目 录
1.主要职责及内设机构
2.2023年主要工作任务
3.2023年部门预算编制情况及说明
4.2023年部门预算表
5.名词解释
6.2022年末地方政府债券使用情况说明
一、主要职责及内设机构
（一）主要职责
市科学技术局是市政府工作部门，为正处级。
市科学技术局贯彻落实党中央关于科技创新工作的方针政策和省委、市委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是：
1、拟订科技发展、引进国外智力规划和政策措施并组织实施。
2、统筹推进全市科技创新体系建设和科技体制改革，指导全市区域创新发展。拟订全市科技创新规划并监督实施。指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。
3、编制市级科技计划并监督实施。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议。推动科技资源开放共享。
4、拟订全市高新技术发展及产业化政策措施并组织实施，推动高新区建设。
5、拟定科技促进农业农村和社会发展的规划、政策措施并组织实施。推动科技扶贫工作和农村科技社会化服务体系建设。指导全市农业科技园区建设。
6、拟订科技成果转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。组织全市技术转移体系建设，指导技术市场和科技中介组织发展。负责科技平台工作。
7、负责全市科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹科研诚信建设。组织实施全市科技创新调查工作。指导全市科技保密工作。
8、拟订全市科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策措施，组织开展全市对外科技合作。
9、负责在荆外国专家管理服务工作。
10、会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和政策措施并组织实施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订全市科学普及规划、政策措施并组织实施。
11、负责国家、省科学技术奖的申报组织工作。
12、完成上级交办的其他任务。
13、职能转变。市科学技术局要围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立完善公开统一的市级科技管理平台。政府部门不直接管理具体科研项目，委托专业机构做好项目管理相关工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。
（二）内设机构
市科技局及所属事业单位共有编制34人。其中市科技局行政编制21人,行政编制实有19人，工勤编制实有1人；所属差额事业单位市科技信息研究所1个，共有核定编制13人，实有12人。局系统共有退休人员25人。
内设办公室、科技计划科、创新发展与政策法规科、高新技术与对外合作科、农村与社会发展科技科、成果转化科、机关党总支等7个职能科室，所属差额事业单位1个。
二、2023年主要工作任务
2023年，我们将深入贯彻落实党的二十大精神，全域推进科技创新、全链融合统筹发展、全面提升创新能级，加快构建以平台为重点的区域协同创新体系、以企业为主体的科技创新体系、以成果转化为重点的科技服务体系、以人才为核心的创新要素集聚体系。实施创新创业三年行动，建设国家创新型城市，为荆门打造产业转型升级示范区提供动力支撑。力争高新技术产业增加值占GDP比重达到19.5%；高新技术企业达到620家，科技型中小企业入库1100家，“瞪羚”企业达到45家；技术合同成交额达到100亿元。
三、2023部门预算编制情况及说明
（一）部门预算收支增减变化情况及原因
2023年，预算总收入5170.41万元，总支出5170.41万元，全年收支平衡。
1.部门预算收入情况。
预算总收入5170.41万元。包括：财政拨款收入5161.41万元、金库非税收入9.00万元。财政拨款收入占预算总收入的99.83%，金库非税收入占预算总收入的0.17%。与上年预算批复5603.64万元对比减少433.23万元，减少率为7.73%，主要原因由于执行财政部相关要求，保障人员经费，缩减了项目经费拨款。
2.部门预算支出情况。
预算总支出5170.41万元。其中：基本支出652.98万元，占本年总支出的12.63%；项目支出4517.43万元，占本年总支出的87.37%。与上年对比，上年基本支出677.58万元，本年度相比上年减少24.6万元，由于在职人员相比上年度减少了1人；上年项目支出4926.06万元，本年度相比上年减少408.63万元，主要原因减少了项目经费拨款。
（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因
1.三公经费情况。2023年财政拨款资金预算安排为22.00万元，其中公务接待费14.00万元、公务用车运行维护费8.00万元，无因公出国（境）费。
2.三公经费增减变化情况及原因。
上年度三公经费预算安排25.00万元，本年度相比上年度三公经费减少3.00万元，主要是减少本单位公务用车运行维护费。
（三）机关运行经费安排
财政拨款安排机关运行经费预算支出72.47万元，主要用于保障单位办公、水电、差旅、维修、公务用车运行、接待、会议等运行经费。
（四）政府采购情况
2023年政府采购预算418万元（货物类20.30万元、工程类50.00万元、服务类347.70万元），货物类主要用于购买办公耗材、办公用国产电脑、打印机等；服务类主要用于车辆运行经费、印刷服务、会议培训等。
（五）国有资产占用情况
2022年末，本部门固定资产原值234.59万元，无形资产原值8.73万元。截止2022年12月31日，固定资产累计折旧144.64万元，无形资产累计摊销4.17万元。
（六）项目绩效目标情况
2023年，市级财政安排专项资金4517.43万元。主要用于科技事业费86.00万元、市委、市政府重大科技活动经费48.00万元、荆楚科创城建设指挥部运行经费200.00万元、不可预见费40.00万元、“一创三建”工作80.00万元、创新创业服务能力提升3.00万元、科技创新(“双创”、“创新活市”“加快发展高新技术产业”等)各类奖励补助资金1972.00万元、农业科技特派员补贴76.00万元、揭榜挂帅制补助专项资金620.00万元、市校合作专项工程40.00万元、支持荆门格林美公司国家电子废弃物循环利用工程技术研究中心发展经费150.00万元、科技创新发展1200.00万元、非税收入安排的成本性支出2.43万元。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我单位对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。
四、2023年市科学技术局部门预算表（见附表）
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（三）对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出。
（四）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出。
（五）社会保障和就业支出：反映残疾人事业行政运行、一般行政管理事务行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、其他残疾人事业支出、政事业单位离退休等方面支出。主要为所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。
（六）医疗卫生中的行政事业单位医疗：是反映行政事业单位医疗方面支出。
（七）住房保障支出中住房公积金：是指单位按规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
六、2022年末地方政府债券使用情况说明
市科学技术局无2022年末地方政府债券使用情况。
2023年