变，激发群众自治活力，提升基层组织自治能力。

2．项目资金情况：（1）在中心城区创建6个市级示范村，拨付39万元；（2）评选年度全市“积分之星”，表彰奖励经费6万元；（3）学习培训、会议、调研督导、宣传报道等日常工作经费24万元。

（二）部门自评工作开展情况

对照年度预算计划对资金使用情况进行了自查自评。

（三）绩效目标完成情况分析

1．预算执行率达100%

2．绩效目标完成情况分析：产出指标、满意度指标均完成，效益指标完成情况有待进一步提升。

附件1：

2022年荆门市社区（村）社会治理积分制管理奖励经费项目自评表

2022年铁路护路联防工作专项经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分：100分

（二）绩效目标完成情况：

省定目标任务完成较好，宣传工作在全省排位靠前，有效整治了省通报的38处涉铁路沿线治安隐患，全年未发生涉铁路重大治安事件和影响铁路运输安全重特大事故，确保了我市铁路运输安全和治安环境稳定。无未完成的工作事项。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1.拟与预算安排相结合情况。

2022年度铁路护路联防工作专项经费项目自评表（见附件1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1．简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

根据省关于将铁路护路联防工作纳入平安建设考核要求和《湖北省铁路护路联防经费管理办法》，重点用于铁路沿线反恐维稳、平安铁路创建、爱路护路宣传、治安专项整治、重成人员防控、涉路矛盾纠纷排查调处、铁路信息化建设、铁路护路基础设施建设等工作。年度绩效目标全部完成。

简要概述项目资金情况

年度项目资金5万元，用于铁路护路防联工作宣传，开展涉铁路反恐维稳，平安铁路创建，引导社会公众自觉参与铁路护路建设，提升市域内群众安全感、满意度等。

（二）部门自评工作开展情况

对照年度预算计划对资金使用情况进行了自查自评。

（三）绩效目标完成情况分析

1．预算执行率达100%

2．绩效目标完成情况分析：产出指标、满意度指标均完成，效益指标完成情况有待进一步提升。

2022年铁路护路联防工作专项经费项目自评表

注：由于本部门其他项目涉密，故不便公开。

中共荆门市委政法委员会公开表格.XLS