目 录
1．主要职责、机构设置及预算单位构成
2．2023年主要工作任务
3．2023年预算编制情况及说明
4．2023年预算报表
5．名词解释
6. 2022年末地方政府债券使用情况说明
一、主要职责、机构设置及预算单位构成
（一）主要职责
中共荆门市委党校是市委、市政府直属的参照公务员管理的财政全额拨款的事业单位，目前实行的是一套机构三块牌子（即中共荆门市委党校、荆门市行政学院、荆门市社会主义学院），其主要职责是轮训全市县处级干部、县市区科局级干部、乡镇主职干部及市直副科以上干部，承担全市行政机关公务员及参照公务员管理的党政机关相关人员行政能力和素质的培训，全市民主党派、无党派人士的培训，还承担对县市区委党校的“五统筹”管理，承担其他社会培训工作。执行政府会计制度，属于财政一级预算单位。
（二）机构设置
2015年“三定”方案批准市委党校事业一类编制人数为69人。内设16个处室：办公室、教务处、马克思主义基本理论教研室、经济学与管理学教研室、党史党建教研室、综合教研室、图书馆、信息化管理中心、学员组织处、公务员培训处、人事教育处、科研处、总务处、保卫处、财务处、对外培训中心。现有在职人员62人(参公管理人员41人、专技人员20人、工勤人员1人），退休人员44人。
（三）预算单位构成
中共荆门市委党校
二、2023年主要工作任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神，着力培养高素质干部队伍，为推动荆门转型升级、跨越发展提供思想保证和智力支持，按照《中国共产党党校工作条例》、《干部教育培训工作条例》规定，完成全年党政领导干部和公务员、党外代表人士培训任务。计划开办2 期主体班10个班次（县干班、科干班、县市区局干班、公务员班、硕博人才班、党外干部班等），培训学员 450人次。其他专题班、对外培训班次根据相关部门需求积极组织实施。
坚持党校姓党，一切教学、科研和办学活动都要坚持党性原则，做到党的重大理论成果、重大战略部署及时进课堂，发挥党校理论宣讲主力军作用，深入党政机关、企事业单位和村（社区）开展党的创新理论宣讲。紧紧围绕优势学科、核心课程、特色专业等专题，抓紧抓实科研课题立项结项。及时跟进中央和省委市委重大决策部署，聚焦全市中心大局、社会热点难点问题进行深入调查研究，及时向市委市政府提供有价值的决策咨询建议。
三、2023年预算编制情况及说明
（一）部门预算收支增减变化情况及原因
1、预算收入情况
2023年市财政批复市委党校预算总收入2166.1万元，其中:财政拨款收入1976.1万元，财政专户收入190万元。
2、预算支出情况
2023年预算总支出2166.1万元，其中：基本支出1591.1万元，项目支出575万元。
3、预算收支增减变化情况及原因
预算总收入与2022年2204.17万元相比，减少38.07万元，主要原因是人员减少基本支出减少。预算总支出与2022年2204.17万元相比，减少38.07万元，主要原因是人员减少基本支出减少。
（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因
1、三公经费情况
2023年市委党校三公经费预算支出8.9万元，其中因公出国出境经费预算0万元，公务接待费预算4.1万元，公务用车购置0万元，公务车运行及维护费4.8万元。
2、三公经费增减变化情况及原因
比2022年的35.5万元减少26.6万元，主要是减少公务用车购置费及因公出国出境经费。
其中：因公出国出境经费预算0万元，比2022年减少5万元；公务接待费预算4.1万元，主要用于省委党校及兄弟市州来校指导、交流接待支出，比2022年减少2.4万元；公务用车购置0万元，比2022年减少18万元；公务车运行维护费4.8万元，主要用于公务车辆的保险费、燃料费、维修费、通行费等支出，比2022年减少1.2万元。
（三）机关运行经费安排情况
2023年市委党校机关运行经费179.5万元，与上年相比减少了38.66万元，主要原因是人员减少基本支出减少。
（四）政府采购情况
1、政府采购预算总金额
2023年市委党校政府采购预算416.1万元。
2、货物预算采购金额、工程采购预算金额、服务采购预算金额
2023年货物采购预算金额10.73万元、工程采购预算金额0、服务采购预算金额405.36万元。
2023年政府采购比2022年692.54万元减少276.44万元，主要是由于新校区建设完成，货物类和服务类的政府采购预算减少。
（五）国有资产占用情况
2022年末，市委党校资产总额20636.35万元，其中：固定资产18556.35万元（房屋15433.51万元、通用设备1831.73万元、车辆35.96万元、专用设备79.94万元、图书档案13.52万元、家具用具装具1161.69万元），无形资产2080.00万元（土地使用权1890万元、信息数据190万元）。公务用车2辆，分别是：帕萨特小车（车牌号鄂H0117A）价值17.98万元，红旗EQM5 PUIS（车牌号鄂HD81982）价值17.98万元。
（六）项目绩效目标情况
2023年，市级财政安排市委党校专项资金405万元，主要用于五项业务经费90万元、后勤服务外包及校园绿地管护费275万元、信息化系统运维费40万元。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我校对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。
四、2023年部门预算报表
见附件
五、名词解释
（一）五项业务：根据《2013—2017年湖北省干部教育培训规划》（鄂发【2014】5号）要求，各地要更好地满足全市干部和党员教育培训的需要，提升党校办学实力，提高党校办学水平，财政要给予经费保障。具体工作包括五项业务内容：教学科研、图书资料、信息化建设、教师进修、对外交流。
（二）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（三）事业收入：指对外培训费收入。
（四）基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：人员支出包含工资及津贴等，公用支出包含办公费、印刷费、水电费、邮电费、接待费、会议费、培训费等。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。
六、2022年末地方政府债券使用情况说明
截止2022年末，我校未使用地方政府债券。
2023年部门预算公开表.xls中共荆门市委党校
2023年2月9日