目录

1、主要职责及内设机构

2、2023年主要工作任务

3、2023年预算编制情况及说明

4、2023年预算报表

5、名词解释

6、2022年末地方政府债券使用情况说明

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行招商引资方针、政策，并根据我市情况制订与之相适应的发展战略、具体措施和实施办法。

2、统筹全市招商引资工作。制定全市招商引资年度工作目标，并做好督办和组织考核；指导县（市、区）招商引资和投资促进工作；管理市直招商专班和联系驻外招商联络处招商引资和投资促进工作。

3、负责组织我市在境内外举办的招商引资活动；负责市级招商顾问、委托招商主体的联络及服务工作。

4、负责我市重大招商引资项目的策划、跟踪、引进督办和服务工作。

5、负责管理、服务和促进全市外商投资工作。

6、参与推进信用体系建设。

7、完成上级交办的其他任务。

8、有关职责分工。市招商局负责的“负面清单外的外商投资企业设立及变更备案”职责划入市行政审批局，管理服务职责仍由市招商局承担。

（二）内设机构

根据中共荆门市委、荆门市人民政府关于印发《荆门市市级机构改革方案》的通知（荆发〔2019〕3号），我局由市政府直属事业单位调整为市政府工作部门，内设办公室、投资促进科、项目服务科、对外联络科、外资管理科5个科室。

二、2023年主要工作任务

（一）工作目标

2023年，力争全市签约亿元以上项目840个，同比增长20%，签约重大项目60个以上，其中：30亿元、50亿元、100亿元以上项目分别不少于12个、7个、3个。签约总金额4000亿元，同比增长14%；开工入库亿元以上项目400个，计划总投资1200亿元，同比增长20%；外商直接投资（FDI）4000万美元。

（二）重点工作

1、明确招商方向

（1）聚焦重大项目招商。增强选商意识，突出招大引强，瞄定与我市主导产业紧密关联的“3个500强”、行业百强及上市公司，加强对接和项目谋划，建立重大项目谋划库，全市储备在谈30亿元以上项目50个以上，其中，50亿、100亿重大产业项目分别达到20个、10个。突出招引专精特新项目，大力引进“独角兽”企业和“专精特新”龙头明星。紧盯民企百强和行业前十的国内外知名企业，引进一批母体型、旗舰型、链主式的投资项目。

（2）聚焦产业链招商。按照产业转型升级的总体要求，出台《全市产业链招商突破年工作方案》，明确产业链招商主要目标、重点方向、工作措施、责任分工等，绘制产业链招商全景图、产业链区域布局图，梳理产业链现有企业（产品）清单、供应链企业清单，明晰建链、补链、延链环节目录。力争全年引进产业链项目不低于总数量的70%，引进终端产品头部企业和上市公司投资30亿元以上建链型项目不少于20个，引进对产业链发展有核心支撑功能、关键配套作用的补链型项目不少于100个，引进产业链上延链型项目不少于150个。

（3）聚焦重点区域招商。瞄准“珠三角”“长三角”“环渤海经济圈”“成渝经济圈”等经济发达地区，结合我市产业链招商的重点和方向，认真分析产业转移的趋势和走向，梳理主要城市、重点园区和目标企业，分别制定有针对性的工作方案，组织开展招商推介活动，开展项目对接，积极承接产业转移。市级层面开展产业链招商专题活动4次以上，县市区围绕每个主导产业开展产业链招商专题活动1次以上，市直招商专班开展产业链招商专题活动1次以上。

2、创新方式方法

（4）利用资本招商。建立金融机构与招商引资联动机制，充分调动和发挥各类金融机构的资源网络优势，利用金融机构客户资源探索开展金融招商。加大与省级以上国资平台和市场化产业基金合作力度，围绕重点产业共建1-2个专业投资基金，利用基金公司的专业优势、资金优势、风控优势开展招商，力争通过基金返投引进战略性新兴产业项目10个以上，实现资本招商破局。

（5）做实委托招商。调整优化委托招商管理办法，丰富奖励兑现方式，简化审批流程，市级面向全国遴选不少于1家招商机构开展合作，各县市区根据自身实际选择1－2家市场主体开展合作。

（6）强化以商招商。依托链主企业的供应链、创新链、朋友圈开展联合招商，梳理目标企业清单，实行星级管理，动态跟踪，力争引进产业链项目100个以上。充分发挥“楚商回归工作站”平台作用，建立楚商回归工作站3个以上。建立市级领导联系异地荆门商会机制，全年至少召开1次异地商会座谈会、开展1次楚商荆门行活动，力争通过乡情招商、楚商回归，签约亿元以上项目15个以上。大力实施校友招商，发挥科教资源优势，联合荆楚理工学院、龙泉中学等校友会，与中国地质大学开展校地联合招商，策划举办“双招双引”专题招商活动1次以上。

（7）做好平台招商。积极组织华创会、相约春天赏樱花经贸洽谈、中国-北欧经贸合作论坛、世界500强对话湖北、楚商大会、台湾周、5G+工业互联网大会等省级以上重大经贸展会活动，并以此为依托谋划筹办系列专题招商活动，撮合项目对接。建设智慧招商系统，加强信息摸取、项目跟踪、项目落地质效，提高招商引资工作调度精准性和实效性。

（8）深化行业招商。坚持“管行业必须管招商”的原则，持续推动部门招商。经信部门要梳理建立闲置厂房、僵尸企业等存量资产清单，积极引进优质企业开展资产重组、股权合作，促进存量资产有效盘活。财政、住建、商务、金融、教育、卫生、交通、文体等部门要立足本行业资源优势、渠道优势，对口开展招商。市驻外机构要充分发挥桥头堡作用，严格落实招商主责，每季度率驻地企业组团来荆考察对接不少于1次。

（9）推动外资攻坚。将吸引和利用外资纳入2023年招商引资重点工作，加快出台2023年荆门市利用外资攻坚方案。按照“扩增量促投资，推到资促落地”工作思路，积极开展境外交流合作，发挥存量企业桥梁纽带作用，精准梳理目标企业开展以商招商，拓展外资招引渠道。以全产业链思维加强外资项目谋划，着力引进一批优质外资项目，推动合同外资、已签约项目、外商投资企业再投资等FDI应到尽到。

3、推动项目落地

（10）优化投资环境。持续优化政务、政策、法治和金融环境，当好市场主体的“店小二”和投资者的“精神股东”，大力营造热带雨林式的营商环境。加强政策支持、要素供给保障，统筹安排土地指标、能耗指标等关键要素，强化对重大项目、战新项目的支持力度。认真贯彻落实《外商投资法》，扩增量稳存量优质量。

（11）加强工作统筹。市招商引资工作领导小组办公室每月通报县市区招商引资项目、党政主要负责同志外出招商频次和重大招商项目利用外资情况，每季度召开招商引资推进会或现场会，年终综合考核情况。压实领导小组成员单位责任，强化领导小组办公室交办、督办、协调力度，打通项目落地难点、堵点，提高项目开工率、入库率、到资率。

（12）加大调度力度。深化“一周报两提请”机制，每月梳理调度各地签约项目、重大在谈项目进展情况，每月提请市委、市政府专题听取县市区产业链重点项目招引情况汇报，协调解决项目推动存在问题；每月提请市主要领导召开重大项目调度会议，推动项目招落提速。实行项目推进“红黄绿”亮牌机制，加强项目全生命周期调度，推动项目早签约、早开工、早投产、早见效。

三、2023年部门预算编制情况及说明

（一）部门预算收支增减变化情况及原因。

1、部门预算收入情况。2023年部门预算总收入5445.2万元，包括一般公共预算收入3945.2万元；政府性基金预算收入1500万元。

2、部门预算支出情况。2023年部门预算支出5445.2万元。

按资金用途分：工资福利支出405.6万元，日常公用支出66.59万元，项目支出4973万元（包括经费拨款支出3473万元，政府性基金拨款支出1500万元）。

按功能科目分：一般公共服务支出3850.32万元（主要是人员支出和招商项目支出）；社会保障和就业支出37.5万元（主要是养老保险支出）；卫生健康支出22.24万元（主要是医疗保险支出）；住房保障支出35.12万元（主要是住房公积金支出）；其他支出1500万元（主要是用于招商引资政策奖补）。

3、部门预算收支增减变化情况及原因。2023年预算与2022年相比增加61.5万元。主要原因一是2022年新招录公务员1人，相应的人员及公用经费增加；二是工资改革，人员经费增加。

（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因

1、三公经费情况。2023年“三公”经费预算金额为6.5万元。其中：因公出国（境）费为零，公务车运行维护费用6万元，公务接待费用0.5万元。

2、三公经费增减变化情况及原因。2023年“三公”经费预算与2022年持平，无变化。无因公出国（境）费用的预算。

（三）机关运行经费安排情况

2023年，市招商局机关运行经费66.59万元，主要用于保障单位日常办公、水电、维修、公务用车运行维护等运行支出。其中办公费6万元，邮电费3万元，物业管理费6万元，差旅费2万元，维修费0.5万元，公务接待费0.5万元，培训费1万元，委托业务费2万元，工会经费5.25万元，公务用车运行维护费6万元，福利费（工作餐补助）10.08万元，其他交通费（公务交通补贴）13.62万元，其他商品和服务支出10.64万元。

（四）政府采购情况

2023年政府采购预算金额为24.31万元。其中货物采购预算4.31万元，服务采购预算20万元。货物采购预算主要用于采购办公设备、办公家具和复印纸。服务采购预算主要用于招商引资宣传册、项目册等宣传资料的印刷。

（五）国有资产占用情况

2022年末，市招商局固定资产账面原值109.2万元，累计折旧72.03万元，净值37.17万元。其中：车辆保有量2辆，账面原值61.59万元，累计折旧44.48万元，净值17.11万元；通用设备账面原值33.16万元，累计折旧23.43万元，净值9.73万元；家具用具账面原值14.45万元，累计折旧5.05万元，净值9.4万元。

（六）项目绩效目标情况

2023年，市招商局项目资金4973万元。其中主要用于境内外开展重大招商活动经费180万元，专班、联络处及部门招商工作经费1350万元，招商引资宣传、资料制作及预审会支出52万元，客商接待及外出拜访活动24万元，招商引资考核奖励160万元，市委市政府重大招商工作经费72万元，招商顾问及委托招商奖励经费135万，招商引资政策奖补资金3000万元（根据优惠政策的实际落实情况，由市财政局兑付企业）。

根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我局对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。

四、2022年部门预算表(见附件）  

五、 名词解释

（一）基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：人员支出包含工资及津贴，公用支出包含办公费、印刷费、水电费、邮电费、接待费、会议费、培训费等。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中：因公出国出境经费主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车辆的购置、保险费、燃料费、维修费、过路过桥费、公务车租用费等支出。

（四）社会保障和就业支出：反映行政事业单位实施单位缴纳的基本养老保险等方面的支出。

（五）卫生健康支出：反映行政事业单位医疗保险等方面支出。

（六）住房保障支出：反映单位按规定缴存住房公积金单位部分支出。

六、2022年末地方政府债券使用情况说明

2022年末市招商局无地方政府债券。　

市招商局2023年预算公开.xlsx