目    录

1、主要职责及内设机构

2、2023年主要工作任务

3、2023年部门预算编制情况及说明

4、2023年部门预算表

5、名词解释

6、2022年末地方政府债券使用情况说明

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

荆门市总工会是全市各地方工会组织、各产业工会和各大中型企事业单位工会的领导机关，在市委和省总工会的领导下，依照法律和《中国工会章程》开展工作。其主要职责是：

根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻市委和省总工会确定任务和决议，领导全市工人运动和工会工作；组织和指导全市各级工会把握工会工作正确政治方向，引导职工群众听党话、跟党走。

组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能；承担劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作。

围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的法规草案和政策、措施、制度的拟订；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；组织推进全市工会系统“互联网+”服务职工体系建设。

协助各县（市、区）党（工）委管理同级工会领导干部，协助市直有关部门和工会关系隶属市总工会领导的大中型企事业单位党组（党委）管理市直产业、大中型企事业单位工会的领导干部；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责工会干部培训工作；监督、检查市总工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况。

指导全市工会组织职工学习习近平总书记系列重要讲话精神和党的基本理论，进行社会主义核心价值观教育，组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；协调有关部门加强对产业工人队伍建设改革的指导、政策协调和组织推进。

负责全国、全省、全市劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者等先进集体和个人的推荐、评选、表彰、管理和服务工作。

负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究制定工会兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

负责全市工会系统的国际联络工作；加强与国外、境外工会组织的经济、技术、文化交流与台作。

完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构

市总工会机关内设8个职能部门：办公室（政策研究室）、基层组织部、宣传教育部（网络工作部）、权益保障部（法律工作部）、经济技术劳动保护部、女职工部（市总工会女职工委员会办公室）、财务资产管理部、经费审查委员会办公室。

（三）部门预算单位构成

荆门市总工会预算单位由市总工会机关及下属0个二级预算单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个。

二、2023年主要工作任务

一是高站位思想引领，团结职工群众听党话跟党走；二是高质量建功立业，组织动员职工创新发展；三是高品质服务职工，提升维权帮扶质效；四是高标准深化改革，推动工会工作高质量发展；五是高水平自身建设，提高建会管会治会综合能力。

三、2023年部门预算编制情况及说明

（一）部门预算收支增减变化情况及原因

根据市财政部门预算要求和市总工会2023年工作任务编制本单位2023年度部门预算。具体收支预算情况说明如下：

1、部门预算收入情况：

2023年度预算收入总额：1689万元，其中：财政拨款收入1689万元。

2、部门预算支出情况：

2023年度预算支出总额：1689万元。其中：

（1）基本支出790万元，用于单位人员和公用支出。其中：

①工资福利支出696.77万元，用于单位人员工资、津补贴、奖金和养老、医疗保险费、住房公积金。

②对个人和家庭补助支148.43万元，用于退休人员社保统筹。

③商品和服务支出93.23万元，用于单位行政运行、公务交通补贴和公务车辆运行开支。

（2）项目支出899万元。其中：

①市级财政划拨工会经费301万元。

②省财政工会协理员工资补助20万元。

③省级困难职工帮扶补助137万元。

④省财政困难劳模补助8万元。

⑤市工人文化宫“以钱养事”经费328万元。

⑥市工人文化宫场馆运营保障经费105万元。

3、部门预算收支增减变化情况及原因

2023年收支预算比2022年增加231.73万元，增长15.9%。增长的主要原因是：2023年市财政人员公用经费调标增加177.73万元，2023年省财政补助项目增加20万元、市财政补助项目增加34万元。

（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因

1、三公经费情况

2023年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算7万元。其中：

（1）因公出国出境经费预算0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费3万元。其中：

①公车购置费0万元。

②公务用车运行维护费3万元。

（3）公务接待费预算4万元。

2、三公经费增减变化情况及原因

2023年部门财政拨款三公经费预算与2022年相同。其中：

（1）因公出国出境经费预算与2022年预算相同，未计划使用财政拨款资金安排因公出国出境活动。

（2）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相同。其中：

①公车购置费与2022年预算相同。

②公务用车运行维护费与2022年预算相同。

（3）公务接待费预算与2022年预算相同。

（三）机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费93.23万元，主要用于保障单位办公、水电、物业、差旅、维修、公务用车运行、接待、会议、公务交通补贴、工会经费等运行经费。

（四）政府采购情况

2023年政府采购预算3万元，其中：购买服务3万元（公务车加油1.6万元，车辆保险0.4万元，车辆维修1万元）。

（五）国有资产占用情况

市总工会国有资产2023年初固定资产总额26.04万元，累计折旧7.53万元，固定资产净值18.51万元；无形资产原值1.69万元，无形资产净值1.69万元。其中：房屋及构筑物0万元；车辆1辆12.83万元；电脑、打印机等通用设备5.68万元；信息数据类无形资产1.69万元。市总工会其他资产为工会资产，按照有关规定不计提折旧，办公场地由市机关后勤服务中心统筹安排租用传媒集团办公楼。

（六）项目预算绩效目标情况

2023年项目预算899万元。其中：市级专项734万元，主要用于工会经费301万元（其中：工会活动宣传15万元，工会协理员工资132万元，上解省总工会经费154万元）；工人文化宫“以钱养事”经费328万元，市工人文化宫场馆运营保障经费105万元。省级专项165万元，主要用于省财政工会协理员工资补助20万元，省级困难职工帮扶补助137万元，省财政困难劳模补助8万元。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。

四、2022年部门预算表

（见附表）

五、名词解释

（一）工会协理员

工会协理员是指按照省、市有关规定面向社会公开选聘的社会化工会工作者，工会协理员按照规定在省级以上开发区（工业园区）工会、乡镇（街道）工会专职从事工会工作。

六、2022年末地方政府债券使用情况说明

未使用，无此情况。

2023年部门预算公开表（荆门市总工会）.xls