目录
一、主要职责及内设机构
二、2023年主要工作任务
三、2023年预算编制情况及说明
四、2023年预算报表
五、名词解释
六、2022年末地方政府债券使用情况说明
一、主要职责及内设机构
（一）主要职责
中共荆门市纪律检查委员会与荆门市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，对市委和省纪委监委全面负责。
（二）内设机构
根据上述职责，市纪委监委内设16个职能机构和机关党办。即：办公室、组织部、宣传部、信访室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、案件监督管理室、第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室、第四审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、纪检监察信息技术室、机关党办。派驻（出）机构21个。
二、2023年主要工作任务
2023年全市纪检监察工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实二十届中央纪委二次全会、省第十二次党代会、省纪委十二届二次全会和市委工作部署，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决贯彻全面从严治党战略部署，认真落实健全全面从严治党体系重要要求，以高质量服务保障荆门“转型升级、跨越发展”为目标，以严守忠诚，推进政治监督具体化精准化常态化；严密制度，加强对权力运行的监督制约；严厉震慑，有力发挥政治巡察利剑作用；严明纪律，坚持党性党风党纪一起抓；严肃惩治，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战；严格把关，深入推进纪检监察体制改革；严管厚爱，锻造对党绝对忠诚、敢于善于斗争、自身正自身硬的纪检监察铁军等行动为抓手，持之以恒正风肃纪反腐，推动实现全市经济社会发展速度更快、效益更好、质量更高。 三、2023年预算编制情况及说明
（一）部门预算收支增减变化情况及原因
1、部门预算收入情况：2023年收入预算总额10655.79万元，其中基本支出拨款4978.79万元，项目支出拨款5677万元（含非税收入拨款500万元）。
2、部门预算支出情况：2023年支出预算总额10655.79万元，其中：
（1）基本支出4978.79万元，用于单位人员支出和公用支出。其中：工资福利支出4151.36万元，用于单位在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等；对个人和家庭补助支出120.47万元，用于单位退休人员统筹待遇；商品和服务支出（公用支出）706.96万元，用于单位日常运行开支。
（2）项目支出5677万元，用于案件查处、监督检查、宣传教育、信息化建设、新留置基地建设、过渡期留置基地租赁等专项支出。
3、部门预算收支增减变化情况及原因：2023年收支预算数10655.79万元同比2022年6297.49万元增加4358.3万元，主要是2023年新增新留置基地建设经费和过渡期留置基地租赁费。
（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因
1、三公经费情况：2023年财政拨款安排“三公”经费56.3万元，其中：因公出国（境）费未安排，公务接待费3.8万元，公务用车购置及运行费52.5万元。
2、三公经费增减变化情况及原因：2023年三公经费预算同比2022年减少68.7万元，主要是厉行节约、严格控制公务接待和公务用车购置及运行费。
（三）机关运行经费安排情况
2023年机关运行经费706.96万元，主要是保障机关运行的公用支出。
（四）政府采购情况
2023年政府采购预算491.5万元，其中货物类10万元、服务类91.5万元、工程类390万元。
（五）国有资产占用情况
截至2022年底，单位固定资产和无形资产总额3423.64万元，其中:构筑物353.94万元、通用设备586.86万元、车辆303.67万元、专用设备1046.02万元、家具200.73万元、信息网络及软件购置920.42万元、土地12万元。
（六）项目预算绩效目标情况
2023年市级财政安排专项资金5177万元(不含非税收入拨款500万元），主要是案件查处经费98万元、监督检查经费50万元、宣传教育经费93万元、信息化建设经费436万元、新基地建设经费4000万元、过渡期留置基地租赁费500万元。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我单位对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。
四、2023年部门预算表（附后）
五、名词解释
1．财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬，以及为其缴纳的各项社会保险费等。
3．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出。
4．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出。
5.社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休方面的支出。
6.医疗卫生中的行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面支出。
7. 住房保障支出中住房公积金：指单位按规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
六、2022年末地方政府债券使用情况说明
截至2022年末我单位未使用地方政府债券。
2023年市纪委预算公开表格.xls