目    录

1.主要职责及内设机构

2.2023年主要工作任务

3.2023年预算编制情况及说明

4.2023年预算报表

5.名词解释

6. 2022年末地方政府债券使用情况说明

一、主要职责及机构设置　

（一）主要职责

1.负责谋划市委阶段性重要工作安排，起草和审核市委领导的有关重要文稿。

2.负责审核市委文件，承办市委规范性文件审核、制定和备案工作，负责承办下级党委（党组）的请示、报告。

3.负责市党代会、市委全会、市委常委会、市委中心组学习会和市委情况通报会等会务工作，负责市委领导同志出席的有关会议及重要活动协调服务工作，负责市委有关重要接待工作，负责市委值班应急和对外联络工作，负责承办市“四大家”秘书长联席会议。

4.负责承担中央、省委和市委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督办检查和情况反馈，负责承担中央、省委和市委领导同志批示（交办）件的查办落实和结果报告。

5.负责联系市委常委分管部门的工作，负责组织起草或把关有关重要文稿和文件，负责组织协调相关专题会议和活动，负责承担相关工作的调查研究和情况反映。

6.负责编报全市经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的信息。

7.负责承担中央、省委等上级领导机关文件的签收、传递、送阅、分发、清退、销毁、管理工作，负责承担县（市、区）、市直单位及部分企事业单位的公文交换工作。

8.负责承办市委文件的校印、分发、归档和其他文书与声像档案的收集、整理、归档工作。

9.负责机关计划安排、督查考评工作，负责机关机构编制、人事管理和退休人员服务工作，负责机关财务与资产管理、车辆调度与管理工作，负责机关大事记与编辑工作。

10.负责对全市党委办公室系统的业务指导工作。

11.负责市委落实全面从严治党和党风廉政建设主体责任的统筹谋划、组织协调和督办检查等。

（二）内设机构

市委办公室现有14个内设机构：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、总值班室、市委督查室、市委法规室、信息室、档案行政管理和文书科、机要交通科、综合科、人事科（老干部科）、机关党委等。2022年新增秘书四科、人事科（老干部科），撤销常委办、主体办，合并档案行政管理科和文书科。

（三）预算单位构成

市委办公室由机关及下属2个二级单位组成，其中：行政单位1个，全额事业单位1个（市委机关信息技术中心），自收自支事业单位1个（市委机关轻印刷中心）。

2023年，市委办公室人员编制65个，其中行政编制54个、行政全额工勤编制5个、全额事业编制6个。实有在职人员58人，其中行政人员48人、工勤人员5人、事业人员5人,退休人员48人。

二、2023年主要工作任务

(一)强化政治引领，在绝对忠诚讲政治上走在前列

1.加强党的政治建设。

2.扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。

3.严守党的政治纪律和政治规矩。

(二)主动担当作为，在“四个提高”强服务上走在前列

4.深入开展调查研究。

5.高质量报送信息。

6.精准精细抓好统筹协调。

7.加强党内法规制度建设。

8.强化应急值班值守。

9.认真做好国安工作。

10.高质高效抓好日常运转。

(三)坚持动真碰硬，在攻坚克难抓落实上走在前列

11.突出督查重点。

12.改进督查方式。

13.提升督查实效。

(四)秉持务实重行，在提升能力转作风上走在前列

14.驰而不息转作风。

15.大力开展岗位练兵。

16.积极参与中心工作。

17.加强活力机关建设。

(五)勇于自我革命，在清廉为本严自律上走在前列

18.加强领导班子和干部队伍建设。

19.加强机关党的组织建设。

20.加强党风廉政建设。

21.加强平安法治文明机关建设。

三、2023部门预算编制情况及说明

（一）收入支出情况及增减原因

2023年预算收入1882.79万元，其中一般公共预算拨款收入1757.59万元。

1.部门预算收入情况。2023年预算收入1882.79万元，其中一般公共预算拨款收入1757.59万元，财政专户管理资金收入125.2万元。

2.部门预算支出情况。2023年预算支出1882.79万元，工资福利支出1207.81万元、对个人和家庭补助支出201.86万元、商品服务支出226.92万元、项目支出121万元、财政专户管理资金支出125.2万元。

3.部门预算收支增减变化情况及原因。收支比去年1866.95万元增加15.84万元,原因是项目经费增加。

（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因

1.三公经费情况

2023年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算36万元，其中：公务用车购置及运行维护费35万元，全部为公务用车运行维护费，公务接待费预算1万元。

2.三公经费增减变化情况及原因

2023年部门财政拨款资金安排“三公”经费总预算以及各分项预算与2022减少1万元，主要系因公出国（境）经费减少所致。

（三）机关运行经费安排情况

2023年公用经费226.92万元，较2022年217.72万元增加9.2万，原因是人员增加。

（四）政府采购支出

2023年政府采购支出预算86.1万元，较2021年79.15万元增加6.95万元，原因是办公设备购置增加。

（五）国有资产占用情况

2022年末，市委办公室固定资产总额979.37万元。其中：车辆10辆，价值223.92万元；其他固定资产755.45万元。

（六）项目绩效目标情况

2023年，市级财政安排市委办公室项目资金121万元，其中:以钱养事经费50万元,督查协调专项经费57万元,国安专项经费14万元。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我办对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。

四、2023年部门预算表（见附表）

五、名词解释　

（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：是指市级财政部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、2021年末地方政府债券使用情况说明

无相关情况需要说明。

2023年市委办部门预算公开表.xls