目 录
一、主要职责及内设机构
二、2023年主要工作任务
三、2023年部门预算编制情况及说明
四、2023年部门预算表
五、名词解释
六、2022末地方政府债券使用情况说明
一、 主要职责及内设机构
（一）主要职责
荆门市公安局为主管全市公安工作的市政府组成部门，领导和管理全市公安工作，主要职能包括：
1、根据国家关于公安工作的方针政策和部署，结合本市实际，研究、部署全市公安工作，并督促检查全市各级公安机关的贯彻执行情况。
2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策。
3、组织指导侦查工作，协调处置重大案件、治安事故。
4、指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
5、组织指导出境、入境和外国人在市内居留、旅行的有关管理工作。
6、组织和实施消防管理及监督，协助各级政府落实消防法规的各项措施
7、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。
8、指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作
9、负责全市的监所管理和建设工作。
10、负责全市的公安法制工作，承担人民政府劳动教养管理委员会的日常工作。
11、负责组织实施到我市视察工作的党和国家领导人及重要外宾的警卫工作。
12、负责全市禁毒缉毒工作，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。
13、组织实施全市公安科学技术工作；规划公安信息技术和刑事技术等建设，负责全市公安科学技术及社会公共安全生产的管理工作。
14、研究制定并指导监督全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度及其落实。
15、制定全市公安机关人员培训、公安教育及公安宣传的方针和措施，检查监督落实情况；按规定权限管理机构、人员编制等工作以及管理和协管干部。
16、制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，按规定权限实施对干部的监督；组织、指导并实施警务督察工作；查处或督办重大违纪案件。
17、指导我市林业部门的公安业务工作。
18 、承办上级交办的其他事项。
（二）机构设置
根据我市财政部门预算管理模式，市公安局（不含交警支队）为财政一级预算单位，包括指挥中心等十个内设机构，国内安全保卫支队等十四个直属机构，局机关及直属机构实行市局财务集中统一核算，月亮湖分局为二级预算单位。
二、 2023年主要工作任务
2023年全市公安工作任务是按照全国、全省公安工作统一
部署，在市委、市政府的科学指挥下，继续以全国有位、全省一流为目标，维护社会稳定、打击犯罪、服务群众、保障发展，全力推进各项公安工作，努力为经济社会发展营造和谐、稳定的社会治安环境。
三、 2023年部门预算编制情况及说明
（一）部门预算收支增减变化情况及原因
1、部门预算收入情况：
预算收入25620.01万元，其中财政预算拨款25620.01万元。
2、部门预算支出情况：
预算支出25620.01万元 。
3、部门预算收支增减变化情况及原因
收入比2022年增加2%，增加原因主要是2023年度将中央转移支付纳入预算。
支出比2022年增加2%，增加原因主要是项目经费增加（非税收入项目）。其中基本支出16282.5万元，占预算总支出的64%，项目支出9337.51万元，占预算总支出的36%。
（二）、财政拨款三公经费增减变化情况及原因：
1、三公经费情况
市公安局2023年“三公经费”财政拨款预算275.7万元，其中：因公出国费0万元、公务接待费4.7万元、公务用车购置及运行维护费用271万元（公务用车运行维护费271万元）。
2、三公经费增减变化情况及原因
因公出国与上年持平，原因为无出国人员，公务接待费相比2022年预算减少0.3万元，减少原因为加强接待费管理，严格控制接待次数及人员数量，公务用车购置及运行维护费用相比2022年预算减少208万元，减少原因为加强车辆管理维护，2023年车辆购置减少100万元，运行维护减少108万元。该项资金主要用于公务车辆购置及燃料费、保险费、维修保养费等开支。其中：
（1）公务用车运行维护费比2022年减少108万元，减少原因为车辆更新后维护费用减少。
（2）公务用车购置费比2022年减少100万元，减少原因为车辆购置减少。
（三）、机关运行经费安排：
2023年机关运行经费预算1710万元，其中办公费104万元，印刷费11万元，水电费550万元，邮电费102万元，物业管理费300.3万元，差旅费52万元，维修费52万元，会议费2万元，劳务费261万元，三公经费275.7万元。
（四）、政府采购预算情况：
2023年政府采购预算3191万元，其中货物类1381万元，工程类415万元，服务类1395万元。
（五）、国有资产占用情况：
2022年底，市公安局固定资产总额45916.25万元，其中，房屋及建筑物面积104457.02平方米，价值32935.97万元，车辆167辆，价值675.16万元，其他固定资产12305.12万元。
（六）、项目预算绩效目标情况
项目经费预算9337.51万元，其中财政预算安排3371万元，非税收入安排4866.51万元，转移支付1100万元。预算安排明细如下：
1、DNA耗材14万元，为充分发挥DNA检验技术和DNA数据库在打击犯罪、保护人民和维护社会和谐稳定中的重要作用，根据当前实际工作量的需要，需DNA检验耗材费14万元。
2、扫黑除恶经费216万元，主要用于开展扫黑除恶宣传发动，同步启动3个规模较大的案件侦办工作、开展农村村霸专项整治及城区黄赌毒专项整治。
3、特警战备训练费65万元，特警支队必须集中管理、集中食宿、集中训练、集中使用。全年需解决特警队员生活补助40万元、训练经费25万元。治安形势日趋严峻，各类突发性治安案件频发，为此需加大治安防控力度，加强对城区重点部位的巡逻，及时消除安全隐患，起到震慑犯罪的作用。
4、公安武警常态化巡逻费用17万元，重点部位和重点路段由公安民警和武警联合巡逻，需解决武警生活费用17万元。
5、警卫专项13万元，为确保警卫工作顺利进行，根据中
办发[1994]11号文件及鄂财行发[2004]20号文件精神，各级财政应将警卫业务经费纳入本级财政预算。
6、辅警费用1601万元，为增强一线警力，加强街面巡逻防控力度，提高见警率，维护社会秩序和治安稳定，提高社会安全系数和人民满意度，我局已招录辅警365名，辅警费用主要用于解决辅警工资及看护辅警伙食费值班补贴。
7、警犬经费36万元，警犬技术作为一项专门手段，在维稳处突、反恐防暴、搜毒搜爆、侦查破案、巡逻警戒和警卫救援等领域有不可替代的作用，根据省厅要求，为进一步加强平安荆门建设，我局已恢复警犬技术工作，配备10头警犬，年需经费36万元。
8、监所运行维护费226万元，为加强看守所经费保障工作，提高在押人员给养费标准至人月平280元，其中同级财政负担不少于200元。拘留所在押人员比照看守所标准执行，由同级财政全额负担，戒毒所戒毒人员按4000元/人/年由同级财政保障，共需226万元
9、禁毒专项19万元，禁毒斗争形势日趋严峻，各级领导要求加大禁毒工作力度，进一步加大打击毒品犯罪、禁毒预防教育、禁吸戒毒、易制毒化学品、禁种铲毒、社区戒毒和康复工作的力度，需禁毒经费19万元。
10、污水测毒经费60万元，省禁毒委员会《关于在全省开展污水测毒工作的通知》，每季度开展一次污水监测。
11、信息机房运维项目100万元，为提升运维保障能力和水平，将运维保障与信息化建设和应用置于同等地位，切实按照公安信息中心相关标准，加强人、财、物等方面的投入，财政保障我局信息中心机房运转费用（电费）100万元。
12、平安城市视频监控系统二期运维100万元，《关于下达荆门中心城区2013年城市建设计划的通知》荆发改投[2013]54号，运维费用100万元。
13、重大案件侦办费用904万元。
四、2023年预算表格（见附表）
五、名词解释
1．财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
3．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出。
4．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出。
5.社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休方面的支出。
6、社会保障和就业支出中的养老保险缴费支出，是指用于缴纳在职人员养老保险的支出。
7.医疗卫生中的行政事业单位医疗：是反映行政事业单位医疗方面支出。
8.公共安全支出中的公安支出：是反映公安机关行政运行、一般行政事务、刑事侦查、禁毒管理、拘押收押场所管理等支出。
9.住房保障支出中住房公积金：是指单位按规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
六、2022年末地方政府债券使用情况说明
截止2022年末我部门未使用地方政府债券。
2023年荆门市公安局部门预算公开表.xls