目  录

1．主要职责及内设机构

2．2023年主要工作任务

3．2023年预算编制情况及说明

4．2023年预算报表

5．名词解释

6．2022年末地方政府债券使用情况说明

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

认真贯彻执行中央、省、市关于广播电视宣传的方针政策及有关国家法律法规，把握正确的舆论导向；依法规范广播电视台的职业行为，为市委、市政府工作大局和中心工作服务。负责本台广播电视节目的采编、制作、审核、播放工作。

（二）内设机构

荆门广播电视台为公益二类事业单位，执行政府会计制度，经费来源：自筹与财政定额补助两种。电视台现有干部职工274人，事业编制人员169人，其中：全额财政编制人员73人，经费自筹编制96人，另有招聘人员105人。内设综合办公室、财务核算部、人力资源部、党群监察部、广告监管部、绩效考核部、总编室、技术部、发射台、电视中心、广播中心等11个部室。

二、2023年主要工作任务

2023年，是深入学习宣传贯彻党的二十大精神，奋力夺取建设社会主义现代化国家新胜利的开局之年。同时，也是荆门深入推进市级媒体融合改革的关键之年。荆门广播电视台将深入学习贯彻党的二十大精神，始终坚持讲政治、讲实干、讲担当，以更加务实的作风，更加有力的举措，站在新的工作起点上推动广播电视深度融合向纵深发展，持续提升主流媒体传播力、引导力、影响力、公信力，为全市经济社会高质量发展营造良好舆论氛围。

一是深入推进媒体融合。坚定不移地推进媒体深度融合改革。全面完成机构、人员等物理融合，实现内容、平台等生产要素聚集，初步形成广电报业一体化发展新格局。

加强制度建设。重点围绕新闻宣传、经营管理、技术支撑、人力资源保障、绩效考核等方面进行制度的修改和制定，确保各项工作有章可循，确保全员依规办事。

二是持续做强媒体宣传。始终坚持把宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，深化拓展广播电视媒体“头条”建设和视听新媒体“首页首屏首条”建设。

坚持把主线主题宣传放在首位。围绕党委政府中心工作，聚焦打造全省产业转型升级示范区，唱响主旋律，凝聚正能量，提振精气神，推动宣传工作提档升级、提质增效。

集中力量做好上宣外宣。深度挖掘好经验好做法，让更多的“荆门模式”“荆门经验”通过广泛传播，讲好荆门故事，传播荆门声音。

全面落实意识形态工作责任制。加强对节目采、编、播、发等流程的管理,做到政治导向把关“全链条”“零死角”，坚决守住政治底线、舆论底线，确保不发生导向问题。

三是继续加强队伍建设。加强队伍建设。建设一支讲政治、有担当、懂宣传、会管理、能成事的干部队伍。

加强人才培养。探索融合下吸引使用人才、评价激励人才、培养管理人才的有效措施，实施调整、培养和引进等行动计划，逐步培养一定数量的在新媒体内容生产、技术开发、用户推广和经营管理等方面的新型复合人才。

四是努力提升服务能力。加强媒体运营服务能力建设，补齐经营创收短板。建立宣传与经营联动机制，实行“1+1”协同服务模式，推行“1+N”政务服务模式，切实做到深度挖掘政务资源。

拓展广电+政用、民用、商用服务，提高平台价值和用户活跃度。推动媒体运营的转型发展。以切合受众客户的需求为导向，转变经营方式，提升电视广播媒体的经营管理水平。

五是始终加强党的建设。加强组织建设。以支部建设为抓手，突出政治功能，切实担负好教育党员、管理党员、监督党员和组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众的职责，引导广大党员发挥先锋模范作用。

加强廉政建设。认真落实全面从严治党各项要求，始终把纪律规矩挺在前面，压实党风廉政建设主体责任，切实履行好监督责任。

完成中心工作。继续推进乡村振兴战略，完成对口帮扶目标；扩大招商引资成果，完成全年招商引资任务；按要求做好包联社区及企业工作，高标准完成法治建设及文明创建等工作。

三、2023年部门预算编制情况及说明

（一）部门预算收支增减变化情况及原因

1．部门预算收入情况

2023年预算总收入3412万元，其中：财政拨款2912万元，政府性基金预算500万元。财政拨款主要用于全额编制人员的工资、社保、公积金以及广播电视事业发展。

2．部门预算支出情况

按经济分类，其中：工资福利支出1309.183万元，对个人和家庭补助支出182.117万元，商品服务支出8.7万元；项目支出1412万元，其中：广播、电视发射运维费50万元，政风行风热线栏目运维经费60万元，“今日聚焦”栏目运维经费60万元，“云上荆门”平台运维经费100万元，地面无线数字运维项目60万元，“学习强国”荆门编辑部项目20万元，荆门广播电视台科教文旅频道50万元，黑山发射铁塔和防雷接地网维护12万元。政府性基金预算500万元是补助荆门广播电视台设备集成系统建设资金。

3．部门预算收支增减变化情况及原因

2023年部门预算3412万元，比2022年预算4134.27万元减少722.27万元 。主要原因：一是项目支出减少366万元，分别是融合媒体报道指挥系统后续建设项目98万元，纪录小康工程荆门篇50万元，黑山发射台建设尾款项目118万元，荆门历史音视频档案抢救性数字化转化项目100万元；二是工资福利支出减少214.27万元，减少原因：一是全额编制人员在职转退休，二是财政压缩资金，使得年人均减少1万元；四是财政专户管理收入28万元2023年未纳入预算；三是中央和省级补助地方公共文化的上级转移支付资金114万元也未纳入2023年预算。

（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因

2023年部门财政拨款资金未安排“三公”经费预算，因此2023年我单位未预算此项经费。

（三）机关运行经费安排情况

2023年广播电视台单位运行经费1500万元，比上年预算的1714.27万元减少214.27万元。主要原因：一是在职全额编制人员转退休；二是财政压缩资金，使得年人均减少1万元。

（四）政府采购情况

2022年广播电视台政府采购预算1912.6万元（货物类1788万元，工程类32万元、服务类92.6万元），采购预算用于广播电视办公专用设备购置、政风行风印刷服务以及发射台光纤铺设工程采购等。2022年政府采购系统更新，要求政府采购预算数和实际采购数保持一致，导致2022年支付时多次受阻。因而2023年未预算政府采购额度，实际采购时再行申报。

（五）国有资产占用情况

国有固定资产总额7621.02万元，其中房屋建筑类179.91万元，车辆类129.36万元，其他类（包含办公家具、办公设备等）7311.75万元。无形资产总额19.53万元，系机要局提供的办公保密电脑及软件。

（六）项目绩效目标情况

2023年预算财政拨款专项资金1912万元，为其他广播影视支出项目1412万元和政府性基金安排500万元，其中：广播、电视发射运维费50万元，政风行风热线栏目运维经费60万元，“今日聚焦”栏目运维经费60万元，“云上荆门”平台运维经费100万元，地面无线数字运维项目60万元，“学习强国”荆门编辑部项目20万元，荆门广播电视台科教文旅频道50万元，黑山发射铁塔和防雷接地网维护12万元，荆门广播电视台设备集成系统建设资金分别由其他广播影视支出1000万元和政府性基金安排500万元。

根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我台对项目编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。

四、2023年预算报表

五、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指用于人员工资支出和保障机构正常运转的日常公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、2022年末地方政府债券使用情况说明

荆门广播电视台2022年无地方政府债券。

2023年部门预算公开表.xls