目　　录

1．主要职责及内设机构

2．2023年主要工作任务

3．2023年预算编制情况及说明

4．2023年预算报表

5．名词解释

6．2022年末地方政府债券使用情况说明

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

共青团荆门市委员会是中国共产主义青年团在荆门市的地方组织的领导机关，在中共荆门市委和团省委的领导下，依照《中国共产主义青年团章程》和团的代表大会决议，围绕党的中心任务开展工作。主要职责是：

1.领导全市共青团工作；负责市青联、市学联和市少先队工作委员会日常工作；指导全市青少年社会团体工作。

2.参与有关青少年事务的法律、法规的实施工作，协助或受市委、市政府委托处理、协调与青少年利益相关的事务；负责市未成年人保护委员会的日常工作。

3.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，为市委、市政府决策提供依据

4.协助市委、市政府有关部门做好大、中、小学生的思想教育工作，维护学校稳定和社会的安定团结。

5.组织全市团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务。

6.负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

7.负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；会同有关部门做好全市青少年报刊读物的发行工作。

8.负责全市青年统战工作，做好全市青少年外事和市内青少年友好交流工作。

9.完成上级交办的其它事项。

（二）内设机构

共青团荆门市委员会内设四个职能部室：办公室（组织部）、宣传和网上青年工作部、青少年发展和社会联络部、学少和青少年权益维护部。

共青团荆门市委员会为独立编制的行政单位，属财政一级预算单位，经费来源为财政拨款，定编13人，其中行政编制10人，工勤编制3人，行政实有在职人数7人。执行行政单位会计制度。

二、2023年主要工作任务

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。团市委引领荆门广大青年发奋成才、建功立业，为荆门打造产业转型升级示范区贡献青春力量。

一是抓牢青少年思想引领。以学习二十大精神为契机，扎实开展“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动，各地要及早设计谋划五四活动，力争推出一批有影响、有特色的主题活动。要持续抓好青年宣讲团建设，在队伍建设、课程设计、宣讲组织方面更加规范。要加强“青”字号新媒体平台建设，加强与主流媒体的互动交流，不断提升影响力。

二是深化共青团改革攻坚。要以全国县域共青团改革试点为契机，争取党政领导重视支持，着力破解一批体制机制、机构编制、工作保障等方面的难题，营造更好的外部工作环境。加大少先队改革力度，争取各级党委重视，出台深化新时代少先队工作意见，纵深推进少先队改革。规范基层团组织运行，依托智慧团建系统，在团员、团干部、团组织的运行管理方面进一步规范。

三是积极融入中心大局。各地要立足市、县党代会提出的发展目标，找准共青团工作的切入点，设计推出一批服务中心大局的品牌工作。特别是在乡村振兴、科技创新、基层治理等方面，共青团是有基础有能力的，是能够做出特色品牌的，各地一定要精心设计谋划，找准目标、持之以恒推进，做出影响力。

四是服务青年成长成才。各地要以落实《青年中长期发展规划（2017-2025）》为契机，围绕青年就业创业、婚恋交友、留守儿童关爱等社会需求，持续深化青年创业大讲堂、希望家园、青少年服务季、希望微心愿等品牌活动，更好服务青年成长成才。

三、2023年预算编制情况及说明

（一）部门预算收支增减变化情况及原因

1．部门（单位）预算收入情况

2023年度部门财政安排预算收入为264.85万元。

2．部门（单位）预算支出情况

2023年度部门财政安排预算支出为264.85万元。

3．部门（单位）预算收支增减变化情况及原因

2023年度部门财政安排预算收入为264.85万元，比2022年增加14.98万元。增加原因主要为人员和公用经费增加。其中，人员经费增加11.76万元，日常公用增加3.22万元。2023年部门财政预算具体明细如下：

1.人员基本情况：编制人数：10人，行政编制7名，工勤编制3名。

2.工资福利支出：154.04万元

3.日常公用支出：26.81万元

4.非税收入：0万元

5.项目经费：84万元

6.上级转移支付：0万元

共计：264.85万元。

（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因

1．三公经费情况

2023年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算3万元。其中：

（1）因公出国出境经费预算0万元；　　

（2）公务用车购置及运行维护费3万元：

① 公车购置费0万元，

②公务用车运行维护费3万元。

（3）公务接待费预算0万元。

2．三公经费增减变化情况及原因

2023年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算3万元，比2022年减少1万元。其中：

（1）因公出国出境经费预算0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是无预算。

（2）公务用车购置及运行维护费3万元，与2022年持平，其中：

①公车购置费0万元，比2022年持平，主要原因是2023年无新车购置预算。

②公务用车运行维护费3万元，与2022年持平。

（3）公务接待费预算0万元，比2022年减少。原因是要求厉行节约，严格执行公务接待管理。

（三）机关运行经费安排情况

2023年团市委预算机关运行经费为26.81万元。

其中：办公费1.5万元；印刷费1.5万元；手续费0.5万元；水费0.5万元；电费1万；邮电费0.5万元；取暖费1.5万元；差旅费0.5万元；维修（护）费0.5万元；委托业务费1.6万元；工会经费1.75万元；福利费3.36万元；其他交通费用6.14万元；公务用车运行维护费3万元；工作餐补助2.96万元。

（四）政府采购情况

1.政府采购预算总金额

团市委2023年政府采购预算经费为3.5万元。

2.货物采购预算金额、工程采购预算金额、服务采购预算金额

货物采购预算金额0.5万元、服务采购预算金额3万元。

（五）国有资产占用情况

2022年末，团市委固定资产总额42.38万元。其中：车辆1辆，价值17.98万元；其他固定资产24.40万元。

（六）项目绩效目标情况

2023年市级财政安排市团委专项资金84万元，主要用于共青团工作专项64万元，其中：少先队组织提升工程8万元、未成年人保护及预防青少年违法犯罪工作10万元、共青团强基固本工程20万元、共青团网络新媒体及宣传工作14万元、青少年发展和社会联络项目12万元，“希望家园”暑期班20万元。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，团市委对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。

四、2023年团市委预算报表

1、团市委2023年收支预算总表

2、团市委2023年收入总表

3、团市委2023年支出总表

4、团市委2023年财政拨款收支总表

5、团市委2023年一般公共预算支出表

6、团市委2023年一般公共预算基本支出表

7、团市委2023年一般公共预算“三公”经费支出表

8、团市委2023年政府性基金预算支出表

9、团市委2023年项目支出表

10、团市委2023年项目支出绩效目标

11、团市委2023部门整体绩效目标

五、名词解释

1．财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出。

4．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出。

5.医疗卫生中的行政事业单位医疗：是反映行政事业单位医疗方面支出。

6. 住房保障支出中住房公积金：是指单位按规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

六、2023年末地方政府债券使用情况说明

2023年团市委无地方政府债券使用。

2023年团市委预算报表 附件.xls