目    录

1.主要职责、内设机构

2.2023年主要工作任务

3.2023年部门预算编制情况及说明

4.2023年预算报表

5.名词解释

6.2022年末地方政府债券使用情况说明

一、主要职责、内设机构

（一）主要职责

根据《中共荆门市委、荆门市人民政府印发<关于市直机关机构改革的实施方案>的通知》(荆[2001]22号)和市编委《关于市直县级事业单位调整与设置的通知》(荆机编[2001]56号)精神，设置荆门市档案馆，负责全市档案行政管理和档案保管利用，为市委、市政府直属事业单位。其主要职责是：

1、依据党和国家及省委、省政府的方针、政策和法规，拟定全市档案工作的规章制度；负责制定全市档案事业发展规划及年度计划，并组织实施。

2、负责档案法律、法规的贯彻实施，对档案执法进行监督检查并查处违法案件。

3、负责接收、征集、整理和集中统一管理市直机关、团体、企事业单位和其他组织的档案资料，维护档案资料的完整与安全。

4、负责对县(市、区)以及市直机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。

5、负责档案资料编研出版工作，向社会提供利用；收集和征集散失在市外的、与荆门有关的文件史料。

6、组织指导本行政区域内的档案理论与科学技术研究，组织全市性档案工作对外交流活动；负责市档案学会日常工作。

7、负责组织档案专业教育和档案专业干部的培训工作；组织协调档案专业技术职务评聘的有关工作。

8、完成市委、市政府交办的其它工作。

（二）内设机构

根据《市编办关于市档案局内设机构和科级领导职数的批复》（荆编办文[2015]91号），市档案馆机关内设5个职能科室。

1、办公室。协馆领导处理日常工作；负责起草综合性文件

和对重要问题的调查研究；负责机关会议组织、档案、保密、信息、督办、宣传以及财务、行政后勤管理工作；负责机构编制、组织人事、劳动工资等工作；负责思想政治工作和精神文明建设工作。

2、管理利用科。负责接收档案进馆，整理馆藏档案资料，做好破损档案的修复、复制工作，开展档案保护技术研究，保护档案安全；编制档案资料检索工具，建立档案信息中心，定期向社会公布档案史料，为社会利用档案资料提供服务。

3、征集鉴定科。负责收集、征集本行政区域内各种地方出版物、资料、史料、声像、实物等；根据市委、市政府工作部署和经济、社会发展需要，编研档案信息资料，为社会提供服务。

4、开发宣传科。负责贯彻实施《档案法》及其实施办法和《湖北省档案管理条例》等有关法律法规，草拟全市档案工作规范性文件；负责档案法制宣传教育，档案执法的监督检查、违法案件的查处；负责档案人员的继续教育、档案课题研究。

5、业务指导科。负责市直机关、团体、企事业单位和农业农村档案工作的业务指导、监督检查；对县(市、区)档案业务工作和综合档案馆、专业档案馆业务工作进行指导、监督和检查；负责档案人员的业务培训、档案业务基础建设和档案工作目标管理与考评工作；推广应用档案现代管理技术。

二、2023年主要工作任务

一是进一步加大档案接收力度。老馆因地方限制，市直机关档案只接收到1995年，迁入新馆后，我们将加大到期档案的接收力度，确保应收尽收，目前我们已经下发了《关于报送室藏档案统计数据的通知》，摸清全市档案底数，及时接收进馆，力争馆藏档案资料突破30万卷（件）。

二是进一步加快数字档案馆建设。按照时间节点要求，完成数字档案馆软硬件建设，根据市政府电子政务要求，着眼于机关事业单位社会公众在线利用数字档案信息资源的需要，将馆藏档案信息化建设与全市电子政务信息化建设相衔接，实现馆藏档案的收集、整理、保管、开发、利用的现代化管理，顺利通过全省数字档案馆验收。

三是进一步完善功能提高服务水平。践行档案馆“为民服务”的使命，尽快理顺各项工作，转变工作思路，提升服务的质量和水平，把档案查阅大厅这个窗口建设好，为群众提供便捷高效的查档服务；建好爱国主义教育基地，服务全市中小学生前来参观，利用馆藏红色资源对他们进行革命传统和爱国主义教育。

四是进一步加强档案行政管理工作。把市档案局委托的行政事项办好办扎实，以档案目标管理为重点，变指导为服务，确保全市档案工作水平不滑坡；把档案行政法作为一项常态化的工作来抓，做到专项检查与日常检查相结合，确保全市档案工作不松劲。

三、2022年部门预算编制情况及说明

（一）部门预算收支增减变化情况及原因

1．预算收入情况

2023年部门预算收入1010.4万元，其中财政拨款收入预算为1010.4万元，占100%。

2．预算支出情况

2023年预算总支出为1010.4万元。其中：基本支出370.4万元，占预算总支出36.66%；项目支出640万元，占预算总支出63.34%。按支出功能分类划分：一般公共服务支出476.7万元，占预算总支出47.18%；社会保障和就业支出97.3万元，占预算总支出9.63%；医疗健康支出14.7万元，占预算总支出1.45%；住房保障支出21.7万元，占预算总支出2.15%。

3．预算收支增减变化情况及原因

2023年预算收支为1010.4万元，比2022年预算收支501.2万元增加509.2万元，涨幅50.4%。增加的主要原因是项目支出增加。

（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因

1．三公经费情况

2023年“三公”经费的预算安排1万元,其中公务接待费1万元。

2．三公经费增减变化情况及原因

较上年“三公”经费的预算安排减少3.5万元，其中公务用车运行费3万元、公务接待费0.5万元，主要是按照“过紧日子”要求压缩三公经费。

（三）机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费42.7万元，较上年增加7.9万元，主要原因是人员经费的增加。机关运行经费主要用于机关日常运转支出以及为机关提供后勤服务发生的支出。主要包括：办公费3万元、印刷费1万元、水费0.79万元、电费3万元、差旅费2万元、维修（护）费2万元、租赁费0.5万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费1万元、劳务费2万元、委托业务费2万元、工会会费2.75万元、福利费5.28万元、其他交通费用9.98万元、其他商品和服务支出5.4万元。

（四）政府采购情况

2023年政府采购资金为523.1万元，其中货物采购预算49.1万元、工程采购预算400万元、服务采购预算74万元。

（五）国有资产占用情况

截止2022年12月31日，市档案馆共有车辆1辆，为一般公务用车，单价17.98万元。与上年度相比，单价50万元以上的通用设备和单价在100万元以上的专用设备没有发生变化。

（六）项目绩效目标情况

档案馆2023年实施绩效目标管理的项目有5个,项目资金640万元，其中档案保护54万元，档案开发利用12万元、档案数字化管理24万元、新馆搬迁设备购置400万元、档案馆运维150万元用。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我馆对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。

四、2023年荆门市档案馆部门（单位）预算报表

（见附表）

五、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2022年末地方政府债券使用情况说明

截止2022年末，档案部门未使用地方政府债券。

荆门市档案馆2023年部门预算公开表.xls