目　　录

1．主要职责及内设机构

2．2023年主要工作任务

3．2023年预算编制情况及说明

4．2023年预算报表

5．名词解释

6．2022年末地方政府债券使用情况说明

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1．研究拟订全市机构编制管理政策、综合性文件草案并组织实施；

2．研究拟订全市行政管理体制改革、机构改革总体方案并指导实施；

3．指导全市机关事业单位机构编制管理，承担日常审核工作；

4．协调市级党政群机关之间、市级党政群机关与县（市、区）之间的职责分工；

5．审核审批县（市、区）机构改革方案和副科级以上机构设置调整事项；

6．监督检查全市贯彻执行机构编制工作法律法规、机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为；

7．承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构

共设有7个科室：综合科、政策法规科、行政编制科、事业编制科、监督检查和信息技术科、基层指导科、事业单位登记管理科。

二、2023年主要工作任务

（一）持续深化党政机构改革。着力优化机构职能体系。研究理顺重点领域机构职责，健全完善党政机构统筹设置体制机制。推进重点领域体制机制改革，积极跟进乡村振兴、疾病预防控制、国防动员、行政复议等领域体制机制改革调整工作。

（二）积极稳妥推进事业单位改革。探索公益类事业单位改革，优化资源布局。加强公益二类事业单位运行状况研究，提高事业单位运转效能。组织开展事业单位机构政策执行情况和编制使用效益评估，适时调整单位机构编制。

（三）推进基层治理创新。推进乡镇管理体制改革，调整优化机构职能，创新人员编制管理，全面提升服务乡村振兴能力。巩固街道管理体制改革成果，优化完善街道管理体制和运行机制。持续推动资源服务平台下沉,运用共同缔造理念和方法，推动构建“纵向到底、横向到边、共建共治共享”的基层治理体系,优化基层编制资源布局，加强基层公共服务力量建设。

（四）创新调配机构编制资源。聚焦产业转型升级、流域综合治理、县域经济发展、打造现代服务体系、科技创新、优化营商环境等重点战略、重点工作，积极跟进机构编制资源配置，不断提高服务经济社会发展的契合度和贡献度。

（五）提升机构编制服务水平 。推进机构编制服务智慧化、数字化，推进机构编制与组织、财政、人社等部门的信息共享，充分发挥机构编制数据对科学决策的信息支撑作用。深化机构编制“网上办”，强化数字赋能，丰富应用场景，提升办事便捷度。加强机构编制督查，预防和查处机构编制违规违纪违法行为。

三、2023年预算编制情况及说明

（一）部门预算收支增减变化情况及原因

1．部门（单位）预算收入情况

2023年收入预算587.5万元，其中：财政拨款收入587.5万元，占预算总收入的100%。

2．部门（单位）预算支出情况

预算总支出587.5万元。其中：工资福利支出443.4万元，退休人员统筹待遇27.4万元，日常公用支出72.7万元，项目支出44万元。

3．部门（单位）预算收支增减变化情况及原因

2023年预算收支与2022年预算收支基本持平。

（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因

1．三公经费情况。2023年“三公”经费预算金额为2.4万元。其中：因公出国（境）费为零，公务车运行维护费用1.5万元，公务接待费用0.9万元。

2．三公经费增减变化情况及原因。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）机关运行经费安排情况

机关运行经费预算支出72.7万元，主要用于保障单位办公、水电、差旅、维修、公务用车运行、接待、会议等运行经费。

（四）政府采购情况

2023年暂无政府采购预算安排。

（五）国有资产占用情况

2022年末，市委编办固定资产账面原值70.22万元，累计折旧45.36万元，净值24.86万元。其中：车辆保有量1辆，账面原值179800万元，累计折旧179800万元，净值0万元；通用设备账面原值35.08万元，累计折旧20.73万元，净值14.35万元；家具用具账面原值17.16万元，累计折旧7.03万元，净值10.13万元。

（六）项目绩效目标情况

2023年，市级财政安排专项资金44万元。主要用于机构编制信息化系统运维30万元、中文域名注册费5万元、编制与信息公开专项经费9万元。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我办对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。

四、2023年市委编办预算报表（见附件）

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（三）对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出。

（四）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出。

（五）社会保障和就业支出：反映残疾人事业行政运行、一般行政管理事务行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、其他残疾人事业支出、政事业单位离退休等方面支出。主要为所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

（六）医疗卫生中的行政事业单位医疗：是反映行政事业单位医疗方面支出。

（七）住房保障支出中住房公积金：是指单位按规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

六、2022年末地方政府债券使用情况说明

2022年末市委编办无地方政府债券。

2023年市委编办预算公开表.xls