目 录
1、主要职责及内设机构
2、2023年主要工作任务
3、2023部门预算编制情况及说明
4、2023年部门预算表
5、名词解释
6、2023年末地方政府债券使用情况说明
一、主要职责及内设机构
（一）主要职责
负责组织全市各级公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故处理工作；负责全市各级公安机关维护交通秩序和公路治安秩序；负责机动车辆安全检验、牌证发放和驾驶员培训考核；负责开展交通安全宣传教育活动等工作；指导全市各级公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。
（二）内设机构
交警支队为市公安局直属行政单位；内设政治处、指挥中心、警务保障室、车辆管理所、法制督察大队、科技信息化大队、交通事故预防和处理指导大队、机动大队、东宝大队、掇刀大队、屈家岭大队、教导大队、基层基础工作大队、漳河大队、高速大队；业务指导钟祥、京山、沙洋3个市、县公安局交通警察大队。
二、2023年主要工作任务
一、深入推进“减量控大”工作
（一）精准研判预警督办。深入践行主动警务、精准警务、集约警务，做实做强做精“情指勤督”一体化合成作战机制。按照“研、交、办、督、结”工作闭环运行要求，建立健全市、县两级交通安全动态监测、常态研判、精准预防、落地查处、跟踪督办的工作机制，对发现的突出风险、重大隐患和苗头问题，综合运用报告、通报、预警、提示、曝光、督办等手段及时督促整改消除。结合辖区实际、季节特点、重要时间节点，强化对道路交通事故分析研判，有针对性提出预防对策。深入推进事故快处快赔工作。
（二）强化“货”“摩”专项治理。持续开展货车、摩托车交通安全专项治理，严管严查货车超载、不按规定车道行驶、违法载人，危化品运输车辆超速、疲劳驾驶、违法停车、不按规定车道行驶、违反禁限行规定，摩托车无牌无证无保险、超员、逆行等违法行为，保持严管重罚态势，坚决遏制涉货涉摩交通事故高发势头。
（三）深化交通安全协同共治。健全完善市、县两级道路交通安全工作协调机制，充分发挥两级安委会、道路交通安全领导小组、联席会等平台作用，推动落实属地责任、部门责任和源头治理、综合治理措施。配合工业和信息化、市场监管等部门深入推进货车非法改装专项整治，严格查处“大吨小标”、非法改装等违法违规生产、销售行为，健全货车生产改装监管机制。会同交通运输、旅游、教育等部门建立“两客一危”车辆使用性质信息核查机制，强化重点车辆源头监管。会同交通运输部门深化巩固公路治超联勤机制，推动“一超四罚”措施严格落实。深化道路交通事故深度调查，建立完善工作规范，倒逼责任落实，全年办理深度调查案件不得少于8起。
（四）加大“三驾”违法查处力度。加强与巡特警、禁毒、刑侦、治安、派出所等警种联勤，持续开展酒驾醉驾毒驾违法整治，做到城乡联动、区域联治、昼夜不断，无盲区、全管控，每周至少组织一次全市统一行动、每天各大队至少有一个中队开展行动，始终保持“三驾”整治凌厉攻势。深入推进“零酒驾”创建活动，按季度通报各地创建情况，向社会公示公开。
（五）深化交通安全宣传教育。贯彻实施《道路交通安全宣传教育提升行动计划（2021—2023年）》。持续开展“高危风险企业”“突出违法车辆”“典型事故案例”“终生禁驾人员”等曝光行动。深入推进交通安全宣传“七进”活动，健全完善安全提示信息精准推送机制。深化“一盔一带”安全守护行动。加强新媒体矩阵建设及宣传联动，做强做精“交通广播直播间”。丰富完善分年龄、分行业教程体系，制定中小学生、老年人宣传教育大纲，推动加强未成年人交通安全素质教育。深化“美丽乡村行”交通安全巡回宣讲活动。组织开展好第10个122“全国交通安全日”主题活动。
（六）完善交通应急管理机制。完善公安交通指挥中心警情事件指挥调度、应急处置、报送反馈工作机制及效能评价体系，完善职责明晰、标准统一、规范准确、实时高效的交通警情事件预警处置机制。完善道路交通事故应急救援等工作预案，定期组织开展事故应急救援演练。推广恶劣天气交通应急处置试点工作经验，建立健全恶劣天气全链条全环节预警处置机制。根据疫情防控政策，做好疫情防控常态化下的交通应急管理。
二、不断夯实基层基础工作
（七）严把车辆和驾驶人准入关。深入推进机动车登记查验和驾驶人考试集中整治，严把重点车辆和驾驶人源头准入关。加强驾培机构监管，探索推行积分制管理，提高驾培质量，每月向社会公布考试员考试质量情况、三年内驾龄驾驶人交通违法率和肇事率等信息，并公开排名。深入推进车驾管业务监管系统应用，做实日查、周督、月通报制度、异常数据研判分析制度，建立健全监管工作机制。推动加快淘汰“营转非”大客车、57座以上大客车及卧铺客车、老旧汽车。全面落实社会考场购买服务。针对性开展驾驶人“二次教育”，出台对失驾人员监管措施。
（八）压实重点车辆企业主体责任。持续开展“两客一危一货一面”隐患“清零”行动，深入推进逾期未报废和逾期未检验重点车辆上路隐患消除行动，提升重点车辆检验率、报废率和重点驾驶人审验率、换证率。加强与主管部门的协作配合，定期深入重点车辆运输企业开展安全检查，提高企业负责人及管理人员的主体责任意识，建立完善安全管理体系和内部管理制度，加强驾驶人日常教育培训，建好用好GPS动态监控系统，严格落实各项安全管理制度。对发现的企业失责情形，坚决依法处理。
（九）落实重点驾驶人全链条管控。研究制定《“两客一危”道路运输从业人员背景审查及日常监管工作规范》《道路交通安全管理基层基础工作规范》，建立“两客一危”等重点驾驶人背景审查制度，健全背景审查电子档案，推动主管部门、相关警种、辖区派出所落实监管责任，运输企业或用人单位落实主体责任，形成驾驶人资质准入、背景审查、日常监管、风险预警、考核奖惩、岗位调整等全链条管控。
（十）推进道路隐患排查整治销号。建立健全道路交通安全排查治理体系，危险路段动态排查、通报整改、公布提示“三位一体”常态机制，深化道路隐患精准治理，定期开展督办整治“回头看”，通过提请挂牌督办等措施推进消除隐患存量。推动主管部门巩固深化公路安全生命防护工程，联合部署开展公路交通安全设施精细化提升工作。推动落实市公安局、市交通运输局《关于印发〈荆门市农村公路平交路口“一灯一带”三年建设工作方案〉的通知》，按期完成年度任务，提升农村公路平交路口安全水平。推进辖区新建改建扩建道路落实交通安全设施“四同步”，将交通安全设施设置到位作为道路交付使用的前置条件。
（十一）推进国省道文明示范路创建。对照《湖北省公安厅国省道交通安全文明示范路创建测评指标体系》，深入推进国省道交通安全文明示范路创建活动，将207国道、347国道全力打造成样板路。贯彻落实部交管局关于国省道交警中队业务能力建设的指导意见，提升基层管理水平。深化公路交通安全防控体系建设应用，强化重要点位交通监控设备联网联控，全面推行重点交通违法分级分类查控机制。梳理各地危化品运输禁限行措施，构建危化品限行区域、常规通行路线全市“一张图”，规范信息发布流程渠道。针对重点车辆、重点违法、重要时段部署开展交通安全集中整治，大力推行货车靠右通行，严格规范公路交通秩序。
（十二）补齐农村地区交通安全短板。贯彻落实部交管局关于加强农村地区交通安全管理工作的意见，深入推进农村派出所履行道路交通安全管理职能，压实农村交通安全责任。联合城管、交通运输、市场监管等部门及乡镇政府多波次、高频次开展农村道路交通环境综合整治，清理整顿“马路市场”“占道摆摊”。深入推进警保合作“两站两员”建设应用、规范管理、科学运行。推动网格员协助管理道路交通安全，夯实基层综合治理基础。推动农机部门切实加强农机安全管理，严格登记管理和驾驶人考试，完善联动监管机制。积极会同有关部门加强面包车、三轮车、拖拉机安全管理，深化农村地区“两违”治理，破解农民集中出行乘车难题。
（十三）推动交管进社区进村组工作。坚持以人民为中心，积极创新新时代基层交管工作，探索推动交管警务进社区、进村组。通过与社区、村组基层组织相互借力、联合支撑，收集辖区车辆、驾驶人、道路等基础信息，掌握道路交通基本要素底数；落实重点驾驶人管控措施，积极化解风险隐患；组织开展道路隐患排查整治，提升交通安全管理水平；共同维护交通秩序，规划停车泊位，净化道路交通环境；定期开展交通安全宣传教育，提升居民（村民）安全意识；收集社情民意，尽可能提供交管便民服务，不断提升群众获得感。整合警务资源，推动“一村一辅警”机制在交通安全方面发挥作用。
三、深入推进城市交通治理
（十四）深化文明畅通提升行动。切实贯彻落实中央文明办、公安部关于进一步深化文明畅通提升行动的措施意见，提升全市城市道路文明畅通水平。抓住城市重点建设项目实施的政策机遇，统筹推动完善城市交通规划、建设、管理，改善城市交通条件。综合治理城市交通秩序乱点堵点，持续推进交通标志标线、信号灯规范化设置。优化规范路内停车泊位设置和执法，缓解“停车难”问题。深入推进城市交通指挥中心、铁骑队伍规范化建设，不断深化“情指勤督”一体化勤务机制，推动交通警务机制迭代升级。
（十五）加强城市交通乱象整治。常态化开展摩托车、电动车交通违法整治，严厉查处无证驾驶、超员、驾乘不戴安全头盔、随意变道或掉头、不按规定车道行驶等违法行为。加强快递、外卖行业交通安全管理，规范车辆通行和停车秩序。推进电动自行车立法，全面落实电动自行车登记管理，系统治理电动自行车问题。推动低速电动车综合治理。开展渣土车、搅拌车等工程运输车专项整治，推动建立健全企业动态监控、路面执法查纠、源头倒查惩戒一体化闭环监管机制，严格审批通行证，严把准入关。
（十六）开展文明城市常态管理。始终坚持“创建为民、创建惠民、创建靠民”、坚持“创在平时、创在工作”，紧盯重点路口、重点路段，常态长效抓好抓实文明城市交通秩序管理工作，确保标准不降、措施不减，全力做好全省、全市文明城市创建拉练或第三方测评工作，做好文明城市年度“国检”复核工作。
四、提升交通管理现代化水平
（十七）深化公安交管“放管服”改革。抓好已出台的公安交管“放管服”改革各项措施落实落地，让便民服务更深入。推进“两个教育”互联网学习教育平台应用，推动落实交通违法异地处理、便利租赁汽车处理交通违法改革措施。推进电子证照在交管领域应用，落实教育减免交通违法记分改革措施。提升社会登记服务站业务量，达到全省平均水平以上。深化“互联网+公安交管”服务，深入推进交管业务网上办、自助办、就近办，不断规范优化窗口精细化服务，探索实施“关怀模式”“长辈模式”等服务举措。
（十八）强化科技信息化应用。加快推进设施运维系统等平台建设。研发货车进城通行证互联网申办、重点车辆和驾驶人管控、社区警务管理等平台系统，服务交通管理实战应用。根据业务部门需求，集成现有平台系统资源，开发应用程序支撑交通拥堵、事故预警、违法统计等业务研判分析工作。加强现有业务系统培训推广应用，提升业务部门、基层民警信息化应用能力水平。
（十九）全面加强业务监督管理。全面推广应用交警队伍管理信息系统、车驾管业务综合监管系统。健全县级车管所业务监管制度，推进县级车管所正规化规范化建设。坚持异常业务预警通报、队伍风险排查研判常态化工作机制，加大信访举报问题线索核查督办力度，用好通报、核查、督办、约谈等制度手段。加强执法质量考核，定期分析通报交通违法查处情况和异常业务预警，提高执法针对性、精准性。
五、加强队伍能力素质建设
（二十）加强政治建警。坚定不移贯彻新时代党的建警治警方针，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，忠实践行习近平总书记重要训词精神，持之以恒用党的创新理论武装思想、引领队伍，教育引导全警增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，着力打牢高举旗帜、听党指挥、忠诚使命的思想根基。毫不动摇地把“严”的主基调长期坚持下去，深入推进“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿和顽瘴痼疾专项整治。加大先进典型培育选树力度，加强警营文化建设，做好队伍正面宣传和爱警暖警工作，凝聚警心、激励斗志。深入推进民辅警积分制管理，激发队伍活力。
（二十一）加强廉政建设。层层压实“两个责任”，切实用好“四种形态”，抓早抓小，防微杜渐，全方位排查廉政风险点，健全完善日常监督管理体系，持续开展内部监督整训，以零容忍态度严惩腐败。加大问题线索核查督办力度，用好约谈通报制度。加大警务工作督察力度，狠抓干部执行力，真正确保把警纪警规贯穿到执法活动和队伍管理的各个环节。健全民辅警维权机制，保障民辅警合法权益。
（二十二）推进实战练兵。扩大交警系统实战大练兵比武竞赛成果应用，建立健全教材、教官、装备、技战法“教学练战”一体化练兵体系，强化一线岗位专项训练和实战演练。深化交警网校实战应用，健全网上网下练兵机制，举办实战练兵大讲堂，组织开展微课程大赛。组织好全年分级分类业务培训，开办考试员、查验员、交通事故处理等资格培训班、中队长能力素质提升培训班。严格落实交警辅警执勤执法安全防护制度措施，加强教育培训、装备配备和监督检查，坚决防范执勤执法伤亡案事件。指导做好民辅警疫情防护和执法服务场所卫生防疫工作。
（二十三）创建亮点品牌。探索“社区+交管”新时代基层交管警务模式。探索交通安全协同共治新机制。探索农村道路交通安全管理新模式。健全固化公路“治超”联合执法机制、城区摩托车违法整治大队联动机制。探索重点运输企业积分制管理。建立较为成熟的交通事故深度调查运行机制。探索机动车和驾驶人准入监管新措施。
三、 2023年部门收支预算说明
（一）预算单位基本情况：荆门市公安局交通警察支队现有在职干警180人，离休人员1人，退休人员79人，抚恤人员1人，交通辅警350人。装备交通巡逻车、公务用车、勘察特种专用车等59辆，巡逻摩托车91辆，驾驶员考试车43辆。
（二）部门预算收支增减变化情况及原因
1、部门预算收入情况：预算收入11549.8万元（其中财政预算拨款收入3499.8万元，纳入非税收入安排的拨款8050万元）。
2、部门预算支出情况：预算支出11549.8万元，比上年预算10985.9万元增加了959.81万元。
3、部门预算收支增减变化情况及原因
2023年交警支队预算收支比2022年预算收支增加了959.81万元，增加的主要原因是奖金政策的改革及科技信息化项目的增加。
（三）财政拨款三公经费增减变化情况及原因
1、三公经费情况：市公安局交通警察支队2023年“三公经费”财政拨款预算209万元。其中，因公出国费0万元，公务接待费1万元；公（警）务用车运行维护费177万元；公务车购置费115万元；会议费1万元；培训费4万元。
2、三公经费增减变化情况及原因：今年三公经费与上年有所增加：公务车运行维护费比上年增加了3万元是因为增加了一台公务车编制；公务车购置费比上年增加了90万元是因为支队老旧车急需更新报废。
（四）政府采购预算情况：2023年政府采购预算 2641.8万元，其中货物类300万元，工程类140万元，服务类2201.8万元。
（五）机关运行经费安排：
1.2023年公用经费预算731.9万元：办公费40万元、印刷费4万元、水费26万元、电费100.12万元、邮电费16.01万元、差旅费15万元、维护费17万元、劳务费5万元、会议费1万元、培训费4万元、租赁费4.9元、公务接待费1万元、老干部经费11.33万元、物业管理费52.5万元、公务车辆运行费177万元、工作餐经费97.43万元、其它交通费用135.94万元、工会经费35万元。
2.对个人和家庭的补助371.6万元。
（六）资产占用情况：2022年末，荆门市公安局交通警察支队固定资产原值总额17713.2万元，其中，房屋及建筑物面积162906.91平方米，价值9685.96万元，车辆193辆，价值1537.1万元。
（七）项目预算绩效目标情况
项目经费预算3838.2万元，明细如下：
（1）支队常年性运转项目2454万元。
1.支队5个食堂人员工资共计86万元。
2.在职民警、辅警服装费共计70万元。
3.信息化建设项目470万元。
4.交通管理及办案经费370万元主要用于辅警体检费40万、事故处理各种检验检测、鉴定费、办案业务费，追逃，各办证大厅日常支出100万元，拖车费50万元，社会安全宣传70万元，印刷和资料费55万元，工程询价、审计25万元等项目、档案资料扫描20万元。
5.①标志标牌维护100万（大型标志牌4套X5万=20万、Y型牌30套X8000=24万、单立标牌50套X2000元=10万、维修更换20万。减速板300米X300元=9万、隔离桩200米X400元=8万、爆闪灯50套X1800元=9万）。②油漆勘划200万元。总计300万元。
6.车管专用条码枪1万元、身份证阅读器1万元、打印机4万元、复印机4万元、旧号牌监销设备10万元、车架号打刻设备2万，空调10万元。共计32万元。
7.更新办公家具，桌椅、柜、办证大厅和科目1、2、3考场连排椅共计15万元。
8.酒精测试仪器、执法记录仪、执法记录仪采集系统、锥筒，证件专用打印机共计5万，辅警350人警用装备15万，民警181人警用装备10万。总计30万元。
9.拟更新公务车6辆，单价18万以内（包括购置税、保险、警灯设备）的5辆，25万以内的一辆，总计115万元。
10.支队、一大队、事故大队、车管所、驾考中心常年性维修40万，科目二考场改造20万元，摩托车考场改造80万元。总计140万元。
11.罚没成本支出323万元。
12.辅警补贴、工会经费等503万元。
（2）非税收入成本支出1102.2万元。
（3）用于弥补公用经费不足的项目经费282万元。
四、2023年部门预算表（详见附表）
1、荆门市公安局交通警察支队2023年收支预算总表
2、荆门市公安局交通警察支队2023年收入预算总表
3、荆门市公安局交通警察支队2023年支出预算总表
4、荆门市公安局交通警察支队2023年财政拨款收支预算总表
5、荆门市公安局交通警察支队2023年一般公共预算支出表
6、荆门市公安局交通警察支队2023年一般公共预算基本支出表
7、荆门市公安局交通警察支队2023年政府性基金预算支出表
8、荆门市公安局交通警察支队2023年财政拨款“三公”经费支出表
9、荆门市公安局交通警察支队2023年财政专项支出预算表
五、名词解释
1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。 3．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 4．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、2023年末地方政府债券使用情况说明
截止2022年末我单位未使用地方政府债券。
2023年部门预算公开表.xls