目  录

主要职责及内设机构

2.2023年主要工作任务

3.2023年预算编制情况及说明

4.2023年预算报表

5.名词解释

6.2022年末地方政府债券使用情况说明

一、主要职责及内设机构

市委政研室是市委工作机关，为正处级。市委全面深化改革委员会办公室、市委财经委员会办公室设在市委政研室，接受市委全面深化改革委员会、市委财经委员会的直接领导，承担市委全面深化改革委员会、市委财经委员会具体工作。

（一）主要职责

（1）围绕市委中心工作对全市政治、经济和社会发展等方面的重大问题进行调查研究，为市委决策提供参考。

（2）承担市委重要报告、市委主要领导讲话等文稿的起草、修改工作。

（3）负责对各县（市、区）及市直各部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，充分发挥调研中心的作用。

（4）负责全市全面深化改革重大问题的研究，提出政策建议。

（5）负责拟订全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务落实。

（6）负责收集、分析、整理和报送有关改革的重要信息、动态，为市委决策提供信息服务；负责联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询，开展改革工作培训。

（7）负责全市财经工作重大事项的研究，提出政策性建议。

（8）负责协调推动全市性重大财经工作，协调处理全局性、长远性、跨领域、跨部门的重大财经问题。

（9）承担市委全面深化改革委员会和市委财经委员会的日常工作。

（10）承办市委机关刊物《荆门研究》。

（11）完成上级交办的其它任务。

（二）内设机构

1、内设机构。市委政研室现核定内设机构6个，分别为综合科、经济科、社会科、改革科、党建科、秘书科。

市委政研室下设1个二级单位，即市委政研室政策宣传中心，为正科级（主任高配为副处级）财政全额拨款公益一类事业单位。

2、市委政研室核定行政编制20名，全额事业编制3名。实有行政人员14人，工勤人员1人，全额事业人员3名，退休人员2名。

二、2023年主要工作任务

（一）切实做好文稿服务。坚持围绕全市大局、紧贴领导思路、把握工作重点，完成市委重要文件和市委主要领导讲话等文稿260篇左右。

（二）深入开展调查研究。围绕经济社会发展的战略性、全局性问题，统筹开展决策调研、问题调研和典型调研，完成调研文章4篇，提出政策性意见和建议10条以上，为市委决策提供参谋服务。

（三）扎实推进改革工作和财经工作。突出办好国家级和省级改革试点、突出解决三类现实痛点、突出放大一批特色亮点。督导完成省下达我市的改革目标任务，做好全市改革统筹协调督察工作，推动全市年度改革工作要点事项落地。针对重大财经问题开展研究，提出意见建议。

（四）努力办好市委机关刊物。按照“理念之变、创新之策、权威之刊”的办刊要求，加大《荆门研究》栏目创新、主题策划、组稿编稿等工作力度，高质量完成市委机关刊物《荆门研究》6期，让“全国城市优秀党刊”的名片更加闪亮。

三、2023年部门预算编制及说明

（一）部门预算收支增减变化情况及原因

1.部门预算收入情况

2023年收入预算459.21万元，其中财政预算内拨款459.21万元，上级拨款收入0万元。

2.部门预算支出情况

2023年支出预算459.21万元。一般公共服务支出459.21万元（其中：基本支出406.21万元，项目支出53万元）。2023年支出预算相比上年增加了0.34万元，基本持平。

（二）财政拨款三公经费增减变化及原因

1.三公经费情况

2023年“三公”经费预算为2.5万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费0.5万元。

2.三公经费增减变化情况及原因

2023年“三公”经费相比上年减少了2.1万元。原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，公务用车运行费减少了1万元，公务接待费减少了1.1万元。

（三）机关运行经费安排情况

2023年，市财政部门共安排机关运行经费53.99万元，主要用于保障单位办公及印刷费、邮电费、差旅、维修、公务用车运行、接待、会议等运行经费。

（四）政府采购情况

2023年政府采购预算为16.4万元。其中，货物类政府采购预算 0.2万元，主要用于办公用品购置；服务类政府采购预算16.2万元，用于文件、会议资料和《荆门研究》党刊印刷等。相比去年减少了20.1万元。

（五）国有资产占用情况

2023年末，市委政研室非流动性资产原值总额69.89万元（其中：固定资产67.00万元、无形资产2.89万元），累计折旧39.15万元，账面净值30.74万元（其中：固定资产27.95万元、无形资产2.79万元）。其中：公务应急用车1辆，原值17.98万元；其他非流动性资产原值51.91万元。

（六）项目绩效目标情况

2023年，市委政研室（市改革办）级财政安排市专项资金53万元，用于组织开展全市重大调研课题基金15万元，承担市委全面深化改革领导小组办公室和市委财经办工作专项资金17万元，承办市委机关刊物《荆门研究》办刊经费11万元，组织全市从事专项改革工作的领导干部提升谋划推进改革能力水平的专题培训经费10万元。

根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我单位对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效目标。

四、2023年部门预算公开表格（见附表）

1、荆门市委政研室2023年收支总表

2、荆门市委政研室2023年收入总表

3、荆门市委政研室2023年支出总表

4、荆门市委政研室2023年财政拨款收支总表

5、荆门市委政研室2023年一般公共预算支出表

6、荆门市委政研室2023年一般公共预算基本支出表

7、荆门市委政研室2023年一般公共预算“三公”经费支出表

8、荆门市委政研室2023年政府性基金预算支出表

9、荆门市委政研室2023年项目支出表

10、荆门市委政研室2023年项目支出绩效目标

11、荆门市委政研室2023年部门整体绩效目标

五、名词解释

1．财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出。

4．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出。

5.社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休方面的支出。

6.医疗卫生中的行政事业单位医疗：是反映行政事业单位医疗方面支出。

7.住房保障支出中住房公积金：是指单位按规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

8.“三公”经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中：因公出国出境经费主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待费用。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车辆的购置、保险费、燃料费、维修费、过路过桥费、公务车租用费等支出。　

六、2022年末地方政府债券使用情况说明

我单位无此项情况。

2023年市委政研室预算公开表.xls