目  录

1、主要职责及内设机构

2、2023年主要工作任务

3、2023年部门预算编制情况及说明

4、2023年部门预算表

5、名词解释

6、2022年末地方性政府债券使用情况说明

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

一是组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策。

二是团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

三是代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

四是维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

五是教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

六是教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

七是关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

八是承担市妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

九是做好党建带妇建工作。

十是完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）内设机构

按以上职责，市政府妇女儿童工作委员会办公室设在市妇联；妇联内设5个职能部室：基层组织建设和社会联络部、妇女发展部、权益和宣传部、家庭和儿童工作部、办公室。

市妇联机关人员基本情况：

1、行政编制数10个，实有在职人员11人。人事代理用工额度3个，实有在职人员3人。

2、离退休人数：2人

行政退休人数：2人，其中，正县级：2人

二、2023年主要工作任务

2023年，市妇联将深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实省委、市委工作要求，主动作为、勇于担当，团结带领全市广大妇女群众实施巾帼宣讲、巾帼建功、巾帼美家、巾帼维权、巾帼练兵“五大巾帼行动”，为荆门加快打造产业转型升级示范区贡献巾帼力量。

一是实施巾帼宣讲行动。以“巾帼心向党，奋进新征程”为主题，依托红色娘子军巾帼志愿宣讲小分队，走进基层、走进妇女开展宣讲，推动党的二十大精神在基层落地生根。

二是实施巾帼建功行动。深化“四个一百”培育工程，为全市百名优秀创业女性、科技女性、乡村振兴女能人、职业女农民搭建成长平台，全力支持优秀女性人才为荆门打造产业转型升级示范区贡献巾帼力量。开展“姐妹共建 幸福家园”活动，让“共同缔造活动”在妇联系统落地见效。

三是实施巾帼美家行动。立足“家”阵地，写好“家”文章，深化“家·美”“家·教”“家·礼”“家·廉”活动，持续开展最美家庭、文明家庭、清廉家庭、书香家庭、绿色家庭创建。

四是实施巾帼维权行动。坚持维权与维稳相结合、关爱与帮扶相结合，深化婚姻家庭矛盾纠纷排查调解，发布一批维护妇女儿童权益典型案例，实施好适龄妇女宫颈癌免费检查、“爱心妈妈结对关爱留守儿童”等项目，推动妇女儿童发展规划落地落实。

五是实施巾帼练兵行动。认真落实“主动作为、勇于担当、攻坚克难、马上就办”要求，进一步提高工作站位、工作标准、工作质量、工作效率，扎实抓好“岗位大练兵”活动，打造高素质专业化的妇联干部队伍；争取市委重视，召开市第八次妇女代表大会，高标准完成市妇联换届工作。

三、2023年部门预算编制情况及说明

（一）部门预算收支增减变化情况及原因 

1、部门预算收入情况

2023年，市财政批复市妇联预算总收入为478.2万元，均为财政拨款收入，其中：工资福利支出250.2万元，对个人和家庭补助支出11.8万元，公用经费42.2万元，项目支出174万元。

2、部门预算支出情况

2023年，市妇联部门支出预算总额为478.2万元，均为财政拨款收入。其中基本支出304.2万元。主要为：工资福利支出250.2万元、对个人和家庭补助支出11.8万元、日常公用支出42.2万元。项目支出174万元。主要为：1、妇女儿童工作经费90万元。2、宫颈癌筛查工作经费54万元。3、以钱养事经费30万元。

3、部门预算收支增减变化情况及原因

2023年预算收支比2022年增加了162万元，主要原因一是人员增加，基本经费增加;二是增加宫颈癌筛查工作经费支出。

（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因

1、三公经费情况

因公出国出境经费预算0万元。公务用车购置及运行维护费3.5万元。公务接待费预算 0.5万元。合计4万元。

2、三公经费增减变化情况及原因

2023年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算4万元，与2022年持平。其中：

1、因公出国出境经费预算0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是无预算安排。 

2、公务用车购置及运行维护费3.5万元，与2022年预算持平。

3、公务接待费预算0.5万元，与2022年预算持平。

（三）机关运行经费安排情况

2023年，市财政部门共安排市妇联机关运行经费42.2万元，主要用于保障单位办公、水电、暖气、差旅、维修、公务用车运行、接待、工会运行经费和老干部经费等运行经费。

（四）政府采购情况：

2023年，市妇联政府采购预算总额为3万元，其中货物类3万元，主要用于购置打印机、办公耗材等；

（五）国有资产占用情况

截止2022年末，市妇联配置固定资产860.57万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置房屋及构筑物805.68万元，占93.62%；配置通用设备44.63万元，占5.19%；配置专用设备0万元，占0%；配置家具类10.26万元，占1.19%。

我单位配置无形资产1.36万元，其中信息数据1.36万元，占100%。

（六）项目绩效目标情况

2023年，市级财政安排市妇联妇女儿童工作经费90万元；宫颈癌筛查工作经费54万元;以钱养事经费 30万元。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我会对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。

四、2023年部门预算表（详见附表）

附件:荆门市妇联2023年部门预算信息公开报表（附件中政府性基金预算表为空，因为本单位无政府性基金拨款）

五、名词解释

1、财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面支出。

归口管理的行政单位离退休（项）:反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士、牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费：是指市级财政部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2022年末地方性政府债券使用情况说明

本单位无地方性政府债券

2023年部门预算公开表(市妇联).xls