目   录

1.主要职责及内设机构

2.2023年主要工作任务

3.2023年部门预算编制情况及说明

4.2023年部门预算表

5.名词解释

6.2022年末地方政府债券使用情况说明

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

中共荆门市委直属机关工作委员会是市委的派出机构，代表市委领导市直机关党的工作。其主要职责为：

1.制定市直机关党的建设规划、分类指导市直各部门机关党组织抓好党的建设工作。

2.指导市直机关各级党组织和广大党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，进行党的路线、方针、政策和形势教育；负责市直机关副科级以下干部、预备党员、入党积极分子、机关党务干部的理论和业务培训。

3.负责审批市直机关党委（总支、支部）的建立、改选，市直机关党组织专职书记的考核、任免工作。抓好党员发展工作和市委表彰市直机关党组织及党员的推荐工作。负责市直机关党建工作的调查研究。

4.指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。配合市纪委、市委组织部管理市直机关领导班子民主生活会，负责市直机关党员的民主生活会的管理。协助市委有关部门抓好市直机关领导班子思想政治建设和作风建设。

5.领导市直机关各部门机关党组织的纪律检查工作，负责市直各机关正科以下党员干部违反党纪的处理。

6.指导市直各部门机关党组织配合行政领导做好机关干部职工的思想政治工作，抓好机关的精神文明建设，负责市直机关文明单位的审批、命名和表彰，负责市级文明单位的申报和推荐工作。

7.领导市直属机关工会工作委员会等群团组织工作。

8.完成市委交办的其他任务。

（二）内设机构

中共荆门市委直属机关工作委员会现内设办公室、组织科、宣传科和市直属机关工会工作委员会。

至2022年底，实有在职人数11人，退休人员13人。

二、2023年主要工作任务

2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，也是荆门建市四十周年和打造产业转型升级示范区的攻坚之年。今年市直机关党建工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记对湖北工作系列重要指示精神，贯彻落实省第十二次党代会和市委九届四次全会部署，弘扬伟大建党精神，牢记“三个务必”，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，当好“三个表率”、建设模范机关，认真落实新时代党的建设总要求，健全全面从严治党体系，围聚焦全面提高机关党建质量，强化问题导向，坚持守正创新，以党的政治建设为统领全面推进党的各项建设，高质量推进、高标准落实新时代机关党建工作任务，为奋力谱写荆门发展新篇章提供坚强有力保证。

三、2022年部门预算编制情况及说明

（一）部门预算收支增减变化情况及原因

1.部门预算收入情况

2023年收入预算401.3万元，其中：财政拨款收入401.3万元。

2.部门预算支出情况

2023年支出预算401.3万元，基本支出370.3万元（工资福利支出258.4万元，对个人和家庭补助支出68.7万元，日常公用经费支出43.2万元）；项目支出31万元（市直机关工会项目经费21万元，市直机关作风建设经费10万元）。

3.部门预算收支增减变化情况及原因

2023年部门预算比2022年预算356.5万元增加44.8万元。主要原因是在职人员养老保险基数调整，金额增加。

（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因

市委直属机关工委是一级行政单位，没有二级单位。2023年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算1万元，与2022年3.2万元相比减少2.2万元。其中:

1.因公出国出境经费预算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费0.8万元（公车购置费0万元，公务用车运行维护费0.8万元），与2022年3万元减少2.2万元，主要用于公务车辆的保险费、燃料费、维修费、通行费等支出。

3.公务接待费预算0.2万元，与2022年持平。

三公经费下降原因是减少了公务用车运行维护费。

（三）机关运行经费安排情况

2023年日常公用经费为43.2万元，与2022年28万元增加了15.2万。主要用于保障单位办公、水电、邮电、差旅、维修、公务用车运行、接待、会议、工会经费、福利费等运行经费。

（四）政府采购情况

2023年政府采购预算0.12万元（货物类0.12万元），主要用于日常办公用品的采购。

（五）国有资产占用情况

2022年末，机关工委固定资产和无形资产总合计42.99万元，其中小轿车21.81万元，通用设备14.31万元，家具5.27万元，信息数据1.6万元。

（六）项目预算绩效目标情况

2023年，市财政局安排市委直属机关工委项目资金31万元，主要用于市直机关工会项目经费支出21万元、市直机关作风建设经费支出10万元。根据市财政局关于项目资金绩效目标管理的要求，我委对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。

四、2023年部门预算表

见附件

注：因单位没有政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表无数据。

五、名词解释

（一）行政运行：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。一是人员支出，包括基本工资、津贴补贴等。二是公用支出，包括办公费、邮电费、交通费、差旅费、工会经费、福利费等。

（二）基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。主要包含市直机关工会工作专项经费、市直机关作风建设专项经费。

六、2022年末地方性政府债券使用情况说明

无

机关工委2023年部门预算公开表.xls