目  录

一、主要职责及内设机构

二、2023年主要工作任务

三、2023年部门预算编制情况及说明

四、2023年部门预算表

五、名词解释

六、2022年末地方政府债券使用情况说明

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调全市统一战线各方面关系，组织和落实中央、省委和市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.研究拟订全市统一战线工作的政策措施和地方性法规草案并推动落实，深入调查研究，及时向省委统战部、市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全市各地区各部门各单位统一战线工作。

3.负责发现、培养全市党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府及其工作部门和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派市委会、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作，拟订全市统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情管控和意识形态工作并协调有关部门应对处置。

5.负责联系各民主党派市委会，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助各民主党派市委会加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6.统一领导全市民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟订有关政策措施并督促落实。依法管理民族宗教事务，协调处理民族宗教工作中的重大问题，联系少数民族和宗教界的代表人士。

7.贯彻落实中央、省委和市委治藏、治疆工作方略和决策部署，协调有关部门和地方做好涉藏、涉疆工作。

8.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层人士，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

9.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究全市非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

10.统一领导全市海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，联系海外有关社团及代表人士，联系香港、澳门有关团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士。做好全市统一战线外事管理工作。

11.统一管理全市对台工作，贯彻执行党的对台工作方针政策，统筹协调和指导对台经济工作以及荆台之间的交流与合作，处理我市涉台的重大活动和重大事件。联系台湾有关团体及代表人士。会同有关部门做好台胞、台属工作。

12.统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究市内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

13.协助管理县（市、区）党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作。代管市党外知识分子联谊会。指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

14.完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，市委统战部设8个职能科室，分别为：办公室、研究室（政策法规科）、干部科、党派科（新的社会阶层人士工作科、党外知识分子工作科）、经济联络科、民族工作科（涉疆工作办公室）、宗教管理科、台湾工作科（侨务科）。

二、2023年主要工作任务

深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，认真贯彻落实中央、省委统战工作会议精神，落实党对统战工作的全面领导。强化政治引领，完善大统战工作格局，夯实全市统一战线共同思想政治基础。加强新时代基层统战工作，推动统战工作融入基层党建和社会治理体系。发挥我国社会主义新型政党制度优势，支持各民主党派履职尽责。推动党外知识分子和新的社会阶层人士岗位建功，提升港澳台海外统战和侨务工作质效。有形有感有效铸牢中华民族共同体意识，推动民族团结进步创建扩面提质。依法管理宗教事务，推进宗教“三化三区”建设和健康传承。维护民族宗教领域和谐稳定。促进非公经济“两个健康”，始终坚持“两个毫不动摇”，引导民营经济人士坚定发展信心和底气。支持民营经济高质量发展，帮助民营企业解决实际困难、规范健康发展。推进工商联改革和建设，支持工商联和所属商会更好发挥作用。推动优化人文环境提档升级。建强统战干部队伍和党外代表人士队伍。

三、2023年部门预算编制情况及说明

根据《关于做好2023年度部门及部门所属单位预算公开工作的通知》（荆财预发〔2023〕14号）要求， 部门预算公开数据为市财政局批复的部门预算，由各部门汇总所属单位预算信息后统一公开，即中共荆门市委统战部2023年度部门预算包括：中共荆门市委统战部本级预算、荆门市工商业联合会预算和中共荆门市委统战事务服务中心预算。

2023年总收入2162.6万元，总支出2162.6万元，全年收支平衡。

（一）部门预算收支增减变化情况及原因

1.部门预算收入情况

2023年预算总收入2162.6万元，其中:一般公共预算财政拨款收入2162.6万元，占预算总收入的100%。比2022年预算总收入1882.5万元增加280.1万元。

2.部门预算支出情况

2023年预算总支出2162.6万元，其中基本支出1566.1万元，占本年总支出的72.42%，比上年基本支出1350.9万元增加215.2万元；项目支出596.5万元，占本年总支出的27.58%，比上年项目支出531.7万元增加64.8万元。

3.部门预算收支增减变化原因

2023年预算总体上相较2022年有所增加。其中基本支出增加原因为行政在职人员工资结构和标准发生变化以及公用经费测算标准提高；项目支出增加主要因为荆门市工商业联合会根据工作需要新增楚商回归工作站运行项目经费100万元。

（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因

2023年三公经费预算支出29.1万元，比2022年28.82万元增加了0.28万元，其中：

1.因公出国出境经费预算支出9万元，与2022年9万元持平。该项资金主要用于单位工作人员因公出国（境）的交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待预算支出14.1万元，比2022年13.82万元增加0.28万元。根据上年决算情况以及当年招商引资工作安排增加部分商务接待预算。公务接待预算资金主要用于按规定开支的上级部门检查、调研、招商引资以及其他大型活动等各类公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费6万元，与2022年6万元持平。我部门现公务车保有量为2辆，根据2023年预算编制口径，日常公用经费中小车经费为3万元/辆年，该项资金主要用于公务车辆的燃料费、保险费、维修保养费等开支。其中：

（1）车辆购置费0万元，未购置车辆，与上年持平。

（2）公务用车运行维护费6万元，与上年持平。

（三）机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费185万元，占预算总额的8.55%，比2022年154.31万元增加30.69万元，主要因为公用经费测算标准提高以及本部门当年人员变动引起。2023年本部门机关运行经费预算如下：办公费66.82万元、水电费2.5万元、邮电费0.5万元、差旅费0.3万元、福利费（工作餐补助）25.44万元、工会经费13.25万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用44.1万元、其他商品和服务支出26.09万元。

（四）政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算36万元，其中：货物类18万元，主要用于采购办公家具、办公设备及办公耗材等货物；服务类18万元，主要用于一般会议服务、培训服务、公务用车运行和维护、印刷服务、委托专业咨询服务等；2023年度本部门无工程类采购预算。

（五）国有资产占用情况

2022年末，本部门资产总计474.63万元，其中流动资产总额0万元，非流动资产总额474.63万元（固定资产年末原值846.67万元，比上年828.09万元增加18.58万元，当年新购或接收调拨资产办公设备等通用设备共32.41万元，处置报废的办公设备等通用设备13.83万元。年末累计折旧372.04万元，固定资产净值474.63万元；无形资产年初原值0.5万元，当年接收调拨无形资产3.74万元，处置报废的无形资产0.5万元，累计摊销1.84万元，无形资产净值为1.9万元）。其中固定资产包括：办公用房1551.03平方米，原值550.86万元，业务用房869.9平方米，原值107.06万元；公务用车2辆，原值44.18万元；其他通用设备及办公家具等原值144.57万元。无单位价值超过50万元通用设备和100万元专用设备。截止2022年12月底，部门无负债情况。

（六）项目预算绩效目标情况

2023年，市级财政安排市委统战部专项资金523万元，主要用于无党派人士工作13万元；党外代表人士教育培训63万元；党外人士政治特别费30万元；有清真饮食习惯少数民族群众和清真寺阿訇生活补贴、宗教教职人员生活补助13万元；宗教工作事业费56万元；九里回族乡镇民族发展资金30万元；对台政治特别费47万元；外宣经费13万元；承接台资转移、服务台资“两园一中心”建设16万元；青少年交流活动14万元；侨务工作4万元；工商联政治特别费10万元；荆门市非公有制企业投诉服务中心企业服务10万元；楚商回归工作站运行经费100万元和民主党派参政议政104万元。上级转移支付项目经费33万元，为省级少数民族资金25万元和省级寺观教堂维修经费8万元。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我部对所有项目都编制了绩效目标指标，并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。

四、2023年部门预算表（详见附表）

五、名词解释

1、财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面支出。

归口管理的行政单位离退休（项）:反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3、一般公共服务支出（类）

港澳台侨事务（款）：反映政府用于港澳台侨事务方面的支出。

民主党派及工商联事务（款）：反映政府用于民主党派及工商联事务方面的支出。

统战事务（款）：反映政府用于统战事务方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

台湾事务（项）：反映政府用于台湾事务方面的支出。

一般行政管理事务（项）：反映用于开展统一战线宣传调研、统一战线成员培训、党外代表人士队伍建设、多党合作、民族宗教、港澳台海外统战、经济领域统战、党外知识分子、无党派人士、新的社会阶层人士、党外知识分子联谊会、欧美同学会等一系列业务工作的经费。

参政议政（项）：反映政府用于民主党派参政议政项目的支出。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指市级财政部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、2022年末地方政府债券使用情况说明

截止2022年末我部门未使用地方政府债券。

市委统战部2023年预算公开表.xls