目 录
1、主要职责及内设机构
2、2023年主要工作任务
3、2023年预算编制情况及说明
4、2023年预算表
5、名词解释
6、2022年末地方政府债券使用情况说明
一、 主要职责及内设机构
单位填写
二、2023年主要工作任务
（1）受理人民群众给市委、市政府及其领导同志的来信；接待到市委、市政府上访的群众。（2）承办中央、省及主管部门向市委、市政府交办的来信来访事项和市委、市政府及其领导同志交办的重要信访事项，通过直接立案或责成有关地方和部门查处。（3）向市委、市政府领导同志提供群众来信来访中的重要信息，及时反映倾向性、动态性问题和影响社会稳定的事件。（4）定期综合分析群众来信来访情况，对来信来访中反映的政策性和全局性问题进行调查研究，并提出解决问题的办法和意见，为市委、市政府领导决策当好参谋。（5）按照“分级负责，归口管理”的原则，向县（市、区）和市直有关单位转办、交办来信来访事项，并督促检查落实，协调或直接查处重要信访问题。（6）负责全市的信访工作。协助市委、市政府部署、检查和指导全市的信访工作，组织交流和推广信访工作经验。（7）贯彻落实市委处理信访问题领导小组处理有关重大信访问题和指导全市信访工作的意见。（8）宣传贯彻《信访条例》，规范人民群众信访行为和信访工作程序；负责指导全市信访工作组织建设和业务建设；培训信访干部；制订信访工作管理规定。（9）完成上级交办的其他任务。
2、机构人员情况：市信访局为正处级行政单位。局共设立内设机构5个，分别为：办公室（综合科）、办信科（网上信访科）、督办科、复查复核科、接访科。我局共有行政编制14名，全额事业编制5名，人事代理用工额度2名。实有在职人员18人，其中行政在编11人，事业在编5人，原全额工勤1人，人事代理用工额度1人，离退休人员5人。
三、2023年预算编制情况及说明
（一）部门预算收支增减变化情况及原因
1、单位预算收入情况
2023年预算收入合计485.60万元，其中：基本支出387.60万元。（1）工资福利支出315.11万元；（2）商品和服务支出49.50万元；（3）对个人和家庭的补助支出22.99万元。项目经费98.00万元，市联席会议、市接访中心运行70.00万元，信访救助资金28万元。
2、单位预算支出情况
2023年预算收入合计485.60万元，其中：基本支出387.60万元。（1）工资福利支出87.6015.11万元；（2）商品和服务支出49.50万元；（3）对个人和家庭的补助支出22.99万元。项目经费支出98.00万元，市联席会议、市接访中心运行70.00万元，信访救助资金28万元。
3、单位预算收支增减变化情况及原因
2022年预算收支合计430.10万元，同比增加12.90%，主要为人员增加。
（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因
1、三公经费情况
2023年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算4.41万元。其中：公务用车运行费3.00万元，公务接待费1.41万元。
2、三公经费增减变化情况及原因
2022年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算4.59万元，同比减少3.92%。
（三）机关运行经费安排情况
2023年预算共安排机关运行经费49.5万元，主要用于保障单位办公、差旅、维修等运行经费。
（四）政府采购情况
2023年，财政拨款安排政府采购经费预算支出8.50万元，其中货物类7.00万元，服务类1.5万元。
（五）国有资产占用情况
截至2022年末，本单位资产总额44.43万元，固定资产原值98.55万元，公务车辆1辆，原值为17.98万元，固定资产累计折旧56.78万元；无形资产原值3.31万元，无形资产累计摊销0.65万元、。
四、2023年部门预算表（见附表）
附件中政府性基金预算表为空，因为本单位无政府性基金拨款。
五、名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指“财政拨款收入”以外的收入。本部门为当年的存款利息收入。
三、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。本部门无。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。本部门无。
五、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）：指本部门用于保障机构正常运行、开展信访业务活动所发生的基本支出和项目支出。
行政运行（项）：指本部门用于保障机构正常运转的基本支出。
一般行政管理事务（项）：指本部门用于完成业务工作任务发生的项目支出。
六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指本部门开支的为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
六、2022年末地方政府债券使用情况说明
截止2022年末我单位未使用地方政府债券。
2023年荆门市信访局预算编制说明.xls