目    录

1、主要职责及内设机构

2、2023年主要工作任务

3、2023年部门预算编制情况及说明

4、2023年部门预算表

5、名词解释

6、2022年末地方政府债券使用情况说明

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.负责组织或参与对全市改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究,提出政策性建议和咨询意见。

2.研究全市经济社会发展和改革开放中的全局性、战略性、综合性、长期性问题，为市政府制定中长期发展战略提供决策依据和政策建议。

3.按照决策科学化、民主化的要求，组织联络市内外各类智囊机构、专家学者、社会研究力量和实际工作者，围绕全市改革开放发展中的重大问题，以及经济运行和社会发展中的热点、难点问题，开展调研和论证活动，为市政府决策服务。

4.组织市决策咨询委员会开展建言献策工作，承担市政府咨询委员会调研活动的组织协调工作。

5.负责起草《政府工作报告》和市政府主要领导在全市重要会议上的讲话、报告及署名文章，向党中央、国务院和省委、省政府汇报的文稿，参与市委、市政府重要会议的文件起草。

6.负责《荆门市人民政府公报》的编辑发行工作。

7.编辑《调查研究报告》、《荆政阅》等内刊，促进调研信息和调研成果的交流，为市政府决策提供参考建议。

8.承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构

市政府研究室现为市政府工作部门，共设立4个内设机构，分别为：综合科、研究一科（战略研究科）、研究二科（宏观经济科）、研究三科（城乡经济科）。

二、2023年主要工作任务

1.突出以文辅政，做好市长、常务副市长文稿服务工作；撰写好市《政府工作报告》和市委经济工作会、市政府全会领导讲话等重要文稿。

2.狠抓调查研究，围绕市委、市政府中心工作和社会热点、难点问题，经常性开展“短、平、快”调研，积极“走出去”调研，组织好联合调研、专题调研等，完成调研文章5篇以上，其中被市级以上刊物采用3篇以上；加强对政府系统调研工作的指导，制定《全市政府系统重点调研课题》，组织完成调研工作考核，推动全市政府系统调研工作水平持续提升。

3.大力推进调研成果转化，编发《调查研究报告》12期以上。

4.加大宣传力度，讲好“荆门故事”、唱响“荆门声音”、传播“荆门形象”，全年完成宣传稿件（含市长、常务副市长署名文章、宣传报道）5篇以上；做好《政府公报》编辑工作，全年出刊7期以上。

三、2023年部门预算编制情况及说明

（一）部门预算收支增减变化情况及原因

1、部门预算收入情况

2023年预算收入合计396.06万元，其中：基本支出234.5万元。（1）工资福利支出288.41万元；（2）对个人和家庭补助支出0万元；（3）商品和服务支出49.65万元。项目经费58.00万元。

2、部门预算支出情况

2023年预算支出合计396.06万元，其中：基本支出338.06万元。（1）工资福利支出288.41万元；（2）对个人和家庭补助支出0万元；（3）商品和服务支出49.65万元。项目经费58.00万元。

3、部门预算收支增减变化情况及原因

2023年预算收入合计396.06万元，环比上年预算收支292.5万元，同比增加35.4%，主要为人员增加，基本经费增加。

（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因

1、三公经费情况。

2023年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算2.3万元。其中：（1）因公出国出境经费预算为0万元。（2）公务用车购置及运行费1.9万元（公车用车购置费为0万元，公务用车运行维护费1.9万元）。（3）公务接待接待费0.4万元。

2、三公经费增减变化情况及原因

2022年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算4万元，同比下降73.91%，主要为厉行节约，压缩三公经费开支。

（三）机关运行经费安排情况

2023年预算共安排机关运行经费49.65万元，主要用于保障单位办公、差旅、维修、接待、公车运行维护费等运行经费。　　

（四）政府采购情况

2023年，财政拨款安排政府采购经费预算支出26.3万元，其中货物类5万元，服务类21.3万元。　　

（五）国有资产占用情况

截至2022年末，本单位固定资产总额58.16万元，其中通用设备类45.2万元；专用设备0.22万元；家具类10.46万元；无形资产总额2.28万元；无单位价值50万元通用设备和100万元专用设备。

（六）项目预算绩效目标情况

2023年预算安排项目经费58.00万元，主要用于荆门市人民政府公报、安邦智库研究简报、重大课题调研及工作经费项目。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我单位对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。

四、2023年部门预算表（见附表）

附件中政府性基金预算表为空，因为本单位无政府性基金拨款。

五、名词解释

（一）一般公共服务（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（三）行政运行（2013301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务（203302项）：反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

（六）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（九）其他社会保障和就业支出（20899款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）其他社会保障和就业支出（2089901项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

（十二）行政事业单位医疗（21011款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（十三）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十五）住房改革支出（22102款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十六）住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（十八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十九）项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2022年末地方政府债券使用情况说明

截止2022年末我单位未使用地方政府债券。

研究室2023年部门预算公开表.xls