第一部分 荆门市人民政府办公室概况................ 3
一、单位主要职责............................. 3
二、机构设置情况............................. 3
第二部分 2022年度部门决算表..................... 4
一、收入支出决算总表......................... 5
二、收入决算表............................... 8
三、支出决算表............................... 9
四、财政拨款收入支出决算总表................. 10
五、一般公共预算财政拨款支出决算............. 14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.. 15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表....... 21
九、财政拨款“三公”经费支出决算表........... 22
第三部分 2022年度部门决算情况说明.............. 23
一、收入支出决算总体情况说明................. 23
二、收入决算情况说明........................ 23
三、支出决算情况说明........................ 23
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......... 24
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 26
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 27
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明. 27
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 28
十、机关运行经费支出说明..................... 29
十一、政府采购支出说明...................... 31
十二、国有资产占用情况说明................... 31
十三、预算绩效情况说明...................... 31
第四部分 其他需要说明的情况..................... 32
一、培训费支出情况说明。..................... 32
二、会议费支出情况说明。..................... 32
第五部分 名词解释.............................. 32
第六部分 附件.................................. 34
市政府办公室主要工作职责
1.负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
2.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。
3.研究市政府各部门和各县、市、区人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。
4.根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。
5.督促检查市政府各部门和地方人民政府对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，以及向市政府领导同志报告。
6.负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。
7.组织办理涉及市政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。
8.办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项，协助处理各部门和各地区向市政府反映的重要问题。
9.围绕市政府的重点工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
10.负责市政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及行政接待工作，为市政府领导同志服务。负责管理市政府驻外办事机构。
11.承办上级交办的其他事项。
市政府驻外办事机构主要工作职责
荆门市人民政府驻北京联络处主要工作职责：收集与我市经济社会发展相关的信息，为我市招商引资、经济贸易牵线搭桥。联络驻地各界人士，宣传、介绍荆门。配合北京市和省驻京群众工作办公室做好维护首都稳定的有关工作。加强与国家信访局有关部门联系，协助市直有关部门及县（市、区）做好上访人员的稳控和劝返工作，为荆门困难群众和劳务人员提供救助和维权服务。为荆门基层组织、社会组织和群众在京活动提供相关服务。协助流入地党组织做好荆门在京活动党员的教育管理、服务工作。承担上级交办的其他事项。
荆门市人民政府驻武汉办事处主要工作职责：收集与我市经济社会发展相关的信息，为我市招商引资、经济贸易牵线搭桥。联络驻地各界人士，宣传、介绍荆门。负责解决和协助处理与我市有关的突发性事件。为荆门基层组织、社会组织和群众在汉活动提供相关服务。协助市直有关部门及县（市、区）做好上访人员的稳控和劝返工作，为荆门困难群众和劳务人员提供救助和维权服务。负责各县、市、区政府和单位驻汉办事机构的指导协调。承担上级交办的其他事项。
荆门市人民政府驻上海商务联络处主要工作职责：收集与我市经济社会发展相关的信息，为我市招商引资、经济贸易牵线搭桥。联络驻地各界人士，宣传、介绍荆门。为荆门基层组织、社会组织和群众在泸活动提供相关服务。承担上级交办的其他事项。
荆门市人民政府驻深圳商务联络处主要工作职责：收集与我市经济社会发展相关的信息，为我市招商引资、经济贸易牵线搭桥。联络驻地各界人士，宣传、介绍荆门。承担上级交办的其他事项。
荆门仲裁委员会秘书处主要工作职责
负责仲裁委员会的日常工作。负责仲裁案件受理、审理、开庭记录、仲裁文书送达、档案管理等程序性事务。组织仲裁员培训和业务交流。承办仲裁委全体会议、主任会议和其他会议。承担上级交办的其他事项。
市政府办公室信息技术服务中心
负责机关计算机技术服务、设备管理、内网维护、政务信息编辑和政务值班等工作。
市政府办轻印刷中心主要工作职责
承担市政府文件和有关资料的印制。
（二）内设机构。
根据上述职责，市政府办公室设立以下内设机构：总值班室、政务督查室、综合科、秘书一科至七科、文秘科、文书科、人事科、行政科。
直属管理的事业单位7个：参公管理事业单位4个(驻北京、武汉、深圳、上海办事机构)，其他事业单位3个(荆门仲裁委秘书处、市政府办公室信息技术服务中心、市政府办公室轻印刷中心)。
二、机构设置情况
从单位构成看，荆门市人民政府办公室部门决算由实行独立核算的5个单位决算组成。
纳入荆门市人民政府办公室2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 荆门市人民政府办公室（本级） |
2 | 荆门市人民政府驻京联络处 |
3 | 荆门市人民政府驻上海联络处 |
4 | 荆门市人民政府驻深圳联络处 |
5 | 荆门市人民政府驻武汉办事处 |
四、财政拨款收入支出决算总表（公开见附件1）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开见附件1）
（本单位今年没有政府性基金预算财政拨款）
（本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开见附件1）
2022年度收、支总计6,803.47万元，比上年度增加978.57万元，增长16.80%，增长的主要原因：本年业务增加，使得收支规模扩大。
图1：收、支决算总计变动情况
2022年度本年收入5,526.38万元，比上年度增加943.74万元，增长20.59%，其中：
1.财政拨款收入5,106.56万元，占本年收入的92.40%，比上年增加1,083.13万元，增长26.92%。
2.其他收入419.82万元，占本年收入的7.60%，比上年减少139.38万元，下降24.93%。
本年收入增长的主要原因：本年业务增加，使得收入增加。
图2：收入决算结构
2022年度本年支出合计5,425.42万元，比上年度增加1,023.92万元，增长23.26%，其中：
1.基本支出3,333.84万元，占本年支出的61.45%，比上年增加586.17万元，增长21.33%。
2.项目支出2,091.59万元，占本年支出的38.55%，比上年增加437.76万元，增长26.47%。
本年支出增长的主要原因：本年业务增加，使得支出增加。
图3：支出决算结构
2022年度财政拨款收支决算总计5,124.36万元，比上年度增加712.16万元，增长16.14%，增长的主要原因：本年业务增加，使得财政拨款收入支出规模扩大。
2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入5,106.56万元，比上年度增加1,083.13万元，增长26.92%，增长的主要原因：本年业务增加，使得一般公共预算财政拨款收入增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出5,124.36万元，比上年度增加893.14万元，增长21.11%，其中：
1.基本支出3,333.84万元，占一般公共预算财政拨款支出的65.06%，比上年增加586.17万元，增长21.33%。
2.项目支出1,790.52万元，占一般公共预算财政拨款支出的34.94%，比上年增加306.98万元，增长20.69%。
一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因：本年业务增加，使得一般公共预算财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：
1.一般公共服务支出4,197.47万元，占一般公用预算财政拨款支出的81.91%，比上年增加520.59万元，增长14.16%。
2.社会保障和就业支出588.19万元，占一般公用预算财政拨款支出的11.48%，比上年增加213.85万元，增长57.13%。
3.卫生健康支出148.64万元，占一般公用预算财政拨款支出的2.90%，比上年增加64.10万元，增长75.82%。
4.住房保障支出190.05万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.71%，比上年增加94.60万元，增长99.10%。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,333.84万元，比上年度增加586.17万元，增长21.33%，其中：
1.人员经费2,941.21万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的88.22%，比上年增加592.72万元，增长25.24%。
2.公用经费392.63万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的11.78%，比上年减少6.56万元，下降1.64%。
按经济分类如下：
1. 工资福利支出2,526.62万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的75.79%，比上年增加422.80万元，增长20.10%。
2.商品和服务支出355.99万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的10.68%，比上年减少23.07万元，下降6.09%。
3.对个人和家庭的补助414.59万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的12.44%，比上年增加169.93万元，增长69.46%。
4.资本性支出36.64万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的1.10%，比上年增加16.51万元，增长82.02%。
一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因：本年业务增加，使得一般公共预算财政拨款基本支出增加。
本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。
本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款三公经费支出89.57万元，低于年初预算38.43万元，执行率为69.97%，主要是因为：按要求严控“三公”支出；比上年度财政拨款三公经费支出增加23.97万元，增长36.55%，主要是因为：受疫情影响，上年业务活动很多未开展，本年恢复，使得相关费用比上年有所增加。。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。
2.公务用车购置及运行维护费57.91万元，低于年初预算25.09万元，执行率为69.77%；比上年度公务用车购置及运行维护费增加12.62万元，增长27.87%。公务用车购置和运行维护情况分别如下：
(1)公务用车购置费17.98万元，低于年初预算0.02万元，执行率为99.89%，主要是因为：按要求减少公车购置费；比上年度公务用车购置费增加17.98万元，主要是因为：业务需要增加公车购置。本年度新购置公务用车1辆。
(2)公务用车运行维护费39.93万元，低于年初预算25.07万元，执行率为61.43%，主要是因为：加强管理减少公车使用；比上年度公务用车运行维护费减少5.36万元，下降11.83%，主要是因为：加强公车管理，运行费维护降低。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为17辆。
3.公务接待费31.66万元，低于年初预算13.34万元，执行率为70.36%，主要是因为：按要求压缩公务接待费；比上年度公务接待费增加11.35万元，增长55.89%，主要是因为：驻外机构招商任务增加，商务接待次数增多。
国内公务接待批次411个，共接待3,666人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。
2022年度机关运行经费支出392.63万元，比上年度减少6.56万元，下降1.64%。主要原因：按中央要求，压减一般性支出；落实过紧日子要求，压缩日常消耗性支出。具体支出如下：
办公费38.54万元，印刷费7.98万元，手续费0.10万元，水费3.56万元，电费14.46万元，邮电费5.18万元，取暖费6.17万元，差旅费11.00万元，维修（护）费17.05万元，会议费0.59万元，培训费0.41万元，公务接待费2.50万元，劳务费14.04万元，委托业务费5.42万元，工会经费34.97万元，福利费1.06万元，公务用车运行维护费24.41万元，其他交通费用86.89万元，其他商品和服务支出81.64万元，办公设备购置35.24万元，专用设备购置1.40万元。
2022年度政府采购支出总额100.82万元，其中：政府采购货物支出额37.75万元、政府采购工程支出额7.46万元、政府采购服务支出额55.61万元。授予中小企业合同金额88.82万元，占政府采购支出总额的88.10%，其中：授予小微企业的合同金额69.35万元,占政府采购支出总额的68.79%。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中：应急保障用车7辆，其他用车10辆。
单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
根据预算绩效有关要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对1-2专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。
（具体情况见第六部分 附件）
2022年度培训费0.41万元，比上年度减少1.02万元，下降71.25%。主要原因：因疫情影响，各类系统培训班、部分科室业务知识培训班未能开展，部分培训改为在线视频培训，使培训费大幅下降。
2022年度会议费11.72万元，比上年度减少14.53万元，下降55.35%。主要原因：受疫情影响，部分会议取消，部分现场会议改为以视频形式召开，使会议费大幅下降。
一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
一、自评结论
（一）自评得分
2022年部门整体自评得分99.2分。
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况。
2021年年初预算调整数160万元，执行数160万元，执行率100%。
2.完成的绩效目标。
一是紧紧围绕市政府重大决策部署和中心工作，以打造“五型”机关为目标，认真做好调查研究、会议活动、信息反馈、督促检查、公文运转等工作，充分发挥市政府办公室总揽全局、统筹协调、决策参谋、服务保障等职能作用，保障市政府办工作高效、科学运转，为荆门奋力争当江汉平原振兴发展示范区排头兵、全面建设湖北区域性增长极作出了积极贡献；二是全面落实保障老干部精神、文化、生活等工作，及时妥善解决老干部反映的热点、难点问题，为改革和发展营造一个稳定和谐的社会环境；三是提供市领导及办公室车辆服务、保障办公室正常运转；四是紧紧围绕市委、市政府中心工作，紧跟领导思路，突出重点，真督实查，狠抓落实，履行督查职能，有力推动上级和市委市政府重大决策及重要工作部署的贯彻落实；五是紧紧市政府办公室中心工作，认真做好会议活动、信息反馈、公文运转、车辆运维、档案整理等工作。
未完成的绩效目标。
无
（三）存在的问题和原因
存在预算执行力度不够，预算编制不科学等问题。主要是对预算执行的“前瞻性”考虑不够。
（四）下一步拟改进措施
1.根据项目自评结果，下一步我们将认真查改，进一步优化预算申报工作。
一是增强预算管理意识。组织有关人员认真学习《预算法》的相关规定，并结合《预算法》的规定和单位的实际情况，抓好全面预算管理工作。提高预算管理工作人员的业务水平和素质，加强交流沟通能力和实践操作能力，强化预算编制的准确性，预算执行的严谨性，杜绝预算执行过程中的随意性。二是提高预算编制精度。提高预算编制的科学性、严肃性和绩效性。在预算编制时，不仅要考虑本单位的实际情况，而且要结合上一年度预算支出绩效状况，保证预算编制的前瞻性。
2.拟与预算安排相结合情况。
绩效自评结果拟作为编制2022年度部门项目预算和安排财政资金的重要依据，逐步建立绩效考核管理制度，将项目实施过程和自评结果与科室年度考核挂钩，提高项目实施人员的积极性， 增强工作责任心，正确引导项目实施方向，确保实现项目绩效目标。
二、佐证材料
（一）基本情况
1．简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。
2022年市政府办公室常年性支出预算为160万元（不包括非税支出），财政拨款160万，用于督查、协调、购买服务、以钱养事等专项经费支出。
2简要概述年度部门整体绩效目标。
目标1：参谋辅政。紧扣牵动全局的关键点、政府领导的关注点，加强调查研究，积极建言献策。
目标2：统筹协调。协调内外沟通联络，主动加强与省政府办公厅的汇报对接，与市委、人大、政协办公室的工作对接，与市政府系统各部门的协调沟通，促进信息高效传递、工作紧密衔接。
目标3：运转保障。加强办公室内部运转整合，建立健全发文办理质量控制、公开晾晒、双月通报以及会议质效提升制度，严格执行按事由分办和综合性事项兜底办理制度，大力推行首问负责制、限时办结制等。
目标4：督办检查。始终把督办检查摆在办公室工作的重要位置，整合各类督查资源，加大督查力度，倒逼工作落实提速提质。
目标5：责任担当。坚持靠前站位、主动作为，全力服务荆门经济社会发展大局。
目标6：信息反馈。信息报送把握重点、突出亮点，捕捉难点，更好地服务荆门、宣传荆门、推介荆门，扩大荆门影响。
目标7：国防动员。组织开展国防教育演练，增强广大干部职工国防意识，适应国防多方面安全形势需要，营造国防动员的良好社会氛围。
目标8：服务老干部。重大节日对老干部进行走访，为老干部送去党和政府的温暖。精心做好医疗保障，组织老干部开展丰富多彩活动，落实老干部生活待遇，使得老干部老有所乐。
目标9：从优聘请劳务人员。不断提升服务质效，高质量保障办公室日常需求。
目标10：规范开展保密工作。注重加强保密知识的学习和宣传，强化保密日常监管。
目标11；加强政务信息工作。加大信息报送和挖掘力度，为市领导掌握情况、科学决策、推动工作发挥重要作用。
（二）部门自评工作开展情况
一是强化领导。根据财政局绩效管理相关文件通知要求，成立市政府办部门预算绩效评价工作专班。
二是深入学习。组织各科室预算评价人员对认真学习《中共荆门市委、市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（荆发〔2020〕10号）及《荆门市市级预算绩效评价管理制度》（荆财绩发〔2021〕60号）等相关文件进行集中学习。
三是细致实施。对部门预算所有项目进行任务分解，具体到人。对所有项目执行情况进行全面总结，将任务目标和完成情况进行前后对照，逐项分析，形成较为合理、公正的绩效评价报告。
（三）绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。
（1）项目资金到位情况分析。2022年督查、协调、购买服务、以钱养事等专项经费总预算为160万元。全部用于督查、协调、购买服务、以钱养事等支出。
（2）项目资金执行情况分析。督查、协调、购买服务、以钱养事等各项资金支出，均经相关科室领导审批，报财务审核，最后由分管财务领导同意，严格遵守审批程序，严格控制开支范围，经费支出情况属实、信息准确。
（3）项目资金管理情况分析。督查、协调、购买服务、以钱养事等各项资金支出基本做到了专款专用，无挪作其他支出情况发生，资金支出严格按照内部控制制度和财务管理规定，审核严谨、附件齐全、报销规范。
2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。
产出指标完成情况分析。
（1）参谋辅政。紧扣牵动全局的关键点、政府领导的关注点，加强调查研究，积极建言献策，开展专题调研和督导活动100次以上，研究决策荆门经济社会发展的各类重大问题 100余次。
（2）信息编报。加大信息报送和挖掘力度，为市领导掌握情况、科学决策、推动工作发挥了重要作用，全年上报信息400余条，被国务院办公厅、省政府办公厅采用40余条，其中《湖北省推动长江经济带绿色发展中环保污染面临的困难问题》等信息被国务院、省政府领导同志批示。
（3）督办检查。认真办理代表建议和委员提案。2022年办理人大建议政协提案455件，实现年初预定的人大建议和政协提案回复率100%、沟通率100%、满意率95%以上的目标。
（4）统筹协调。协调内外沟通联络，主动加强与省政府办公厅的汇报对接，与市委、人大、政协办公室的工作对接，与市政府系统各部门的协调沟通，服务保障省领导同志来荆调研10余次。
（5）依法行政。不断健全仲裁制度，仲裁调处纠纷作用充分发挥，全年受理各类仲裁案件319件，结案449件。
（6）运转保障。市长批示件办理时间提速20%以上，专题会议纪要当天整理，常务会议纪要三天内制发，我市连续五年在全省公文错情通报中保持“零失误”。
（7）车辆服务。计划聘用司机4人，实际聘用司机4人。全年未发生安全事故。
（8）信访工作。接待群众来访600余批次，其中个访497批次，集体访142批次。
（9）内部运转。卫生保洁清洗25次以上，实际完成25次；办公室设备零星维护30次以上，实际完成40次；办公室改造维修维护2次以上，实际完成3次；办公室先后被评为全市“无烟机关”和“卫生先进单位”。
（10）国防动员。开展国防动员演练年度目标值为全年组织1场，实际完成值为1场。组织开展国防动员潜力专项统计调查年度目标值为1次，实际完成1次。在报刊、媒体进行国防宣传年度目标值为全年1次，实际完成1次。
（11）服务老干部。坚持走访慰问，春节慰问老干部发放慰问金52000元，为老干部送去温暖;精心做好医疗保障，每年组织一次老干部进行体检;组织老干部开展了2次实地考察活动。
效益指标完成情况分析。
（1）参谋辅政。推动市委、市政府出台优化营商环境、深化放管服改革、加快服务业高质量发展等一批重要政策措施。
（2）信息编报。加大信息报送和挖掘力度，为市领导掌握情况、科学决策、推动工作发挥了重要作用。
（3）督办检查。加强督查工作统筹，科学制定市政府年度督查工作计划，实行督查备案审查制度，督查频次、督查总量有效控制，督查实效全面提高。
（4）统筹协调。协调内外沟通联络，主动加强与省政府办公厅的汇报对接，与市委、人大、政协办公室的工作对接，与市政府系统各部门的协调沟通，促进信息高效传递、工作紧密衔接。加强政务活动协调管理，严格落实政府领导周碰头、政府月度重点工作计划和小结等制度，政府工作的计划性、时效性和规范性进一步提升。
（5）依法行政。严格行政复议案件审核把关，及时公布行政规范性文件和重点工作进展等信息动态，政府行政行为透明度不断提高。
（6）运转保障。强办公室内部运转整合，建立健全发文办理质量控制、公开晾晒、双月通报以及会议质效提升制度，严格执行按事由分办和综合性事项兜底办理制度，大力推行首问负责制、限时办结制等。
（7）以钱养事。降低行政运行成本，为全市党政机关压减“三公”经费起到了模范示范带头作用。
（8）车辆服务。油耗同比下降40%以上。全年无交通事故、无违章扣分情况发生。
（9）文件印制。精心印制省委下发和市本级各类文件，及时做好年度“三密”文件清退和机要件处理工作，文件印制质量高、效果好
（10）内部运转。积极做好内部会议服务、卫生保洁及办公室等后勤保障工作，有力保证了机关高效运转，办公室先后被评为全市“无烟机关”和“卫生先进单位”。
（11）国防动员。组织开展国防教育演练，增强了广大干部职工国防意识，适应国防多方面安全形势需要，营造国防动员的良好社会氛围；不断健全规章制度，及时完善国防预案，推动国防动员工作步入规范化、制度化、常态化发展轨道。创新工作机制，充分发挥国防动员力量服务地方经济社会发展的作用
（12）服务老干部。重大节日对老干部进行走访，为老干部送去党和政府的温暖。精心做好医疗保障，每年组织老干部进行体检，使得一年一次体检结果得到较好的转化和运用，老干部的健康问题得到及时的关注和防治。组织老干部开展丰富多彩活动，落实老干部生活待遇，使得老干部老有所乐。
满意度指标完成情况分析。
办公室机关干部职工满意度达100%。
（四）上年度部门自评结果应用情况
我办高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价“以评促管”效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。
荆门市人民政府办公室公开表格.XLS
荆门市人民政府办公室（本级）.docx