第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,501.59万元，比上年度增加440.03万元，增长21.34%，增长的主要原因：本年发生业务活动增加，例如举办第二届荆门楚商大会等活动，当年年中追加相关工作经费，使得收支规模扩大。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入2,501.59万元，比上年度增加440.14万元，增长21.35%，其中：

财政拨款收入2,501.59万元，占本年收入的100.00%，比上年增加440.14万元，增长21.35%。

本年收入增长的主要原因：本年发生业务活动增加，例如举办第二届荆门楚商大会等活动，当年年中追加相关工作经费，使得收入增加。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,501.59万元，比上年度增加440.03万元，增长21.34%，其中：

1.基本支出1,656.02万元，占本年支出的66.20%，比上年增加276.48万元，增长20.04%。

2.项目支出845.56万元，占本年支出的33.80%，比上年增加163.55万元，增长23.98%。

本年支出增长的主要原因：本年发生业务活动增加，例如举办第二届荆门楚商大会等活动，当年年中追加相关工作经费，使得支出增加。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计2,501.59万元，比上年度增加440.14万元，增长21.35%，增长的主要原因：本部门为财政全额拨款单位，本年发生业务活动增加，例如举办第二届荆门楚商大会等活动，当年年中追加相关工作经费，使得财政拨款收入支出规模扩大。

2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入2,501.59万元，比上年度增加440.14万元，增长21.35%，增长的主要原因：本年发生业务活动增加，例如举办第二届荆门楚商大会等活动，当年年中追加相关工作经费，使得一般公共预算财政拨款收入增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,501.59万元，比上年度增加440.14万元，增长21.35%，其中：

1.基本支出1,656.02万元，占一般公共预算财政拨款支出的66.20%，比上年增加276.48万元，增长20.04%。

2.项目支出845.56万元，占一般公共预算财政拨款支出的33.80%，比上年增加163.66万元，增长24.00%。

一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因：本年业务增加，使得一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出1,999.84万元，占一般公用预算财政拨款支出的79.94%，比上年增加199.99万元，增长11.11%。

2.教育支出5.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.20%，上年无此项资金。

3.社会保障和就业支出330.73万元，占一般公用预算财政拨款支出的13.22%，比上年增加153.18万元，增长86.27%。

4.卫生健康支出71.99万元，占一般公用预算财政拨款支出的2.88%，比上年增加28.61万元，增长65.96%。

5.住房保障支出94.03万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.76%，比上年增加53.36万元，增长131.23%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,656.02万元，比上年度增加276.48万元，增长20.04%，其中：

1.人员经费1,517.37万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的91.63%，比上年增加285.81万元，增长23.21%。

2.公用经费138.65万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的8.37%，比上年减少9.33万元，下降6.30%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出1,274.96万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的76.99%，比上年增加152.80万元，增长13.62%。

2.商品和服务支出138.65万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的8.37%，比上年减少8.98万元，下降6.08%。

3.对个人和家庭的补助242.42万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的14.64%，比上年增加133.00万元，增长121.56%。

4.资本性支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.00%，比上年减少0.35万元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因：本年业务增加，使得一般公共预算财政拨款基本支出增加。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款三公经费支出17.42万元，低于年初预算10.78万元，执行率为61.76%，主要是因为：按要求严控“三公”支出；比上年度财政拨款三公经费支出减少8.07万元，下降31.65%，主要是因为：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制费用，大力压缩支出，取得了明显的效果。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，低于年初预算9.00万元，执行率为0.00%，主要是因为：按工作安排取消部分出国事项；与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费5.61万元，低于年初预算0.39万元，执行率为93.49%；比上年度公务用车购置及运行维护费减少0.09万元，下降1.65%。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费0.00万元，与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费5.61万元，低于年初预算0.39万元，执行率为93.49%，主要是因为：加强管理减少公车使用；比上年度公务用车运行维护费减少0.09万元，下降1.65%，主要是因为：加强公车管理，运行费维护降低。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费11.81万元，低于年初预算1.39万元，执行率为89.45%，主要是因为：按要求压缩公务接待费；比上年度公务接待费减少7.97万元，下降40.30%，主要是因为：厉行节约，减少公务接待次数。

国内公务接待批次286个，共接待1,203人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出138.65万元，比上年度减少9.33万元，下降6.30%。主要原因：按中央要求，压减一般性支出；落实过紧日子要求，压缩日常消耗性支出。具体支出如下：

办公费0.49万元，水费2.20万元，电费1.75万元，邮电费1.08万元，差旅费0.08万元，维修（护）费0.00万元，培训费0.01万元，劳务费10.68万元，委托业务费5.45万元，工会经费28.93万元，福利费28.08万元，公务用车运行维护费5.22万元，其他交通费用44.54万元，其他商品和服务支出10.13万元。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额86.36万元，其中：政府采购货物支出额16.22万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额70.14万元。授予中小企业合同金额83.36万元，占政府采购支出总额的96.53%，其中：授予小微企业的合同金额83.36万元,占政府采购支出总额的96.53%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：应急保障用车

2辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效有关要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对1-2专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

（具体情况见第六部分 附件）

第四部分  其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2022年度培训费30.50万元，比上年度减少7.49万元，下降19.71%。主要原因：因疫情影响，各类系统培训班、部分科室业务知识培训班未能开展，部分培训改为在线视频培训，使培训费大幅下降。

二、会议费支出情况说明

2022年度会议费25.58万元，比上年度减少17.07万元，下降40.03%。主要原因：受疫情影响，部分会议取消，部分现场会议改为以视频形式召开，使会议费大幅下降。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.教育支出：反映政府教育事务支出。

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生

的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分  附件

一、2022年度中共荆门市委统一战线工作部整体绩效评价报告

(一)市委统战部2022年市财政局预算批复如下：人员支出1239.82万元，公用支出111.03万元，项目支出489.7万元（其中九里回族乡镇民族发展资金45万元；党外代表人士教育培训费63万元；青少年交流14万元；党外人士工作经费30万元；承接台资转移、服务台资“两园一中心”建设16万元；外宣经费13万元；对台工作经费46万元；侨务工作经费4万元；无党派人士工作经费13万元；民族宗教工作事业费69万元；工商联工作经费14万元；荆门市非公有制企业投诉服务中心企业服务费10万元；参政议政项目115万元；非税项目37.7万元），共计1840.55万元。

(二) 2022年市委统战部部门决算如下：人员支出1517.37万元，公用支出138.65万元（含公务交通补贴），项目支出845.56万元（其中九里回族乡镇民族发展资金45万元；党外代表人士教育培训费63万元；青少年交流14万元；党外人士工作经费30万元；承接台资转移、服务台资“两园一中心”建设16万元；外宣经费13万元；对台工作经费46万元；侨务工作经费4万元；无党派人士工作经费13万元；民族宗教工作事业费69万元；工商联工作经费14万元；荆门市非公有制企业投诉服务中心企业服务费10万元；参政议政项目115万元；非税项目37.7万元；预算外及追加项目经费355.86万元），合计2501.58万元。

（三）绩效目标情况：绩效目标整体完成情况良好，所有当年预算内经费剩余0.3万元，资金使用率99.9%。

（四）绩效自评工作开展情况：本单位在年初报预算时对13个项目进行了明细化，单位在报年初预算前组织各业务科室对本科室来年的费用进行了申报、核实和评议，并与明细化的各项目资金进行比较和分析。对不超年初预算的项目支出予以了肯定;本着节约的原则，对超预算的某些项目

支出给予了压缩和否定。

市委统战部对整体绩效评价选用的评价方法为比较法、因素分析法，经过收集历年资料、实地核实等，比较绩效目标值和实际完成值、对比以前年度和当年度项目实施情况等，并通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，核定已完成2022年度绩效目标，整体绩效综合评分为99.8分，评价等次为良好。

（五）资金投入情况分析：由于受疫情影响，截止2022年12月底，除部分年中追加项目经费外，年初预算内发展类和运转类项目经费平均到位率100%。所有项目经费按照年初财政拨款预算指标已使用99.9%，资金使用率99%。3.项目资金管理情况分析：财政资金使用过程中，按照先预算，后使用；年初预算，年末审查；责任到人，手续完备的要求，对财政项目资金进行严格管理，在支出过程中严格按照财务规定，履行财务报销经办、审核、审批手续，超过1万元的大额经费支出需召开部长办公会集体讨论研究，保证了资金规范、高效使用，为圆满完成各项工作打下了坚实的基础，为资金安全运行提供了保证。

（六）绩效目标完成情况分析：从数量指标来看，一是制定《全市统战系统学习宣传党的二十大精神工作方案》，把党的二十大、中央统战工作会议和省委统战工作会议精神纳入理论学习中心组、支部主题党日学习内容，纳入各民主党派、统战团体的学习计划，纳入市县两级社会主义学院的教学内容，纳入统一战线各领域主题教育重要内容。组建5个宣讲团，深入全市宗教场所、少数民族乡村、民营企业、民主党派、知联会、新联会、基层联络点等，分层分类分级开展宣讲活动。10月16日、17日、19日、25日、28日以及11月3日、4日，市委常委、市委统战部部长刘振军先后对市委统战部机关干部、民主党派市委会机关干部、领导班子、党外干部主体班学员、市直统一战线、全市民营经济人士和民族宗教界代表人士，宣讲党的二十大精神。通过集中观看开幕会盛况，通读报告全文，

撰写心得体会210余篇，听取专题辅导19场次，党内外干部同堂研习2场次，分地区分领域分部门热议25场次，参加线上学习测试5次，推进全市统一战线学习宣传迅速升温、全面铺开。二是积极推荐全市统战干部及党外人士参加省委统战部教育培训班22个班次，共计62人次。全市共开办6个培训班，培训统战干部及党外人士440人次。分批次组织统战干部以及各基地、示范点负责人共计500余人到老河口、赤壁、潜江、利川、红安等地学习考察，不断提升统战干部政治理论水平和实践应用能力。及时调整和充实乡镇（街道）统战委员、村（社区）统战联络员，明确相关工作机构和人员负责统战工作，确保有人管事、有人办事。精心谋划推出“荆门统战”微信公众号、视频号，打造荆门统战网络宣传阵地。全年，全市统战系统在省级以上官方媒体刊发信息宣传稿件388篇。市委统战部工作信息被中央统战部《每日汇报》采用2篇、省委统战部工作简报采用4篇，信息稿件采用得分位居全省前列。湖北民宗工作简报先后8次向全省推介我市民族宗教工作经验做法，5篇理论文章获省级优秀奖，民宗信息宣传工作获省先进集体。

从社会效益指标来看，一是推进各民族交往交流交融，建立民族工作协调机制，设立新疆少数民族工作服务站1个，举办技能培训、国家通用语言文字和文化政策培训班50多期，“一对一”以师带徒150人，发放困难资金6万元，帮助270名手续不全非集中务工人员返乡。目前，全市新疆籍有组织务工企业6家、445人，实现了增加疆籍员工劳务收入和解决内地企业用工短缺问题的“双赢”目标，达到社会效益和经济效益1+1>2的工作效果。二是扎实开展宗教工作“大学习大宣讲大培训”活动，面向各级党政领导干部，开展宣讲15场（次）、培训2万余人；面向宗教工作干部，举办全市民宗干部、基层统战委员能力提升班2期；面向宗教界代表人士和信教群众，坚持在每年4月开展全市“宗教政策法规宣传月”活动，连续4年走进“党风政风热线”直播间宣传民族宗教知识，将宗教政

策法规知识编入“八五”普法读本进行广泛发放。通过开展宣讲活动，有力促进了党的宗教政策在我市全面贯彻落实。三是强化两岸沟通联络力度，在两岸交流基本停滞的情况下，通过线上线下多种方式加强交流、增进感情。2月27日，与台湾荆门同乡会视频连线，开展“台湾荆门同乡会线上新春团拜”活动，互递浓浓亲情友情。6月8日，通过视频连线方式开展“荆门与台湾两岸职业技术教育交流活动”，荆台双方80余名职校师生“同屏”竞技，以屏会友，以屏传情。通过形式多样的交流活动，进一步增进了合作共赢意识，形成了荆台携手共铸两岸命运共同体的可喜局面。

从经济效益指标来看，一是召开全市“万企兴万村”行动现场推进会，组织全市481家民营企业结对帮扶441个村，兴办产业项目323个，投入资金16.01亿元，新增公益捐赠1500万元，化解村级债务约6000万元。机关层面，做实包联帮扶工作。市委统战部与钟祥柴湖管富村、武洲村及京山曹武墩子河村开展结对帮扶，安排专人驻村，每年拨付20余万元经费予以支持。大力发展村级产业，支持柴湖镇管富村关正富中药材种植合作社、钟祥市脱致果树种植专业合作社等发展壮大，协助做好村级195KW光伏发电项目的运行维护，有力促进了包联村集体经济和农户收入“双增收”。二是成立以市委常委、统战部部长刘振军同志为组长，2名副部长为副组长，市委统战部、市工商联和各民主党派市委会等10名县级干部和联络员组成的“解难题、稳增长、促发展”小微企业服务专班，对81家商协会实行包联全覆盖。在全市精选100家小微企业，由各地统战部门实行动态监测，开展全方位跟踪帮扶。结合下基层察民情解民忧暖民心实践活动，组织全员深入企业，为企业排忧解难，建立问题台账和“发现—汇总—解决—反馈—回访”闭环工作机制，实行问题限期办结和销号管理。通过走访调研和帮扶活动，累计协调解决问题917个。在京津冀、长三角、粤港澳等区域设立6个荆门楚商回归工作站，在发达地区和重点城市建立异地荆门商会17家，聘任32名招商引资信息联络员，以商会为平台开展招商引

资推介会11次，为市直招商专班、县市区招商局提供各类信息100多条。市委统战部所在绿色建材和家居产业招商专班，外出开展招商活动45次，拜访企业56家，接待客商35次，研判有效招商信息102条，签约项目18个，已落地7个，在市直产业链招商专班中排名第三。三是在全省率先打造“工业淘宝”。为畅通市域内工业产品的供给和需求渠道，助力企业产销对接，积极打造工业企业产销对接服务平台，全面集成发布全市工业产品信息、企业采购需求、产品销售信息等，打造荆门“工业淘宝”，形成了供应链体系良性循环的新格局。截至12月30日，平台注册企业382家，发布产品688项，智能撮合功能完成企业对接7次，成功签约4对。

（七）偏离原因分析：2022年受新冠肺炎疫情影响，各类大型会议、培训等活动以及出国出境受限，导致2022年预算内的项目活动未能真正实施，甚至改变活动内容，致使部分项目绩效指标未能达到年初目标值。

二、2022年度党外代表人士教育培训费项目绩效评价自评表

三、2022年度民族宗教工作事业费项目绩效评价自评表

附件：荆门市委统战部2022年决算公开表.XLS