目 录
1.主要职责及内设机构
2.2023年主要工作任务
3.2023年部门预算编制情况及说明
4.2023年部门预算表
5.名词解释
6.2022年末地方政府债券使用情况说明
一、主要职责及内设机构
（一）主要职责
市政协办公室是政协荆门市委员会的办事机构，办公室主要职责是：
1、负责政协荆门市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题座谈会和专门委员会的会务工作。
2、组织实施政协荆门市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。
3、负责市政协委员就我市政治、经济和社会生活的一些重大问题进行调查、视察、参观、考察、研讨、座谈等日常活动的联络、服务和具体实施工作。
4、调查研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究政协工作的经验、共性问题及解决办法，供领导参阅。
5、负责政协工作的对内对外宣传。
6、负责收集并向市委、市政府及其部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解落实情况。
7、负责联系市政协委员、市级各民主党派、人民团体和市委、市人大常委会、市政府有关部门，互相配合、协调工作。
8、负责市政协开展活动的后勤保障工作。
9、负责权限范围内的人事任免和机构调整。
10、负责市委、市政府交付的重大事项的联系和办理工作。
11、承办上级交办的其他工作事项。
（二）内设机构
政协荆门市委员会机关设10个正县级单位，分别是：市政协办公室、研究室、提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教及港澳台侨联谊委员会、文史和学习委员会、委员工作委员会。市政协办公室内设13个科室：人事科、秘书科、宣传信息科、行政接待科、老干部工作科以及专门委员会设立的8个工作科，即：提案工作科、经济工作科、人口资源环境工作科、教科文卫体工作科、社会和法制工作科、民族宗教及港澳台侨联谊工作科、文史和学习工作科、委员工作工作科。
市政协办公室是政协荆门市委员会经费预算、收支的具体管理和执行部门。
二、2023年主要工作任务
1.深入学习贯彻党的二十大精神。把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，运用“1+5”理论学习体系（党组理论学习中心组+政协例会、“政协讲堂”、“同心书院”、委员读书会、委员工作室），通过委员读书主题活动、委员学习党的二十大精神专题培训班等形式，结合视察调研、专题协商等履职活动，引导全市各级政协组织、政协各参加单位、广大政协委员和各族各界人士持续深入学习贯彻党的二十大精神，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。
2.强化党建引领。坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，认真贯彻落实《中国共产党政治协商工作条例》，进一步健全“党委领导、政府支持、政协搭台、各方参与、部门落实”的工作机制。全面加强政协系统党的建设，以市政协专（工）委会和委员工作室为主体建立功能型党支部，定期开展党性教育和形式多样的党建活动，推进政协党建“两个全覆盖”。
3.做好凝聚共识的工作。深入贯彻落实《政协荆门市委员会关于加强和促进凝聚共识工作的办法》，探索建立市政协主席会议成员分工联系、专（工）委会对口联系各党派团体制度。加强与市各民主党派、市工商联的联系，完善各党派团体参加政协共同性事务协商机制，加大重大课题联合调研、集体提案督办的力度，提高深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识水平。在《荆门晚报》开辟政协文史宣传专栏，征编出版文史资料图书《荆门地方金融工作实操与探索》。讲好“政协故事”，高质量办好“一栏一网一号一刊”，提高“荆门政协”微信公众号阅读量，编印《荆门政协》内刊6期。召开纪念建市四十周年全市各族各界代表人士联谊座谈会，举办“庆祝荆门建市四十周年暨‘宜荆荆’政协书画联展”，开展“我为产业转型升级献一策”等“喜迎建市四十年 齐心共建示范区”系列活动，为荆门改革发展汇聚更多同行者，凝聚强大正能量。
4.紧扣党政中心任务协商建言。坚持把服务产业转型升级示范区建设作为协商议政着力点，充分发挥政协智力密集优势，围绕推动园区产城融合、突破性发展中心城区文旅产业开展2次议政性常委会议专题协商。聚焦推进传统产业数字化、建设宜居宜业和美乡村、大力推进职业教育培养实用人才、建设化工产业走廊、打造沿汉江百里蔬菜优势产业带、提升大遗址保护利用水平、增加公共体育设施供给推动全民健身、优化中心城区教育资源配置、智慧城市建设、促进高水平就业等议题开展界别协商、对口协商。
5.开展监督助推落实。坚持和完善以专项监督为重点，以视察监督、提案监督、协商式监督、网络监督、特约监督等为常态的民主监督工作体系，推动政协民主监督与其他监督形式贯通协调，增强监督实效。围绕农村水利基础设施补短板、保护“碧水蓝天”、推动《荆门市实施<湖北省非物质文化遗产条例>办法》贯彻落实、汉江荆门段流域综合治理开展4次视察监督，围绕全国文明典范城市创建开展网络监督，围绕“高效办成一件事”开展协商式监督。积极推荐市政协委员担任特邀监督员，参与行风评议等活动，持续开展民主评议提案办理工作，助推相关部门完善政策、改进工作。
6.跟进服务市委市政府决策部署。组建专班，全力服务“国家级经济技术开发区”筹建。做好驻村帮扶、企业纾困、项目包联、招商引资、河湖长制等工作，为推动荆门“转型升级 跨越发展”贡献政协力量。
7.完善委员联系界别群众的制度机制。把人民至上的理念落实到工作的全过程各方面，出台委员联系界别群众工作意见，对委员联系界别群众的目标责任、任务内容、方式渠道、工作保障提出明确要求，切实当好人民群众诉求的表达者、智慧的集中者、利益的维护者和有序政治参与的引导者。
8.坚持在密切联系群众中服务民生。结合“一下三民”实践活动，在全体委员中广泛开展以“联系基层群众、促进民生改善，联系非公企业、促进经济发展，联系党外人士、促进团结和谐”的“三联三促”常态化联系活动，当好党的政策宣传员、思想政治引领者、界别群众贴心人。充分运用提案、大会发言、社情民意信息、兴办实事等形式，围绕教育、医疗、社保、住房、养老、托幼等民生关切献计出力，努力实现“政协”与“人民”紧紧相连、“人民”与“政协”心心相印。
9.持续深化委员同行主题活动。围绕“委员同行·乡村振兴”策划开展“五讲”宣传助力乡村振兴（讲党的二十大精神、讲“三农”政策、讲人居环境知识、讲卫生健康知识、讲法律知识）、“四送”服务（送农技、送健康、送法律、送文艺）等系列活动。围绕“委员同行·兴企强市”常态化开展走访委员企业早春行、银企对接、产学研对接、地产品互用、组织委员企业参加行业博览会等活动，支持委员企业发展。引导委员在主题活动中发挥人才资源优势，带动社会各方力量，积极投身实体经济发展、中小企业纾困解难、宜居宜业和美乡村建设等各项工作，努力做到言为民所建、策为民所献、力为民所出。
10.持续推进委员工作室建设。以市政协委员工作室为载体，持续推进政协工作重心下移、政协委员力量下沉、协商触角下延。完善管理机制，强化经费保障，进一步规范委员工作室的建设运行。各专（工）委会加强对所联系的委员工作室的指导，有计划开展基层协商活动，进一步畅通各阶层、各界别的利益诉求表达渠道，为扩大群众有序政治参与创造更好平台和条件。
11.走深做实“一线协商·共同缔造”行动。指导推动“‘荆’常来协商”议事厅建设，开展“‘荆’常来协商”议事厅建设拉练活动，打造9个市级示范点，一批县级示范点。每个市政协委员工作室全年开展2次以上“一线协商·共同缔造”行动。围绕“乡镇水厂的建设和有效运行”“加强卫生健康教育和科学知识普及，提高群众公共卫生素养”共性议题开展联动协商。加强工作总结，积极推广典型经验，叫响“‘荆’常来协商”品牌。
12.进一步完善协商议政格局。以更有效的举措推进专题协商、一线协商、专家协商、社会组织协商等制度化、规范化、程序化，进一步丰富协商民主广泛多层制度化发展实践。持续推动网络议政、远程协商常态化运用。持续推进市政协智库建设，探索重要课题顾问咨询或课题委托等多样化协商机制，提升协商议政专业化水平。全面推行提案办前“先磋商后启动”、办中“先会商后实施”、办后“先面商后答复”的“三商”助办机制，推动各提案承办单位至少1件提案进行“三商”，真正把提案“三商”助办做出影响、做成品牌。
13.提高协商议政质量。建立完善重大调研协商活动集体学习、情况通报、交流互动、成果审议、跟踪督办机制，对提案、社情民意信息质量进行评价。开展2022年重点提案、领导签批社情民意信息办理情况“回头看”，运用《政协关注》电视栏目对提案办理、社情民意信息等建言成果转化落实情况进行全过程跟踪，定期召开协商成果落实情况通报会，打造协商议政完整闭环。
14.发挥委员主体作用。坚持和完善“五个一”委员读书活动机制，依托专（工）委会和委员工作室常态化开展“读书、荐书、讲书、晒书”活动，引导委员“多读书、读好书、善读书”。加强委员专业能力培训，举办4期“政协讲堂”，举办1期专题培训班，组织委员赴井冈山红色教育基地跟班学习，着力打造“能说会写”“能谋善议”的委员队伍。加强对委员的联络服务，对委员履职目标、内容、方式、激励保障措施和住县（市、区）政协委员发挥作用进行明确和细化，制定出台相应的规范性文件。优化完善委员履职积分制管理办法和积分制管理APP，强化积分成果运用，开展优秀政协委员、优秀提案、优秀社情民意信息“三优”评选表彰。
15.发挥专（工）委会的基础性作用。进一步强化政协各专（工）委会联系委员、协调工作、协商议政、团结各界功能，改进工作方式，发挥资源优势，深耕专业领域，持续擦亮“教科卫体委员在行动、助力幸福荆门建设”“三进三促一联”等“一委一品”。加强与对口市直部门、县（市、区）政协的工作衔接，完善对口联系工作制度，适时召开专（工）委会与对口市直部门、县（市、区）政协专委会工作联系会，推动形成主动作为、良性互动的对口联系工作新格局，进一步畅通知情明政、沟通交流、建言献策渠道。
16.推进模范机关建设。大力开展“岗位练兵”“三比三提升”“暖心大家庭”建设等活动，推进模范机关建设成势见效。结合新形势新要求，进一步制定修订有关制度，强化制度贯彻执行，实现政协工作制度体系全覆盖，提升机关运转效能和服务保障水平。加强机关文化建设，成立摄影、游泳、乒乓球等兴趣活动小组，展现政协机关干部应有的良好素质和形象。
17.加强政协系统联动。积极向省政协报送社情民意信息、提交提案，争取省级层面的更大支持。加强与各地政协交流，用好汉江流域城市政协联系协作会等平台，交流经验、改进工作。完善联系指导县（市、区）政协工作机制，在县（市、区）建立提案办理、民主监督、社情民意信息、一线协商、委员履职管理等特色工作联系点，进一步完善有事共商、履职共推、资源共享、成果共用的工作格局。会同市委、市政府办公室，就加强和改进新时代市县政协工作实施意见贯彻落实情况开展专项督导，切实推动解决“两个薄弱”问题。
三、2023年部门预算编制情况及说明
（一）部门预算收支增减变化情况及原因
1、部门预算收入情况。2023年收入预算总额2414.30万元，其中：本市财政拨款收入2395.30万元;上级补助收入19万元。
2、部门预算支出情况。2023年支出预算总额2414.30万元。其中：1、基本支出2025.30万元,包括：工资福利支出1469.30万元，对家庭和个人补助支出307.10万元，商品服务支出249万元（含公务交通补贴）；2、项目支出370万元，其中：委员工作室补助经费150万元，委员履职管理专项40万元，专委会专项111万元，委员活动费62万元，书画摄影展7万元；3、上级项目转移支付19万元。
3、部门预算收支增减变化情况及原因。2022年度预算1779.54万元，2023年度预算2414.30万元，较上年增加634.76万元。基本支出较上年增加445.76万元，原因在于2023年度在职人员预算较上年增加7人，人员工资福利以及公用经费都相应增加，因工资改革在职人员以及退休人员奖金预算较上年度有一定幅度增加。项目支出增加189万元，原因在于2023年度增加委员工作室补助经费150万元，委员履职管理经费40万元，上级补助收入减少1万元。
（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因
1、三公经费情况。2023年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算27万元，其中：（1）公务用车购置及运行维护费22万元，系公务用车运行维护费。（2）公务接待费5万元。
2、三公经费增减变化及原因。2023年“三公”经费预算27万元，较2022年减少13万元，原因在于2023年度减少了因公出国（境）费用。
（三）机关运行经费安排情况。2023年安排机关运行经费188万元，其中：日常办公经费（水电、暖气、办公、维修等）105.1万元，车辆运行维护费22万元，工会经费11.2万元，老干部活动经费7.8万元，工作餐经费26.9万元、差旅费15万元。
（四）政府采购情况。2023年政府采购预算35万元，其中：服务类35万元。本年将按规定严格执行政府采购预算，依法公开采购信息。
（五）国有资产占用情况。2022年末，固定资产总额（净值）163.34万元，其中：房屋10.9万元，占比7%；车辆5台净值52.4万元，占比32%；家具46.8万元，占比29%；通用设备43.6万元，占比27%；其他固定资产9.64万元，占比5%。
（六）项目绩效目标情况。2023年市级财政安排预算专项资金370万元，其中：用于市政协各委（室）专项工作经费111万元，主要明确了文史资料出版册数、调研次数、参政议政次数、政协关注以及社情民意出版期数、提案现场督办次数等指标；委员活动费62万元，主要明确了委员培训人次、理论研讨人次等指标；市书画摄影专项经费7万元，主要明确了书画出版册数、书画展次等指标。委员工作室补助经费150万元，明确了委员工作室补助个数指标；委员履职管理40万元，明确了《荆门政协》印刷数量以及智慧政协平台运行完好率指标。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我单位对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。
四、2023年部门预算表（详见附表）
1、政协荆门市委员会办公室2023年收支总表
2、政协荆门市委员会办公室2023年收入总表
3、政协荆门市委员会办公室2023年支出总表
4、政协荆门市委员会办公室2023年财政拨款收支总表
5、政协荆门市委员会办公室2023年一般公共预算支出表
6、政协荆门市委员会办公室2023年一般公共预算基本支出表
7、政协荆门市委员会办公室2023年财政拨款“三公”经费支出表
8、政协荆门市委员会办公室2023年政府性基金预算支出表
9、政协荆门市委员会办公室2023年财政专项支出表
10、政协荆门市委员会办公室2023年项目支出绩效目标
11、政协荆门市委员会办公室2023年部门整体绩效目标
五、名词解释
（一）行政运行（2010201）：反映市政协机关的基本支出（在职人员的工资、津补贴和日常公用经费）等费用。
（二）一般行政管理事务（2010202）：反映政协机关履职过程中正常事务运转的经费支出。包括市政协机关业务专项经费、对外联谊特殊经费、文件编印费、接待经费等。
（三）政协会议（2010204）：反映市政协召开的各类会议项目的支出，包括市政协全会；协商议政类会议（常委会议、专题协商会、专题调研座谈会、界别协商座谈会、提案办理协商会、专委会对口协商会等）；经常性工作会议（主席会议、秘书长办公会议、专委会工作会议、界别小组工作会议；参加省政协全会、省市州政协主席座谈会、研究室工作、提案工作、宣传信息工作会议等）；协作研讨会（县市区政协主席座谈会、县市区政协秘书长工作会议、专委会调研视察成果转化座谈会）。
（四）委员视察（2010205）：反映市政协委员深入实际、深入基层、深入现场，对中央和地方重大方针政策的贯彻落实，对全市经济社会发展中重大项目的规划建设，对人民群众普遍关注的热点、难点问题的研究解决，进行巡视察看，咨政建言，反映社情民意，开展民主监督等所发生的经费。根据《中共湖北省委关于进一步加强人民政协工作的决定》、《政协湖北省委员会关于加强和改进委员视察工作的意见》、《中国人民政治协商会议湖北省委员会委员视察工作条例》、《中国人民政治协商会议湖北省委员会委员视察工作条例实施细则》、《政协湖北省委员会关于进一步发挥界别作用的实施意见》等文件明确要求，委员视察作为人民政协的一项基础性工作，是委员了解情况、研究问题、学习提高、建言献策的重要方式；是委员有序参与国是，履行政治协商、民主监督、参政议政职能的重要渠道；是密切同社会各界联系，加强党派、界别之间合作共事的重要途径；是人民政协围绕团结和民主两大主题，在我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。
（五）参政议政（2010206）：反映市政协为参政议政进行的调研、视察、考察等方面的支出。包括非中共人士参政议政经费、委员年度视察培训及界别活动专项经费、政协各专委会及研究室专项经费和政协大型专题调研经费。 根据《意见》、《中共湖北省委关于进一步加强人民政协工作的决定》、《中共荆门市委关于进一步加强人民政协工作的意见》等文件明确要求，深入开展人民政协的参政议政，加强参政议政工作。人民政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。人民政协的参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党和国家机关提出意见和建议。一是以专门委员会为依托，以课题为纽带，以委员为主体，联合各民主党派、人民团体和界别力量，围绕事关全市经济社会发展中具有战略性、全局性、前瞻性、综合性的重大课题深入调查研究，开展咨询论证，形成专题调研报告和专项建议，为市委、市政府的科学民主决策提供重要参考依据。同时，加强与党政机关的沟通和联系，对反映和报送的意见建议被采纳情况进行及时跟踪，根据需要组织跟踪调研，积极促进专题调研成果转化。二是做好反映社情民意信息工作。充分发挥委员主体作用，利用政协委员包容各界、联系广泛、人才聚集的优势和特点，了解和反映社会不同界别、不同阶层、不同群体的愿望和要求，供党委、政府及有关部门参考。三是做好提案的审查、办理、宣传工作。按照“严肃性、科学性、可行性”标准，提案“有情况、有分析、有具体的建议”要求对提案进行审查，严把提案质量关，使审查立案的提案本身有价值；通过召开提案交办会、遴选重点提案、领导领办督办，组织提案者、有关单位，并邀请相关专家学者参与，采用协商座谈、实地考察、专题调研、民主评议等工作方式，推动提案办理工作，促进重要意见建议转化落实，保证提案办理质量；加大提案宣传力度，搭建平台，对优秀提案和提案办理成绩显著的承办单位进行宣传表彰，完善激励机制，提高提案工作实效。四是积极开展海外侨胞联谊工作，为侨界委员参政议政提供良好条件，广泛团结海内外侨胞，促进我市改革开放和社会主义现代化建设；积极做好对外友好交往工作，发挥政协组织和界别委员在开展对外交往工作中的作用，鼓励引导界别委员开展对外交往工作，宣传介绍我国基本政治制度和我市经济社会发展情况。五是进一步提升政协委员履职能力，组织市政协委员参加“政协讲堂”学习活动，为驻荆全国、省政协委员和市政协委员提供学习书籍；为委员订阅年度学习资料《中国政协》、《人民政协报》等报刊；“两会”期间购相关学习资料，其他各类学习图书刊物；做好市政协新闻宣传及委员履职宣传工作。
（六）归口管理的行政单位离退休（2080501）：市政协退休人员的退休费用支出。
（七）行政单位医疗（2100501）：反映市政协机关基本医疗经费支出。
（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映市政协机关为干部职工缴纳的基本养老保险费。
(九）财政对其他社会保险基金的补助（208027）：反映财政对单位为职工缴纳失业、工伤、生育等其他保险费的补助。
（十）住房公积金（2210201）：反映市政协机关职工住房公积金支出。
六、2022年末地方政府债券使用情况说明
我单位2022年末无地方政府债券，不存在使用情况。
2023年市政协办公室预算公开表.xls