目   录

1.主要职责及内设机构

2.2023年主要工作任务

3.2023年部门预算编制情况及说明

4.2023年部门预算表

5.名词解释

6. 2022年末地方政府债券使用情况说明

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 负责组织开展产品质量检验检测工作，为政府加强质量安全监管提供技术支撑；

2. 负责建设科学合理、分工明晰、资源共享的检验检测认证体系，促进检验检测认证产业发展，为地方主导产业转型升级、战略性新兴产业发展提供技术服务；

3. 指导县市区产品质量检验检测相关工作； 

（二）内设机构

根据上述职责，设5个内设机构：综合部、质量管理部、技术业务部、规划发展部、机关总支。核定全额事业编制15名，实有在职16人。

所属事业单位有3个，分别是：荆门市食品药品质量检验所、荆门市工业产品质量检验所、荆门市农产品质量检验所，均为公益一类事业单位。核定全额事业编制74名，实有在职66人,退休36人。

二、2023年主要工作任务

1.持续提高检测能力。通过人才引进、设备添置、能力验证、资质扩项、信息化建设等方式，不断提升检验检测能力水平。2023年拟投入资金不少于300万元采购仪器设备85台套，参加各类能力验证不少于30项，力争通过率达到100%，积极申报完成可降解塑料检验检测资质认定工作，全年资质扩项不少于16类产品60个检测参数，检验检测能力接近4000个参数，走在全省前列。认真组织开展2023年全市检验检测技能竞赛活动，促进全市检验检测水平整体提升。

2.切实优化营商环境。文明、高效建设业务受理大厅，全面提升检测服务整体满意度。进一步优化人员结构，加强检验检测技术人员力量，加强学习培训，更新仪器设备，改善实验环境，切实提高检验检测效率。2023年拟开展技术业务培训不少于100次，参加业务培训人员不少于1200人次。

3.巩固完善业务协作。加强各类监督抽检任务统筹安排，高效优质完成政府部门委托的各类检验检测工作并及时反馈，确保完成政府监管任务不低于100%，全年完成省直、市直政府部门抽检任务不少于3200批次，为服务监管、保障安全提供可靠技术支撑。严格落实“放管服、零收费”政策，免费为我市重点企业提供检验检测和人员培训，社会委托检测数不少于2300批次，服务地方经济社会发展。

4.积极开展科研工作。坚持以科研促进检验检测能力的提升，充分发挥科技研发团队技术资源和优势，主动对接市场主体，积极申报或完成省市科研项目不少于2项。积极沟通协调与荆楚理工学院签订合作发展框架协议，在资源共享、人才培养、科研创新、能力建设、品牌发展等方面深化交流合作。开展基础性、关键性检验检测技术方法研究，积极参与企业新品开发、标准制修订等工作，培育1-2个具有较强竞争力的“专家工作室”或“重点实验室”，助力我市产业研发、设计、生产制造、售后等全产业链发展的综合性技术服务。

5.优化完善信息平台。不断优化完善检验检测公共服务平台功能，有序推进检验检测信息可追溯系统建设，加快发展“互联网+检验检测”服务，推进检验检测大数据在质量监管、综合分析、预警预测、辅助决策等领域的智慧应用。积极拓展检验检测报告电子签章、检验检测报告进度查询等对外服务功能，做到对内提升能力、加强管理，对外提供服务、方便群众。

6.不断加强内部管理。努力营造“精心钻研、精准检测、精细服务”的工作氛围，加强干部队伍作风建设，持续开展岗位练兵活动，提质提效提能，建立健全各项规章制度，认真抓好落实，常态化开展实验室质量监管核查和实验室安全管理，确保质量管理体系有效运行、检验检测过程规范有序。

三、2023年部门预算编制情况及说明

（一）部门预算收支增减变化情况及原因

1.部门预算收入情况

2023年收入预算总计2371.63万元。全部为一般公共预算收入，没有政府性基金收入预算。

2.部门预算支出情况

2023年支出预算总计2371.63万元。按支出用途分类为：基本支出预算1801.6万元、项目支出预算570万元。按支出功能科目分类为：一般公共服务支出（市场监督管理事务）1446.35 万元、社会保障和就业支出284.66万元、卫生健康支出85.31万元、农林水支出28万元、商业服务业等支出 395.63 万元、住房保障支出 131.68万元。全部为一般公共预算支出，没有政府性基金支出预算。

3.部门预算收支增减变化情况及原因

2023年收支预算总计2371.63万元，比2022年收支预算总计2261.83万元，增加109.8万元，增幅4.85%.增加的主要原因是职工工资、公用经费调标和项目资金增加。

（二）财政拨款 “三公”经费增减变化情况及原因

1.三公经费情况

（1）因公出国（境）经费预算0万元，与2022年持平。

（2）公务接待费预算3.6万元，比2021年5万元减少1.4万元，减幅28%。

（3）公务用车购置及运行维护费预算16.5万元，比2022年12.5万元增加4万元，增幅32%。其中：公车车辆购置费0元，与2022年持平；公务用车运行维护费16.5万元，比2021年12.5万元增加4万元，增幅32%。

2.三公经费增减变化情况及原因

财政拨款安排三公经费预算支出20.1万元，比2022年17.5万元增加2.6万元，增幅14.85%。“三公”经费预算增加的原因：公务车车况老化，维修维护费用增加，公务用车运行维护费比2022年预算16.5万元增加4万元。同时，认真贯彻落实中央八项规定和实施办法，严格执行接待费支出的范围和标准，切实加强“三公”经费管理，压缩公务接待支出。

（三）机关运行经费安排情况

2023年，市财政安排中心机关（不含二级单位）运行经费41.6万元，比2022年增加10.88万元。主要用于保障单位办公、水电、差旅、维修、公务用车运行、公务接待、工会经费等运行经费。

（四）政府采购情况

政府采购预算358.01万元。其中货物采购预算335.81万元，服务采购预算22.2万元。

（五）国有资产占用情况

2022年末，本部门净资产总计6138.49万元 。其中流动资产5.99万元，固定资产净值6098.63万元，在建工程50.81万元，无形资产净值6.1万元，负债23.04。

(六)项目绩效目标情况

2023年市级财政安排专项资金570万元，主要用于检验检测信息平台维护费28万元，检验检测产业园区管理30万元、检验检测技能竞赛20万元，检验检测设备更新300万元、食品药品委托检验专项资金60万元、工业产品委托检验专项资金104万元、农产品委托检验专项资金28万元。根据市级预算绩效目标管理办法的规定，结合本部门职责和事业发展要求，对预算安排的所有项目都设定了绩效目标。设定的绩效目标能清晰反映项目资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化。在项目预算执行中，我中心将按照绩效目标开展绩效监控和绩效自评，确保项目资金运行状况良好，实现预期绩效目标。

四、2023年部门预算表（见附表）

本部门无政府基金预算,政府基金预算支出表为空。

五、名词解释

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

3．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

5．社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.医疗卫生中的行政事业单位医疗：是反映行政事业单位医疗方面支出。

7.住房保障支出中住房公积金：是指单位按规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

六、2022年末地方政府债券使用情况说明

2022年末无地方政府债券使用情况。

2023年部门预算公开表（汇总）.xls