目 录
1、主要职责及内设机构
2、2023年主要工作任务
3、2023年部门预算编制情况及说明
4、2023年部门预算表
5、名词解释
6、2022年末地方政府债券使用情况说明
一、主要职责及内设机构
（一）主要职责
荆门市国家气象系统管理机构实行上级气象主管机构与本级人民政府双重领导，以上级气象主管机构领导为主的管理体制，在上级气象主管机构和本级人民政府领导下，根据授权承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能，依法履行气象主管机构的各项职责。主要职责如下：
1、负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。
2、组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、传输；依法保护气象探测环境。
3、负责本行政区域内的气象监测、预报管理工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害做出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。
4、管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。
5、承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其它事项。
（二）内设机构
气象局内设3个职能科（室）：综合办公室（计划财务科、政策法规科）、业务管理科、人事教育科（监察审计科、离退休干部管理办公室、精神文明建设办公室）。
1、直属事业单位
市气象局设置直属正科级事业单位4个：荆门市气象台（荆门市决策气象服务中心）、荆门市气象信息与技术保障中心、荆门市灾害防御技术中心、荆门市气象局机关服务中心（荆门市气象局财务核算中心）。
2、荆门市政府批准成立的机构
荆门市政府批准成立的荆门市人工影响天气办公室（荆门市气象灾害防御办公室）、荆门市防雷中心，由市气象局负责管理。
二、2023年主要工作任务
（一）深入学习贯彻党的二十大精神，系统推进高质量发展务求实效
一是继续在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫。二是系统推进《关于推进湖北气象高质量发展的实施意见》各项目标任务》。三是加快推动“十四五”重大工程落地实施。
（二）聚焦智慧气象，提升气象现代化基础能力
一是提升广覆盖、智能化观测能力。加强国家气象观测站观测设备智能化建设。二是提升全覆盖、精准化预报水平。推进强天气监测预警业务系统功能优化和业务试用。加强业务核心技术攻关力度，大力发展研究型业务和研究型服务。及时组织开展重大灾害性天气过程复盘总结和交流，强化市级对县级的业务技术指导，持续推进预报员分级转型发展。完善预报预警质量考核制度，提高预报预警准确率。三是提高智能化、精细化服务水平。充分发挥荆门油料作物农业气象试验站和湖北省油菜气象服务中心的作用，强化科研与试验成果应用。强化智慧城市气象服务，开展中心城区防汛排涝气象服务，重新修编荆门市暴雨强度公式。强化综合交通气象服务，与公安、交通部门共同深化恶劣天气高影响路段气象风险预警服务。强化生态文明建设气象服务，加强环境气象监测，做好重污染天气应急气象保障。
（三）筑牢防灾减灾第一道防线，充分发挥气象先导作用
一是加强部门联动能力建设。二是持续提高气象灾害预警信息发布能力。三是发展完善影响预报和风险预警业务。四是加强气象科普宣传。五是健全组织体系建设。六是优化提高人工影响天气作业能力。
（四）加快提升气象科技创新能力和加强人才队伍建设
一是加强气象科技创新平台建设。充分发挥荆门油料作物农业气象试验站、湖北省油菜气象服务中心等平台作用，打造集观测、试验、科研及业务服务于一体的创新示范基地，强化与相关科研机构、高校和企业合作。二是推进气象科技创新团队建设。三是建设高素质专业化干部队伍。
（五）持续深化改革，提升现代气象治理效能
一是推进气象管理法治化。全面深化“放管服”改革，完成“一网通办”建设任务。推动执法队伍建设，加强执法人员培训，提升气象行政执法水平，规范气象行政执法行为。二是全面推进重点领域改革。三是强化资金保障。四是加强基本建设项目全生命周期管理。五是持续提升科学规范管理水平。
（六）加强党对气象工作的全面领导，坚定不移全面从严治党
一是把加强党的全面领导落实到气象工作各领域各环节。二是坚持严的主基调正风肃纪。
三、2023年部门预算编制情况及说明
（一）部门预算收支增减变化情况及原因
1、部门预算收入情况：
2023年收入总额：778.53万元，其中：财政拨款收入778.53万元。
2、部门预算支出情况：
2023年支出总额：778.53万元，财政拨款支出总额778.53万元，其中：1.基本支出总额675.32万元，财政拨款支出总675.32万元。用于单位人员和公用支出。其中：工资福利支出628.83万元，用于单位人员工资、公积金、医疗社会保险费用；商品和服务支出28.54万元，用于单位日常运行；对个人和家庭补助支出17.96万元，用于离退休人员奖励性工资及公务交通补贴。2.项目支出103.21万元。其中电视画面制作28万、人工增雨改善天气质量24万、防雷检测与技术服务36万、省人工增雨专项10万、非税成本支出5.21万。
3、部门预算收支增减变化情况及原因
2022年部门预算收入699.44万元，2023年比2022年增加79.09万元，增加13.08%。
2022年部门预算支出总额为699.44元，其中：基本支出599.54万元，项目支出99.9万元。2023年基本支出比2022年增加75.78万元。2023年项目支出比2022年增加3.31万元。2023年基本支出、项目支出增加的原因为本单位为双重计划财务制度，本年度地方财政增加对本单位的资金保障力度，新招考录用人员增加人员经费、公用经费，非税收入增加。
（二）财政拨款“三公”经费增减变化情况及原因
2023年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0.08万元。2023年与2022年“三公”经费相等。其中：
1.无因公出国(境)费用支出预算
2.无公务用车购置及运行维护费支出预算。2022年末，人工影响天气办公室现有车辆1台，为业务用车。防雷中心现有车辆3台，其中检测用车1台、牵引车1台、专业作业车辆1台。
3.公务接待费支出预算为0.08万元，与2022年相等。
（三）机关运行经费安排情况
2023年，市财政部门共安排市人影办和市防雷中心机关运行经费28.54万元，主要用于保障单位办公、水电、差旅、维修、接待、会议等运行经费。
（四）政府采购情况
2023年政府采购预算43.78万元，其中气象局机关政府采购预算7.3万元，人工影响天气办公室政府采购预算5.9万元，防雷中心政府采购预算30.58万元。
（五）国有资产占用情况
2022年末，市气象部门固定资产总额112.21万元，累计折旧91.19万元，固定资产净值21.02万元。
（六）项目预算绩效目标情况
2023年，市级财政安排市气象局专项资金103.21万元，其中：电视画面报制作28万元、人工增雨改善空气质量24万元、防雷检测与技术服务36万元、省人工增雨专项10万元、非税成本支出5.21万元。年度目标1-预报预警及防灾减灾的产出指标：发布重要天气报告≥6次，防雷安全检测120次，发布作业预警次数≥10次，常规检测每个单位每年2次，效益指标：制作灾害性天气专题服务提醒30次，灾害天气监测达85%。年度目标2-实时监视天气变化，提高人工增雨效率的产出指标：地面增雨作业次数12次，人影安全巡查次数4次，作业人员备案率100%。效益指标：人工增雨改善质量保障情况：对荆门空气质量发送发挥了应有的作用，效果显著。年度目标3-提高全市公共气象服务能力：预算完成率100%，气象公益宣传370次，专题气象服务材料≥24。效益指标：气象科普馆接待参观60批次；为粮食增产、农民增收提供保障，发布为农服务365期。优化经济发展环境，减轻企业负担，防雷服务零收费。满意度指标：服务对象满意度≥90%。
四、2023年部门预算表（见附表）
（一）荆门市气象局2023年收支总表
（二）荆门市气象局2023年收入总表
（三）荆门市气象局2023年支出总表
（四）荆门市气象局2023年财政拨款收支预算总表
（五）荆门市气象局2023年一般公共预算支出表
（六）荆门市气象局2023年一般公共预算基本支出表
（七）荆门市气象局2023年一般公共预算“三公”经费支出表
（八）荆门市气象局2023年政府性基金预算支出表
（荆门市气象局2023年无政府性基金预算支出，此表为空）
（九）荆门市气象局2023年项目支出表
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）上年结转财政拨款收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、2022年末地方政府债券使用情况说明
荆门市气象局2022年末无地方政府债券使用。
气象局预算公开表.xls