目　　录

1．主要职责及内设机构

2．2023年主要工作任务

3．2023年部门预算编制情况及说明

4．2023年部门预算表

5．名词解释

6．2022年末地方政府债券使用情况说明

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

荆门市文学艺术界联合会是荆门市各文学艺术家协会、各县（市、区）文联和行业系统文协的联合组织，是市委、市政府联系文艺界和广大文艺工作者的桥梁和纽带。主要职责是：

1.加强党对文艺工作的全面领导、严格落实意识形态工作主体责任制；

2.组织开展文艺精品生产、品牌文艺活动、文艺志愿服务；

3.培养中青年文艺骨干、加强文艺人才队伍建设；

4.加强网上文联建设和文联自身建设。努力培育一支有信仰、有情怀、有担当的新时代文艺工作者队伍，推动荆门文艺事业和文联工作高质量发展。

（二）内设机构 

内设办公室（组联部），下属市文联文学艺术创作研究中心（原《作家林》编辑部）。现有市级文艺家协（学）会16个，县（市、区）文联5个，产（行）业文协4个。全市各级会员9000余人。县（市）区除屈家岭管理区以外，全部设立了文联组织。

市文联现有行政编制5人，全额事业编制4人，退休人员8人。

二、2023年主要工作任务

2023年，全市文艺战线将以学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记关于文艺工作系列重要讲话精神为主线，增强文化自觉，坚定文化自信，坚持守正创新，重点做好以下几个方面的工作。

1、抓好一项工程，即文艺战线“政治引领工程”。组织文艺工作者深入学习贯彻党的二十大精神、党的十九届六中全会精神及习近平总书记关于文艺工作的系列重要讲话，切实加强文艺战线思想政治引领，坚持“两个确立”、做到“两个维护”。健全文艺战线意识形态工作责任制，完善文艺战线意识形态风险预警防控机制。切实加强文艺家协（学）会党的建设。

2、建立健全一张网络，即文艺组织联系服务文艺家网络。准确把握新形势下文联工作的特点和规律，切实加强行业服务、行业管理、行业自律和行风建设，建立覆盖市、县两级文联及文艺家协（学）会，服务全体文艺工作者的联系服务网络，落实“红色文艺联络员”（一联、二推、三督、四帮）活动方案，使文艺组织的桥梁和纽带作用得到充分发挥。

3、开展一批有影响力的文艺主题活动。以学习宣传贯彻党的二十大精神为契机，围绕产业转型升级、科技创新、乡村振兴等重点工作，服务荆门高质量发展，策划组织文艺主题活动，抒写新荆门、讴歌新时代，引领新风尚。

4、推出一批文艺人才。推荐中青年文艺骨干到上级文艺组织研修班学习深造。推荐优秀文艺人才进入省文联中青年优秀文艺人才库。积极推荐本土文艺家加入省级、国家级文艺家协会。对本年度做出突出贡献的文艺家进行重点宣传褒奖。充分发挥“荆门名家工作室”的文艺领军作用，开展“师傅带徒弟”式帮带传承，多措并举奠定文艺发展繁荣人才基础。

5、组织创作一批文艺精品。组织引导广大文艺工作者坚持以人民为中心的创作导向，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，创作一批文艺精品。积极推荐作品参与各类文艺评奖，踊跃申报省、市重点文艺创作扶持项目。组织文艺工作者挖掘荆门历史文化的深刻内涵，聚焦改革发展的生动实践，创作出人民群众喜闻乐见、时代气息浓郁、地域文化鲜明的优秀文艺作品。对重点文艺作品进行研讨宣传推介。

6、打造一个文艺志愿服务品牌。认真贯彻实施《湖北省文艺志愿者管理办法》，组建荆楚“红色文艺轻骑兵”志愿服务小分队，深入开展书法、美术、戏剧等“六进”（进农村、进社区、进学校、进企业、进机关、进军营）等形式多样的志愿活动，对蓬勃开展的各类文艺志愿服务活动进行总结提炼，形成荆门文艺志愿服务品牌。

三、2023年部门预算编制情况及说明

（一）部门预算收支增减变化情况及原因

1．部门预算收入情况

文联部门2023年预算收入272.41万元。一般公共预算财政拨款补助272.41万元，比上年228.3万元，增加了19.32%（其中：财政拨款收入272.41万元，比上年218.3万元，增加了24.79%；财政金库收入0万元，与上年10万元一样，减少了100%）。上级转移支付（一般公共预算）0万元，比上年0.3万元，减少了100%。

2．部门预算支出情况

文联部门2023年预算支出272.41万元。

（1）一般公共预算财政拨款支出272.41万元，占支出总额的100.00%。一是基本支出227.41万元，占支出总额的83.48%。主要用于保障人员的运行费用及公用支出。二是项目支出45万元，占支出总额的16.52%。主要用于保障文联事业发展项目。

3．部门预算收支增减变化情况及原因

文联部门2023年预算收入支出272.41万元，比上年228.3万元，增加了19.32%。

增加的主要原因：增加2人，人员经费和公用经费增加。

（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因

1．三公经费情况

文联部门2023年财政拨款预算安排“三公”经费预算0万元。

2．三公经费增减变化情况及原因

文联部门2023年财政拨款预算安排“三公”经费预算0万元，与上年0万元一样，无变化。

（三）机关运行经费安排情况

2023年，共安排文联部门运行经费23.95万元，比上年12.96万元， 增加了84.8%。机关运行经费主要用于单位的公用经费，包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、日常维修费、公务接待费、会议费、工会经费等方面支出。

（四）政府采购情况

1.政府采购预算总金额

2023年，文联部门政府采购预算8.9万元，比上年12万元，减少了25.83%。

2.货物采购预算金额、工程采购预算金额、服务采购预算金额

货物类采购预算2.2万元，工程类采购预算0万元，服务采购预算6.7万元。

（五）国有资产占用情况

2022年底，文联部门货币资金0万元；财政应返还额度0万元；固定资产原值28.35万元（其中：房屋面积原值(名义金额)1元、通用设备原值19.74万元、专用设备原值0.06万元、家具、用具原值7.36万元），固定资产累计折旧30.59万元；无形资产原值1.19万元（其中：土地使用权1元，信息数据1.19万元），无形资产累计摊销0万元。

（六）项目绩效目标情况

2023年，市级财政安排文联部门项目资金45万元，主要用于作家林办刊经费8万元；作协、聂绀弩基金会专项经费10万元；文学艺术界文艺经费21万元；“荆楚红色文艺轻骑兵”志愿服务经费6万元。

根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我单位对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。

四、2023年部门预算表

（见附表）

五、名词解释

1、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：人员支出包含工资及津贴，公用支出包含办公费、印刷费、水电费、邮电费、接待费、会议费、培训费等。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中：因公出国出境经费主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车辆的购置、保险费、燃料费、维修费、过路过桥费、公务车租用费等支出。

4、社会保障和就业支出：反映社会福利、社会救助、自然灾害生活救助、民政管理事务、行政事业单位离退休等方面支出。主要为所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

5、医疗卫生和计划生育支出：反映行政事业单位医疗保险等方面支出。

6、住房保障支出：反映单位按规定缴存住房公积金单位部分支出。

六、2022年末地方政府债券使用情况说明

文联部门2022年无地方政府债券。

荆门市文学艺术界联合会2023年部门预算.xls