目　　录 

1．主要职责及内设机构 

2．2023年主要工作任务 

3．2023年部门预算编制情况及说明 

4．2023年部门预算表 

5．名词解释 

6．2022年末地方政府债券使用情况说明 

一、主要职责及内设机构 

主要职责及内设机构  

（一）主要职责  

荆门市残疾人联合会坚持党的全面领导。为残疾人保障和发展提供坚强的政治保障、组织保障。坚持以人民为中心，解决好残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题。荆门市残疾人和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残联的地方组织，是市委、市政府联系全市残疾人的桥梁和纽带，集“代表、服务、管理”三大职能融为一体，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；接受政府委托，管理残疾人有关事务，发展残疾人事业。市残联由市委领导分管工作，市政府领导同志联系，业务上接受市政府和中、省残联的对口指导。

其主要任务是：  

宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

开展残疾人维权、康复、教育、就业、文化体育、辅助器具适配、社会保障、无障碍设施和社会助残服务工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。指导县、市、区残疾人联合会的工作，管理和指导各类残疾人社会组织。  

（二）内设机构  

市残联机关内设办公室、康复科、教育就业科等3个职能科室和机关党总支。市残联部门有2个二级单位（事业一类），分别为“荆门市残疾人就业服务中心”和“荆门市残疾人辅助器具资源中心”。  

二、2023年主要工作任务  

2023年荆门市残联将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业的重要论述，按照省残联和市委、市政府部署，实施好“十四五”规划，持续推动乡村振兴与巩固残疾人脱贫攻坚成果，不断满足残疾人康复、教育、就业、精神文化生活等多样化需求，切实提升残疾人幸福感、获得感，确保残疾人在共同富裕道路上不掉队，奋力开启残疾人事业现代化新征程。

一是始终以党的二十大精神统揽残疾人工作。市残联将把学习贯彻党的二十大精神贯穿残联工作的各方面、全过程，引导广大干部职工和残疾人学深悟透、笃行躬践，做到学思用贯通、知信行统一，深入社会组织、残疾人群体中开展宣讲活动，推动党的二十大精神在全市残联系统落地生根。加强党的政治建设，落实全面从严治党各项要求，为残疾人事业发展提供坚强政治保障和组织保障。

二是持续推动乡村振兴与巩固残疾人脱贫攻坚成果有效衔接。深入学习贯彻习近平总书记有关脱贫攻坚重要讲话精神，继续落实残联各项扶持政策。强化部门数据比对共享，配合做好残疾人纳入防止返贫致贫监测和帮扶加强预警监测与帮扶，协调解决残疾人生产生活造成的实际困难和问题。

三是切实做好残疾人社会保障。严格落实中央、省、市决策部署，做好残疾人群体生活保障。配合落实残疾人两项补贴制度，协调推动残疾人“两项补贴”标准动态调整，协同民政部门积极争取“两项补贴”提标扩面。配合人社、民政部门，落实好残疾人社会保险补贴政策，残疾人社会救助、社会福利等惠残政策，对符合条件的残疾人参加城乡居民医疗保险、养老保险、长护保险个人缴费部分给予资助。

四是积极推进残疾人托养服务。完善政府购买残疾人托养服务制度，不断加强托养服务机构规范化建设，培育托养服务示范机构。各地要利用乡镇（街办）、社区（村）服务场所和资源，实施残疾人日间照料服务。实施“阳光家园”计划，对符合条件接受各类托养服务的困难残疾人给予补助。鼓励、支持社会力量借助残疾人托养服务平台兴办辅助性就业机构，推动残疾人托养服务平台与辅助性就业服务的有机融合。

五是持续提升残疾人康复服务质量。完善康复服务工作体系，大力实施残疾人精准康复行动，精准康复服务率达到90%。落实残疾儿童康复救助制度和生活补贴制度，为1000名残疾儿童实施康复救助和发放康复生活补贴，实现残疾儿童康复救助全覆盖。优化辅具适配，全面实施残疾人辅助器具补贴制度，实现持证残疾人的辅助器具需求全覆盖、服务方式一网通，使辅助器具服务更加精准高效。做好精神障碍患者康复救助工作，协同卫健部门推进残疾人家庭医生签约，实现签约服务率达85%。做好残疾儿童康复机构项目绩效评估和监管。组织开展全国残疾预防日宣传教育活动，切实提升公众残疾预防和康复意识。

六是稳步提升残疾人教育水平。进一步提高适龄残疾儿童义务教育普及水平。配合教育部门对未入学适龄残疾儿童全面摸底，按照“全覆盖、零拒绝”的要求，做好随班就读工作,推动落实送教上门“一人一案”措施。推动发展以职业教育为主的残疾人高中阶段教育，推动完成义务教育且有意愿的残疾学生都能接受适宜的职业教育。认真开展残疾学生“圆梦助学”工作，做好学前教育、义务教育、高中阶段教育残疾学生助学补助和考取大中专院校残疾学生资助工作。

七是扎实推进残疾人就业创业增收。贯彻落实《关于扶持残疾人自主就业创业的实施意见》等文件要求，大力开展残疾人职业技能培训、岗位技能提升培训、创业培训和农村贫困残疾人实用技术培训，不断提升残疾人职业素质和就业创业能力。大力支持残疾人自主创业，加强对残疾人创业的指导、孵化，广泛开展残疾人就业援助活动，扶持残疾人就业创业品牌基地、培育残疾人创业能手。加大残疾人创业典型的宣传及推介，形成社会示范效应。

八是大力做好残疾人宣传文体工作。用好残联网站、微信公众号和各主流媒体等宣传阵地，讲好荆门残疾人故事。实施“残疾人文化进家庭五个一”项目，不断优化服务供给，提高服务覆盖率和残疾人参与率。积极选拔残疾人体育、文化艺术人才，为备战各级各类赛事储备专业人才。

九是营造平等融合的助残环境。结合“八五”普法开展残疾人尊法学法守法用法专项行动，组织开展残疾人法律法规政策宣讲活动。推进残疾人无障碍建设，继续实施残疾人家庭无障碍改造项目。统筹发展与安全，做好残疾人信访维稳、疫情防控、安全生产、应急服务、消防安全等方面工作。

三、2023年部门预算编制情况及说明  

（一）部门预算收支情况及原因  

2023年市残联部门预算编制有3个单位。其中：行政单位1个（残联机关），事业一类2个（市残疾人就业服务中心、市残疾人辅助器具资源中心）。  

2023年编制实有人数33人（行政编制6人，事业一类27人），退休人员15人，定额工勤1人。  

2023年，市残联（部门）预算总收入1769.74万元，总支出1769.74万元，全年收支平衡。 

1．部门预算收入情况  预算总收入1769.74万元。包括：财政拨款收入1769.74万元，上级转移支付（一般公共预算）0万元,政府性基金收入0万元。财政拨款收入占预算总收入的100%。比2022年1547.10万元增加了222.64万元，基本支出和项目支出增加。 

2．部门预算支出情况  预算总支出1769.74万元。其中：基本支出737.74万元，占本年支出的41.69%；财政拨款项目支出1032万元，占本年支出的58.31%。 

3．部门预算收支增减变化情况及原因  基本支出比2022年的708.10万元增加了29.64万元，主要是包含了残疾人辅助器具资源中心的人员和公用经费以及市残疾人就业监督管理处所有人员都转为事业一类编制及人员调资变化。项目支出比2022年的839万增加了193万元，主要是因为项目支出调整支出结构，残保金项目经费增加，转移支付项目支出。 

（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因 

1．三公经费情况 

2023年，财政拨款资金预算安排为3.9万元，公务用车运行维护费3.30万元，公务接待费0.60万元。 

2．三公经费增减变化情况及原因 

与2022相比，三公经费缩减。 

（三）机关运行经费安排情况 

财政拨款安排机关运行经费预算支出68.78万元，比2022年64.90万元增加3.88万元，增幅5.98%。增幅原因主要是市残疾人辅助器具资源中心公用经费以及市残疾人就业监督管理处所有人员都转为事业一类编制，公用经费纳入预算保障。 

（四）政府采购情况 

1.政府采购预算总金额  2023年市残联部门政府采购预算11.70万元。 

2.货物采购预算金额、工程采购预算金额、服务采购预算金额。 

2022年市残联部门政府采购货物类4.70万元，工程类0万元，服务类7.00万元。 

（五）国有资产占用情况 

2022年末，市残联国有资产总额936.72万元，其中：流动资产总额4.19万元，占比0.45%，在建工程总额599.96万，占比64.05%，固定资产净值100.66万，占比10.75%,无形资产净值231.91万，占比24.75%。

（六）项目绩效目标情况 

2023年，市级财政安排残联专项资金1032万元。主要用于残疾人就业保障金项目1000万元；残疾人事业工作经费32万元。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我会对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。 

四、2023年部门预算表（见附表） 

五、名词解释 

（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。 

（二）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。   

（三）对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出。 

（四）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出。 

（五）社会保障和就业支出：反映残疾人事业行政运行、一般行政管理事务行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、其他残疾人事业支出、政事业单位离退休等方面支出。主要为所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。 

（六）医疗卫生中的行政事业单位医疗：是反映行政事业单位医疗方面支出。 

（七）住房保障支出中住房公积金：是指单位按规定的比例为职工缴纳的住房公积金。 

六、2022年末地方政府债券使用情况说明 

市残联部门无2022年末地方政府债券使用情况说明。 

残联部门预算公开表.xls