目   录

1.主要职责及内设机构

2.2023年主要工作任务

3.2023年预算编制情况及说明

4.2023年预算报表

5.名词解释

6.2022年末地方政府债券使用情况说明

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

市史志研究中心主要职责是：研究编写荆门地方党史，编辑出版相关党史书籍；征集、整理发生在荆门的重要党史资料；传达贯彻中央、省和市关于党史方志工作的指示，宣传党的历史和优良传统；配合参加庆祝中国共产党成立一百周年宣传教育活动；续修《荆门市志》，指导各县市区、各部门编写社会主义时期地方史和专业志；办好地方综合年鉴，每年编辑出版《荆门年鉴》，完成省年鉴撰稿任务；搞好地情咨询服务，为领导决策提供有关历史依据；指导各县市区史志研究中心和新四军研究会开展工作。

（二）内设机构

根据《市委编委关于调整市史志研究中心机构编制事项的通知》（荆编文〔2019〕8号），市史志研究中心共设立内设机构4个，分别为：综合科、党史编研科、方志编研科、宣传教育科（市地情资料中心）。

二、2023年主要工作任务

1.做好正史三卷2002—2012年部分续写工作。

2.做好《新时代 新发展 新成就——从党的十八大到二十大》荆门综述上报工作。

3.编辑《2023年荆门党史大事记》。

4.启动中共荆门市组织史资料第七卷编纂工作。

5.按期完成《荆门年鉴》2023年卷编纂出版和《湖北年鉴》2023年卷荆门部分编写报送工作。

6.系统总结第二轮修志工作成功经验，积极谋划第三轮修志，做好资料准备、人才储备。

7.协调指导各地推进正史、组织史、年鉴、乡镇村志等编纂工作。

8.做好史志书籍发行工作，推动史志进机关、进学校、进企业、进军营、进社区、进农村。

9.深化与主流媒体合作，扩大党史方志工作的社会影响。

10.加强荆门史志网站建设和信息报送工作。

11.推进资料库建设，实现资料管理信息化、规范化。

12.加强党史宣传教育，做好革命遗址的保护开发利用工作。

13.加强文献资料的收集整理工作。

14.加强干部队伍建设，着力培养有政治理论素养、有史志业务知识、有史志编撰技能、有史志宣讲能力、有健康身心体魄的高素质史志干部队伍。

三、2023年预算编制情况及说明

（一）部门预算收支增减变化情况及原因

1.部门（单位）预算收入情况

2023年财政拨款收入472.02万元。

2.部门（单位）预算支出情况

2023年财政拨款支出472.02万元。按支出功能分类：行政运行385.02万元，用于人员支出和公用支出；专项业务87万元，用于党史方志编撰工作支出。按支出经济分类：工资福利支出289.91万元、商品和服务支出48.44万元、对个人和家庭的补助46.67万元、项目支出87万元。

3.部门（单位）预算收支增减变化情况及原因

2023年部门预算比2022年预算417.21万元增加54.81万元，增幅13%。其中，比2022年部门预算人员经费284.63万元增加51.95万元，增幅18%；比2022年部门预算公用经费35.58万元增加12.86万元，增幅36%；比2022年部门预算项目经费97万元减少10万元，减幅10%。

增加主要原因：增加了人员支出，包括绩效奖金、社会保险、住房公积金、医保等。减少主要原因：财政统一调减项目经费。

（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因

1.三公经费情况

2023年部门财政拨款资金安排三公经费预算7万元。其中，公务接待费4万元、公务用车购置及运行费3万元。

2.三公经费增减变化情况及原因

2023年三公经费预算比2022年预算4万元增加3万元，增幅75%。主要原因是把商务接待费纳入了年初预算。

其中：公务接待费预算4万元，比2022年预算1万元增加3万元，增幅30%。

公务用车购置及运行费3万元。其中：公务用车运行维护费3万元，与2022年预算3万元持平，增（减）幅0%；公务用车购置费0元。

（三）机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费预算48.44万元，比2022年预算35.58万元增加12.86万元，增幅36%，主要原因是行政参公单位公用经费标准提高，用于保障单位办公、水电、差旅、公务车运行、公务接待等日常机关运行。

（四）政府采购情况

1.政府采购预算总金额

2023年政府采购预算总金额 21.55万元。

2.货物采购预算金额、工程采购预算金额、服务采购预算金额

货物类采购6.8万元，工程采购预算金额0万元、服务类采购预算14.75万元。比2022年政府采购预算48万元减少26.45万元，减幅55%，主要原因是年度服务类采购项目减少。

（五）国有资产占用情况

2022年末，固定资产价值68.22万元。其中，车辆1辆，价值17.99万元；其他固定资产价值50.23万元。固定资产累计折旧16.45万元。

（六）项目绩效目标情况

2023年，市级财政安排本办专项资金87万元，主要用于《中国共产党荆门历史》（第三卷）续写、开展市、县（市区）第三轮志书编纂准备工作、启动《中国扶贫志》《中国全面小康志》《抗击新型冠状病毒肺炎疫情志》编纂工作、文献资料、档案建设、史志资料征编、新四军研究会课题调研、印刷出版《荆门年鉴》（2022卷）、史志宣传等支出。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我中心对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争实现各项绩效评价目标。

四、2023年市史志研究中心部门（单位）预算报表（见附件）

五、名词解释

1.财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政运行：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.专项业务：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.“三公”经费：是指市级财政部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、2022年末地方政府债券使用情况说明

本中心没有使用地方政府债券。

2023预算报表.xls