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1、主要职责及内设机构

2、2023年主要工作任务

3、2023年部门预算编制情况及说明

4、2023年部门预算表

5、名词解释

6、2022年末地方政府债券使用情况说明

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

市社科联是市委、市政府领导下的社会科学学术性群众团体，是党和政府联系广大社会科学工作者的桥梁和纽带。市社科联的主要职责是：组织所属学会、协会、研究会会员学习、研究和宣传马克思主义、毛泽东思想和邓小平理论，学习宣传并贯彻执行党的路线、方针和政策，沟通党和政府与社会科学界的联系。领导和协调全市社会科学团体的活动，指导全市社会科学社会团体的工作。组织开展社会科学理论研究和学术交流活动，努力完成市委、市政府交给的重大课题及调研任务。组织开展社会科学知识普及工作，开展培训、咨询服务等活动。加强与海内外社会科学界的联系，促进学术交流和友好往来。开展社会科学优秀成果评奖工作。编辑出版《荆门社会科学》。做好所属社会团体和广大社会科学工作者的服务工作，及时向有关方面反映他们的愿望和要求，依法维护他们的合法权益。

（二）内设机构

市社科联内设1个科室（办公室），下设一个全额事业单位公益二类荆门市社会科学研究中心；行政编制实有4名，工勤编制1名，事业编制4名，离退休人员3名。

二、2023年主要工作任务

1、以“荆门·四十不惑再出发”为主题，组织全市社科界专家学者召开纪念荆门建市四十周年理论研讨会，回顾发展历程、见证辉煌来路，激励全市社科界为荆门“转型升级，跨越发展”作出新贡献。

2、围绕建设产业转型升级示范区，推动“转型升级、跨越发展”、流域综合治理、“长江古文明、荆楚新门户”等课题开展研究，推出一批有份量的社科研究成果,完成荆门智库课题不少于10项，1-2项成果获市委市政府领导批示。

3、围绕弘扬本土优秀传统文化，举办新时代弘扬优秀传统文化培训班。

4、开展社团负责人、骨干培训（党建、意识形态、业务）1次。

5、联合地方、院校、基地和社团等，开展特色科普活动不少于5场。

6、分研究领域建立并扩充社科人才库，总计150名左右，中青年优秀人才100名左右。

7、出版《荆门社会科学》6期，《领导参考》6期以上。

三、2023年部门预算编制情况及说明

（一）部门预算收支增减变化情况及原因

1、部门预算收入情况

2023年预算收入合计340.36万元，其中：基本支出284.36万元。（1）工资福利支出243.68万元；（2）对个人和家庭补助支出7.59万元；（3）商品和服务支出33.1万元。项目经费56.00万元。

2、部门预算支出情况

2023年预算支出合计340.36万元，其中：基本支出284.36万元。（1）工资福利支出243.68万元；（2）对个人和家庭补助支出7.59万元；（3）商品和服务支出33.1万元。项目经费56.00万元。

3、部门预算收支增减变化情况及原因

2022年预算收支合计249.4万元，同比增加36.47%，主要为人员变动，增人增资。

（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因

1、三公经费情况。

2023年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算0.3万元。其中：（1）因公出国出境经费预算为0万元。（2）公务用车购置及运行费0万元（公车用车购置费为0万元，公务用车运行维护费0万元）。（3）公务接待接待费0.3万元。

2、三公经费增减变化情况及原因

2022年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算0.8万元，同比减少62.5%，主要为落实过紧日子。

（三）机关运行经费安排情况

2023年预算共安排机关运行经费33.1万元，主要用于保障单位办公、差旅、维修、接待等运行经费。　　

（四）政府采购情况

2023年，财政拨款安排政府采购经费预算支出0.4万元，其中货物类0.4万元。　　

（五）国有资产占用情况

截至2022年末，本单位资产总额21.94万元，其中通用设备类10.67万元，家具类9.55万元，无形资产1.72万元；无单位价值50万元通用设备和100万元专用设备。

（六）项目预算绩效目标情况

2023年预算安排项目经费56.00万元，主要用于荆门市社会科学办刊经费、社科联、社科院调研、科研工作、象山文化研究工作经费项目。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我单位对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。

四、2023年部门预算表（见附表）

附件中政府性基金预算表为空，因为本单位无政府性基金拨款。

五、名词解释

（一）一般公共服务（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（三）行政运行（2013301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务（203302项）：反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

（六）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（九）其他社会保障和就业支出（20899款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）其他社会保障和就业支出（2089901项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

（十二）行政事业单位医疗（21011款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（十三）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十五）住房改革支出（22102款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十六）住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（十八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十九）项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2022年末地方政府债券使用情况说明

截止2022年末我单位未使用地方政府债券。

2023年部门预算公开表-社科联.xls