目 录
1.主要职责及内设机构
2.2023年主要工作任务
3.2023年预算编制情况及说明
4.2023年预算报表
5.名词解释
6.2022年末地方政府债券使用情况说明
一、市委组织部主要职责及内设机构
（一）主要职责：
1.研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设；探索各类新的经济组织中党组织设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设理论研究。
2.研究和指导全市各级各类领导班子建设，提出加强领导班子建设的意见，不断完善领导班子结构，提高领导班子成员的整体素质；负责全市选调生工作；组织指导培养选拔优秀年轻干部、后备干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作。
3.办理我市属于省委管理的干部有关事项的报批手续；负责提出关于各县（市、区）和市委、市政府机关各部委办局、市委管理的企事业单位以及其他列入市委管理干部的考察任免意见和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；负责市委委托管理的干部的管理工作；负责县（市、区）、市直各部委办局部分科级干部的备案审查工作；负责省有关部门管理为主的单位领导班子成员及相当职务干部的协管工作。
4.负责全市干部工作和干部队伍建设的宏观管理工作；会同有关部门抓好企业经营管理者队伍和科技人才队伍建设。承担部分干部的调配、交流、安置及军转干部安置和因公临时出国出境人员的审查工作。
5.负责全市党的组织制度和干部人事制度改革的调查研究、宏观指导和综合协调，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、制度和改革方案，并组织实施。指导全市推行国家公务员制度和组织实施党群机关、人大和政协机关及其他有关机关参照公务员制度管理的工作。
6.主管全市干部教育工作。制订干部教育的政策、规定和规划；负责落实省委组织部下达抽调我市干部培训的计划；负责组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部以及组织部门负责人的培训；指导、协调、检查全市的干部教育工作；研究探索有中国特色的干部培训制度，指导干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写工作。
7.调查了解全市人才工作情况，组织起草市委人才工作领导小组的工作计划、会议纪要、报告以及有关文件，筹备、承办领导小组会议以及会议决定事项的督办落实；督促检查各地和市直单位有关人才工作的政策执行情况；协调建立全市人才信息库，做好全市有关人才工作的政策咨询、沟通协调等服务工作；协调有关部门做好人才的引进、培养及使用工作；直接联系和掌握一批优秀专家人才；做好把关人才的选拔、管理和服务等工作，会同有关部门做好其他人才的选拔工作；做好市人才开发专项资金的管理及使用工作。
8.研究加强县以上领导干部的监督工作，了解贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》的情况，对全市选拔任用干部的检查监督工作进行综合、协调、研究和指导。
9.负责全市退（离）休干部工作的宏观管理，制订或参与制订退（离）休干部的工作方针和政策。
10.负责全市组织工作和干部工作的检查督促，加强宏观指导和宏观管理，及时向市委、省委组织部反映重要情况，提出建议。
11.负责公务员法及其配套法规组织实施和监督检查，全市公务员管理配套制度研究、制定和组织实施。负责全市公务员队伍建设，包括公务员招录、公开遴选、调任、登记、培训、考核奖励、申诉等，以及公务员职位分类、职务与职级并行和辞职、辞退、退休等工作。统筹实施全市机关和事业单位工资福利政策，负责市直机关公务员工资统发和市委管理干部工资调整的审核工作，以及我市省管干部工资调整的呈报工作。负责全市人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作。负责与公务员管理相关的其实工作。
12.完成上级交办的其他工作任务。
（二）内设机构：
设立内设机构14个：办公室、研究室、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、公务员管理科、公务员录用科、干部教育科、干部监督科（举报中心）、信息科、人才工作科、考核科。
二、2023年主要工作任务
（一）持之以恒抓好思想政治建设
1.着力加强政治忠诚和党性教育。
2.精心组织开展主题教育。
3.深入实施党的创新理论学习教育。
（二）建设堪当发展重任的高素质专业化干部队伍
4.持续优化领导班子和干部队伍结构。
5.加强干部专业能力培养锻炼。
6.常态化抓好年轻干部培养。
7.加强干部全方位管理和经常性监督。
8.完善激励约束机制。
9.整体提升公务员队伍质量。
10.建立更加科学的考评体系。
（三）着力增强基层党组织政治功能和组织功能
11.坚持党建领航乡村振兴。
12.坚持党建领航基层治理。
13.坚持党建领航服务增效。
14.坚持党建赋能非公企业高质量发展。
15.着力铸造基层党建品牌矩阵。
16.实施党员队伍优化提纯行动。
（四）加快打造人才集聚高地
17.拓宽“引才”的渠道。
18.搭建“展才”的舞台。
19.涵养“聚才”的生态。
（五）切实加强组织部门自身建设
20.着力打造模范部门、过硬队伍。
三、2023年预算编制情况及说明
（一）部门预算收支增减变化情况及原因
1.预算收入情况。2023年市委组织部部门预算收入总计2280.88万元，其中：财政拨款收入2280.88万元。
2.预算支出情况。2023年市委组织部部门预算支出总计2280.88万元，其中：按功能分类分别是行政运行1022.88万元，主要用于保障市委组织部部机关运行的人员和公用支出；一般行政管理事务(组织事务)支出1258万元，主要是市委组织部组织工作项目、干部教育、人才培养等项目支出；部机关基本养老保险80.6万元；医疗保险51.76万元、住房公积金72.1万元是市委组织部按规定缴存人员经费支出部分。
3.预算收支增减变化情况及原因。2023年市委组织部部门预算比2022年增加129万元。主要是市级人才开发专项资金增加82万元，基本养老保险增加20.36万元，新进人员及晋级晋档工资调整增加26.64万元。2023年项目资金1258万元，比2022年1194万元增加64万元。由于市级人才引进数量增长，人才开发专项资金略有增加。
1）基本支出1022.88万元。用于单位人员经费和公用支出。其中：
一是工资福利支出861.2万元，用于单位人员工资、养老保险、奖励性补贴、住房公积金、社保缴费、改革性补贴和公务交通补贴等。
二是对个人和家庭补助支17.6万元，用于退休人员奖励性支出。
三是商品和服务支出144.1万元，用于单位行政运行和车辆运行开支。
2）项目支出1258万元，主要用于党员干部现代远程教育经费、党代表经费及党员创业经费、党政干部考评工作经费、为官不为专项整治及领导干部个人事项报告抽查核实专项经费、党内教育活动专项经费、全市公务员招录、选调生经费、干部选拔任用全程纪实、公务员管理、干部职工教育、市级人才开发专项资金等专项支出、组织系统信息化系统运维、干部档案管理。
（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因
因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务应急用车和执法执勤用车。
1.三公经费情况。2023年财政拨款资金安排“三公”经费预算18万元，其中无出国出境经费预算；公务用车运行维护费6万元，主要是按照公车改革前标准预算的公务用车运行维护费；公务用车购置费10万元，主要用于公务车辆更新；公务接待费2万元，主要是公务接待的支出预算。
2.三公经费增减变化原因。2023年三公经费预算比2022年三公经费预算增加10万元，主要用于公务用车购置，根据《湖北省党政机关公务用车管理办法》规定，公务用车使用时间超过8年的可以更新购置。部机关现有公务车辆使用时间较长，为保障用车安全，拟按程序更新购置。
（三）机关运行经费安排情况
2023年市委组织部机关运行经费144.1万元，比2022年度预算93.81万元增加50.29万元。 2023年机关运行经费包括办公费19.6万元，印刷费12万元，水电费6万元，邮电费8万元，取暖费8万元，差旅费5万元，维修（护）费6万元，租赁费2万元，会议费8万元，培训费5万元，公务接待费2万元，工会经费12万元，劳务费9万元，委托劳务费3万元，公务用车运行维护费6万元，离退休人员公用经费0.5万元，工作餐19.7万元，物业费12.3万元。
（四）政府采购情况
1.2023年市委组织部政府采购预算总金额21.9万元
2.货物采购预算金额21.9万元，主要用于专项资金政府采购货物和服务类项目支出。
（五）国有资产占用情况
2022年末，市委组织部固定资产总额466.11万元。其中：办公设备31.21万元；交通设备35.96万元；通用设备类83.55万元；电器产品类2.56万元；家俱用具类24.93万元；档案库房建设75.34万元，安可替代工程212.56。
（六）项目绩效目标情况
2023年，市级财政安排市委组织部专项资金1258万元，党员干部现代远程教育经费8万元；副县级以上干部住院探视费11万元；党代表工作经费及党员创业专项经费18万元；党政干部考评工作经费22万元；党政领导干部目标考核28万元；荆门市委组织部档案管理28万元；全市选调生选拔培养、干部宏观管理专项经费19万元；为官不为专项整治及领导干部个人事项报告抽查核实专项经费12万元；党内教育活动专项经费14万元；干部选拔任用全程纪实9万元；公务员管理经费71万元；干部职工教育经费288万元；市级人才开发专项资金700万元；市委组织部信息化建设年度运维30万元。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我部对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。
四、2023年市委组织部预算报表（见附表）
五、名词解释
1．财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
3．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出。
4．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出。
5.社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休方面的支出。
6.医疗卫生中的行政事业单位医疗：是反映行政事业单位医疗方面支出。
7.住房保障支出中住房公积金：是指单位按规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
8.一般公共服务支出中的招商引资：是指用于招商引资、优化经济环境等。
六、2022年末地方政府债券使用情况说明
截止2022年末我单位未使用地方政府债券。
2023年市委组织部预算公开报表.xls