目 录
1、主要职责及内设机构
2、2023年主要工作任务
3、2023年预算编制情况及说明
4、2023年预算报表
5、名词解释
6、2022年末地方政府债券使用情况说明
一、主要职责及内设机构
（一）主要职责
荆门职业学院成立于2016年3月，系公益二类事业单位、专科层次的公办高等职业学校；核定差额拨款事业编制180名，7年来通过招硕引博、事业单位招考、外单位选拔调入等形式进编107人；学校由荆门市人民政府主管，教育教学业务接受省教育厅的管理和指导，以举办普通高等职业学历教育为主，普通高等职业教育规模暂定为3000人。
（二）内设机构
荆门职业学院设14个内设机构：党委办公室、院长办公室（档案室）、纪检监察审计处、组织部（统战部、人事与教师工作处）、宣传部（文明办）、教务处、科研成教处、学工处（学生资助中心）、招生就业处、计划财务处、实训设备处、后勤处、保卫处、图书馆；7个教学院系（部）：机械工程系、循环化工系、电子信息系、教育与艺术学院、财经商贸系、医学院、基础教学部（马克思主义学院）。
二、2023年主要工作任务
（一）认真学习、宣传贯彻党的二十大精神
把认真学习、宣传贯彻党的二十大精神作为学校首要政治任务，进行全年的周密部署和精心安排。采取活动日文件学习、大范围培训宣讲、展板宣传等多种方式宣传党的二十大精神，着力引导学校广大党员干部和全体师生把思想和行动都统一到党的二十大精神上来，确保大家把智慧和力量都凝聚到党的二十大提出的目标任务上来，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，为办好人民满意的职业教育而自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行；为全面建设中国特色社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而努力奋斗。
（二）加速推进新校区建设工作
按照市委、市政府部署，学校建设专班扎实推进新校区建设工作。实行“驻点办公，专班人员工作安排到天，专班工作安排到周，进度计划安排到月，做到专班每周汇报，领导全面协调”的工作办法，确保准确对标市委、市政府多个重要时间节点安排，稳妥推进相关工作；积极对接中荆集团并及时向市教育局等职能部门汇报，确保信息畅通形成合力，扎实推进新校区一期建设项目开工，单体建筑包括教学楼、实训基地、图书馆、体育馆、食堂、学生公寓、田径运动场等基础建设部分。
（三）大力争创思政工作品牌
学习贯彻习近平总书记关于“大思政课”建设讲话精神，立足马克思主义学院工作实际，着力高举一面旗帜、建优一支队伍、讲好一类课程、办强一个学科、凝练一个特色，推动学校基础教学部（马克思主义学院）的内涵式发展。
（四）确保完成招生就业工作任务
根据市场需求进一步优化生源结构，争取招生计划完成率高于95%，报到率高于90%；落实院系就业创业一把手工程，确保学生一次就业率达到85%以上，年终就业率达到96%以上；促进毕业生对口就业率、用人单位满意度、毕业生满意度稳步提高。
（五）强化“岗赛课证”综合育人机制
创新校企“双导师制”，大力探索项目式教学，加强对实训教学全链条管理，强调课程内容的生产化，进一步完善课程质量标准，突出对课程教学载体的生产化、典型化特征评价，引进企业真实生产案例的课程课时比例达到总课时的50%以上。
（六）进一步推进“双优”建设，协同推进“双高”建设
高标准落实“双优”建设方案，创建更多的标志性成果，力争实现省级、国家级办学奖项新的突破。深入分析“双高”建设的重大战略意义，对我校创建“双高”作出客观研判，举全校之力为创建湖北省“双高”院校奠定坚实基础。
（七）加强图书馆资源建设
加强数字图书、期刊资源库建设，不断提高服务师生阅读、教学和科研的工作质量。提高借书率和上座率，举办丰富多彩的读书文化活动，推进书香校园建设；做好电子图书推广工作，提高在线使用率。
（八）加强高素质专业化教师队伍建设
进一步加强师德师风建设，完善职称评定制度、“双师型”教师全员轮训制度。重点引进急需的专业带头人、高级职称人才，重视兼职教师队伍建设，适量聘请行业企业领军人才、能工巧匠、技术骨干来校兼职任教，为学校可持续发展提供有力的师资人才保障。
（九）提升教育信息化水平
融通校内教学、科研、学生、行政、后勤等应用系统，建设一体化的智能化教学、管理与服务平台，实现教育信息化达标建设。加快智慧校园建设，做好校园网络安全工作。
三、2023年预算编制情况及说明
（一）部门预算收支增减变化情况及原因
1、部门（单位）预算收入情况
2023年，学校预算收入9955.86万元。其中:一般公共预算拨款收入4477.26万元,占预算收入的44.97%，包括人员经费1103.68万元、公用经费1131.60万元和项目经费2241.98万元；非税收入安排的拨款预算收入5478.60万元，占预算收入的55.03%，属于政策性收费，包括学费和住宿费。
2、部门（单位）预算支出情况
2023年，学校预算支出9955.86万元。其中：基本支出2680.28万元，占预算支出的26.92%；项目支出7275.58万元，占预算支出的73.08%。
学校预算支出按功能分类为两类：一是高等职业教育支出9869.86万元，为学校保运转的人员经费支出、公用经费支出和上级转移支付项目支出及其他项目支出；二是其他职业教育支出86.00万元，为职工医疗保险等社会保障费支出
3、部门（单位）预算收支增减变化情况及原因
（1）2023年收支预算总表变动情况说明
2023年学校部门预算收支预算9955.86万元，较2022年的8174.20万元增加1781.66万元，增长率21.80%。从收入来源分析增长原因：一是2023年一般公共预算拨款收入增加。2023年拨款收入4477.26万元较 2022年3641.20万元增加拨款收入836.06万元，增长率22.96%，因市委、市政府高度重视荆门职业学院发展，2023年足额安排学校保运转的人员经费等基本支出预算收入2680.28万元；二是学校办学规模扩大，学生人数预算逐年增加。2023年政策性收费收入5478.60万元较2022年的4533.00万元增加拨款收入945.60万元，增长率20.86%。
（2）财政拨款收支预算总表变动情况说明
2023年，安排学校一般公共预算拨款收入4477.26万元，教育支出4477.26万元。
学校一般公共预算拨款收入增加。2023年4477.26万元（其中：基本支出2235.28万元，占预算收入的49.93%）较2022年3641.20万元（其中：基本支出694.10万元，占预算收入19.06%）增加836.06万元，增长率22.96%。市委、市政府高度重视荆门职业学院发展，2023年足额安排人员经费等基本支出预算收入2235.28万元，用于学校人员经费和公用经费支出，保障学校正常运转；安排项目经费支出2241.98万元，用于配备按国家高等职业学校教学大纲要求急需持续投入的设施设备和发放学生资助补助资金等，以提高教学质量适应社会需求，提升学校社会声誉。
（3）一般公共预算基本支出表变动情况说明
2023年，学校一般公共预算基本支出2235.28万元（其中：人员经费支出1103.68万元，公用经费1131.60万元）较2022年的694.10万元（人员经费支出694.10万元）增加1541.18万元，增长率222.04%。市委、市政府高度重视荆门职业学院发展，2023年足额安排人员经费等基本支出预算收入2235.28万元，用于学校人员经费和公用经费支出，保障学校正常运转。
（二）一般公共预算“三公”经费增减变化情况及原因
1、“三公”经费情况
2023年，学校一般公共预算拨款未安排 “三公”经费。其中公务车购置及运行费未做安排，是因为学校只有一台学生实习实训用客车，该车辆不属于公务车。
2、“三公”经费增减变化情况及原因
学校无“三公”经费增减变化。2022年和2023年，一般公共预算拨款均未安排“三公”经费支出。
（三）机关运行经费安排情况
无
（四）政府采购情况
1、政府采购预算总金额
2023年，学校政府采购预算4265.32万元较2022年3734.30万元增加531.02万元，增长率14.22%。
2、货物采购预算金额、工程采购预算金额、服务采购预算金额
2023年，货物采购预算金额3224.55万元较2022年的2762.70万元增加461.85万元。为迎接国家“双优”建设考核和全力申报“双高”学校，需要投入更多适合国家高职教学大纲要求的专业设备，所以用非税收入安排了必须的可移动的设备购置支出；工程采购预算金额343.20万元较2022年420万元减少76.80万元。按市委、市政府要求，全力投入新校区建设，杜绝工程类资金浪费；服务采购预算金额697.57万元较2022年551.60万元增加145.97万元。学校按实际需求测算服务类项目、保安和宿管工资等支出。
（五）国有资产占用情况
2023年初，学校固定资产原值12009.93万元，其中：房屋及构筑物6788.02万元、通用设备1091.44万元、专用设备2650.01万元、图书69.40万元、家具用具1411.06万元；
学校无形资产原值1965.91万元，其中：土地887.68万元（157008.59平方米）、其他无形资产1078.23万元。
（六）项目绩效目标情况
2023年，市级财政安排四个预算项目：政府债券2023年利息项目，预算150万元；荆门职业学院新校区前期费用项目120万元；2023年高等职业教育质量提升计划奖补资金，预算726.38万元；2023年学生资助补助经费1208万元。根据市财政局关于专项资金绩效目标管理的要求，学校对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，将严格资金管理，力争实现各项绩效目标。
四、2023年XX部门（单位）预算报表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出表
9.项目支出表
10.项目支出绩效目标
11.部门整体绩效目标
五、名词解释
（一）收入科目
1、财政拨款（补助）：反映市级财政部门安排给单位的资金，包括一般公共预算财政拨款（补助）和缴入金库的教育收费、国有资产出租出借收入（含自收自支单位教育收费和国有资产出租出借收入）。
2、事业收入：反映事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。如学校政策性收取学费和住宿费等。
（二）支出功能科目
1、教育支出：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、职业教育、高等职业教育等方面的政府教育事业支出。主要为市属预算单位正常运行发生的工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助以及为完成特定事业发展目标发生的项目支出。
2、社会保障和就业支出：反映抚恤、行政、事业单位离退休等方面的支出。
3、医疗卫生和计划生育支出：反映行政、事业单位基本医疗保险单位负担的缴费支出。
4、住房保障支出：反映单位按人事部和财政部规定，缴交的住房公积金单位负担部分。
六、2022年末地方政府债券使用情况说明
2022年1月，荆门职业学院收到2021年结转地方政府债券2056.73万元，用于支付2021年新建综合教学楼和学生公寓项目工程款。该项债券发行期限10年，票面利率3.1%，截至2022年末支出1790.00万元，主要用于支付综合教学楼和学生公寓工程款，剩余266.73万元为质保金，结转至2023年使用。
2023年