——2026年1月16日在荆门市第十届人民代表大会第五次会议上
荆门市财政局
各位代表：
受市人民政府委托，向大会书面报告荆门市2025年预算执行情况和2026年预算草案，请予审议，并请市政协各位委员和列席人员提出意见。
一、2025年预算执行情况
2025年是“十四五”规划收官之年，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，我们深入贯彻习近平总书记考察湖北重要讲话精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持党政机关过紧日子，大力优化支出结构，兜牢“三保”底线，加强政府债务管理，严肃财经纪律，基本民生和重点支出得到有效保障，财政预算执行情况总体较好。
（一）全市预算执行情况
1.一般公共预算。全市财政总收入完成297.9亿元，为预算的110.7%。全市一般公共预算收入完成145.3亿元，为预算的100.4%（调整预算数，下同），其中：税收收入92.4亿元，为预算的99.9%，非税收入52.9亿元，为预算的101.3%；全市一般公共预算支出完成326.6亿元，为预算的93.6%。
2.政府性基金预算。全市收入完成33.7亿元，为预算的93.6%；全市支出完成69.6亿元（含专项债务转贷收入安排的支出），为预算的76.7%（库款紧张，部分债券项目支出进度低）。
3.国有资本经营预算。全市收入完成7.4亿元，为预算的231.6%（主要是钟祥市增加一次性产权转让收入5.8亿元）。全市支出完成5亿元，为预算的618.3%（主要是增收增支）。
4.社会保险基金预算。全市收入完成108.9亿元，为预算的111.8%；全市支出完成95亿元，为预算的103.6%。
（二）市本级预算执行情况
1.一般公共预算。收入总计完成1727827万元，其中：一般公共预算收入396471万元，为预算的104.1%（税收收入167648万元，为预算的104.8%；非税收入228823万元，为预算的103.6%），转移性收入1168577万元，债务转贷收入162779万元。支出总计完成1727827万元，其中：一般公共预算支出714590万元，为预算的81.2%，转移性支出961158万元，债务还本支出52079万元。
2.政府性基金预算。收入总计完成755786万元，其中：政府性基金预算收入111427万元，为预算的98.8%，转移性收入644359万元（含专项债务转贷收入368625万元）。支出总计完成755786万元，其中：政府性基金预算支出213843万元，为预算的64%（库款紧张，部分债券项目支出进度低），转移性支出299753万元，专项债务还本支出242190万元。
3.国有资本经营预算。收入总计完成3222万元，其中：国有资本经营预算收入598万元，为预算的113.5%，转移支付收入438万元，上年结余收入2186万元。支出总计完成3222万元，其中：国有资本经营预算支出1504万元，为预算的105%，转移支付支出438万元，调出资金1280万元（用于一般公共预算收支平衡）。
4.社会保险基金预算。收入总计完成557094万元，其中：社会保险费收入376368万元，为预算的103.2%，财政补贴收入161726万元，转移收入5688万元，其他收入13312万元。支出总计完成538716万元，其中：保险待遇支出518412万元，为预算的103.5%，大病保险支出12464万元，转移支出1706万元，其他支出6134万元。收支相抵，年末滚存结余476949万元（当年结余18378万元）。
（三）2025年政府债务情况
1.全市政府债务余额600.7亿元（一般债务220.2亿元、专项债务380.5亿元），为省财政厅核定我市债务限额643.2亿元的93.4%。
2.市级政府债务余额214.6亿元（一般债务73.3亿元、专项债务141.3亿元），为省财政厅核定市级债务限额224.6亿元的95.5%。按照省财政厅核定口径，市级政府债务情况包括市本级、漳河新区、屈家岭管理区。
以上一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算收支情况，在2025年市本级财政决算办理完毕后，还会有变动，我们将依法向市人大常委会报告决算情况。
二、市十届人大四次会议决议落实情况
2025年，全市各级财政部门认真执行市十届人大四次会议及常委会决议，以深化大财政体系建设为统领，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，财政运行总体平稳。
（一）全力服务重大战略，筑牢发展根基。全市争取上级专项资金147亿元，发行政府债券104亿元，为战略实施提供坚实财力支撑。全力服务区域发展布局，保障荆荆、襄荆、沿江高铁开通及运营，支持武荆宜、荆沙高速建设，助力襄荆高速、漳河机场改扩建，提升荆门区位优势。全力服务产业转型升级，围绕建设“4211”现代化产业体系，统筹资金超50亿元，支持长城汽车二期、亿纬超级工厂、航空智能制造科技园等战略性新兴产业项目建设。研究出台政策，支持高新区高质量发展并申报“管委会+公司”改革试点，助力钟祥、京山经济开发区“一区多园”改革，推动产业加快发展。落实人口第一战略，加快推进青年友好型城市建设，在全省率先实现人才政策线上“即申即享”，兑付资金9715万元。统筹资金1.2亿元落实生育补助政策，安排资金6.3亿元支持实施“安居工程”，促进人口长期均衡发展。
（二）全力服务经济发展，激发市场活力。强化惠企纾困，全市兑现惠企资金12.7亿元，其中“免申即享”7480万元。扩大信贷投放，发放创业担保贷款11.3亿元，贴息3707万元，有效支持了创业创新。稳步推进知识价值、商业价值和两农价值信用贷试点工作，发放贷款91.3亿元，有效缓解市场主体融资难题。市财政安排资金6562万元，推动科技成果转化和中试平台建设。统筹制造业高质量发展等资金1.5亿元，支持重点企业技术改造和产能升级，我市成功入选国家第三批中小企业数字化转型试点城市，获中央补助资金1亿元。全市争取“两新”领域资金8.2亿元，支持大规模设备更新和消费品以旧换新，支持举办“乐购湖北荆彩消费”等活动，带动消费28亿元。构建“1+3+N”政府投资基金体系，总规模50亿元的产业投资母基金稳步推进，财政资金杠杆效应持续放大。
（三）全力服务改善民生，增进民生福祉。支持教育优先发展，严格落实“两个只增不减”要求，保障学前教育费用减免，完成实验小学搬迁，支持建成荆门市专门学校和龙泉初级中学，教育资源扩优提质。统筹发放就业补助资金2亿元，支持重点群体就业创业。安排资金4.1亿元，支持社会救助兜底帮扶和养老服务体系建设，助力市颐养院社会化改革，全市建成街道综合体5个、农村照料中心10个，完成860户特殊困难老年人家庭适老化改造。推进健康城市建设，落实资金1.8亿元支持疾病预防控制体系和医药卫生体制改革。统筹资金1.7亿元，支持城镇老旧小区和危旧房改造。全市民生支出占一般公共预算支出比重稳定在80%以上。
（四）全力服务城乡发展，改善人居环境。创新实施“投融建管”一体化改革，分类设计“财政保障+授权运营+市场开发+组合融资”实施路径，增强城建项目资金保障能力。市财政统筹资金7.1亿元，支持荆东大道、深圳大道下穿等重大项目建设。安排资金3.9亿元，支持中心城区垃圾处理、公园管护和公交运营等事项，保障城市正常运转。落实乡村振兴资金8.3亿元，实施农村公益项目488个，加快推进城乡供水一体化建设，13个村入选省级农村综合改革重点村。安排资金14.3亿元，支持打好污染防治攻坚战，105个农村黑臭水体治理项目通过国家验收。创新生态价值实现机制，签订汉江流域横向生态保护补偿协议，绿色发展成果更多惠及于民。
（五）全面深化财政改革，提升治理效能。深化国有“三资”管理改革，聚焦资源资产化、资产证券化、资金杠杆化目标，全市清查国有“三资”总量9363.9亿元，盘活相关收入81.9亿元。推进零基预算改革，市本级审减预算项目241个、金额36.3亿元；压减预算单位层级，预算编制单位减少125个；在全省率先推行市域内公务接待“一码通办”改革，公务接待支出下降39.6%。“以我为主”开展财政投资评审，将市属国企投资项目纳入评审范围，累计完成评审项目210个，审减6.6亿元，审减率10.9%。多渠道筹措化债资金，落实“1+3”化债方案，牢牢守住不发生系统性风险的底线。探索建立“监督+评价”财政监管机制，对15个部门的19个重点项目开展绩效评价与财经纪律检查。依法依规向市人大报告政府债务、国有资产管理、政府投资项目资金安排等情况，自觉接受审查监督。
这些成绩的取得，既是市委、市政府坚强领导的结果，也是各级人大、政协有效监督和社会各界鼎力支持的结果。我们对各位代表、委员表示衷心的感谢！同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些困难和问题，主要是：部分县市税收增长乏力，基层“三保”压力加大，各级财政收支矛盾突出，债务风险不容忽视。对于这些问题，我们将认真听取各位代表和委员的意见建议，积极采取措施予以解决。
三、2026年预算草案
2026年是“十五五”开局之年，做好预算编制和财政工作，对保障经济社会平稳运行，推动高质量发展意义重大。
预算编制指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局。坚持党政机关过紧日子，深入推进零基预算改革，优化支出结构，严控一般性支出；强化财政资源统筹，集中财力保障重点领域、重要项目支出，提升资金使用绩效，为全市经济社会高质量发展提供财政支撑。
2026年预算草案如下：
（一）全市预算草案
1.一般公共预算。全市财政总收入305.6亿元，增长2.6%；全市一般公共预算收入151.8亿元，增长4.5%，其中：税收收入101.6亿元，增长10%，非税收入50.2亿元，下降5.1%（主要是2025年“三资”盘活抬高基数）；全市一般公共预算支出327.4亿元，增长0.2%。
2.政府性基金预算。全市预算收入45.9亿元，增长36.3%（主要是土地出让收入增加）；全市预算支出80.7亿元，增长15.9%。
3.国有资本经营预算。全市预算收入1.6亿元，下降78%（钟祥市一次性产权转让收入减少）；全市预算支出1.1亿元，下降77.4%（主要是减收减支）。
4.社会保险基金预算。全市预算收入108.6亿元，下降0.3%（主要是2025年审计问题整改增加了一次性财政补贴收入）；全市预算支出99.7亿元，增长5%。
（二）市本级预算草案
1.一般公共预算。收入总计1733974万元，其中：一般公共预算收入367000万元，下降7.4%（税收收入167000万元，同比基本持平；非税收入200000万元，下降12.6%），转移性收入1276404万元，债务转贷收入90570万元。支出总计1733974万元，其中：一般公共预算支出788097万元，增长10.3%，转移性支出894168万元，债务还本支出51709万元。
2.政府性基金预算。收入总计765534万元，其中：政府性基金预算收入114300万元，增长2.6%，转移性收入651234万元（含专项债务转贷收入403408万元）。支出总计765534万元，其中：政府性基金预算支出236915万元，增长10.8%，转移性支出315818万元，专项债务还本支出212801万元。
3.国有资本经营预算。收入总计1139万元，其中：国有资本经营预算收入701万元，增长17.2%（主要是市交旅集团、水务集团和农谷实业利润收入增加），转移支付收入438万元。支出总计1139万元，其中：国有资本经营预算支出421万元，下降72%（主要是2025年用上年结余收入安排部分支出），转移支付支出438万元，调出资金280万元（用于一般公共预算收支平衡）。
4.社会保险基金预算。收入总计579653万元，其中：社会保险费收入394029万元，增长4.7%，财政补贴收入175211万元，转移收入3693万元，其他收入6720万元。支出总计556779万元，其中：社会保险待遇支出542560万元，增长4.7%，大病保险支出12468万元，转移支出1527万元，其他支出224万元。收支相抵，年末滚存结余499823万元（当年结余22874万元）。
四、完成2026年预算的主要措施
2026年，全市各级财政部门将抢抓中央实施更加积极的财政政策机遇，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，聚焦提质效、防风险、促发展，重点抓好以下六个方面工作：
（一）系统谋划培植财源，筑牢财力增长根基。全面开展重点税源调查，掌握收入底数，加强税源监测，依法依规组织财政收入。强化产业政策与财政政策协同联动，支持引进税收贡献度高、发展前景好的优质项目，着力培植优质税源。深化“三资”管理改革，重点探索水资源、林业资源、数据要素等新型资源的资产化路径，助力国有资本和国有企业做大做强，推动盘活收益由“一次性收入”向“稳定可持续收益”转变。加强向上汇报，积极争取上级财政资金、政府投资基金及试点政策向荆门倾斜。加强土地出让管理，精准投放，高效供应，加快形成基础稳固、结构合理的多元化财政收入体系。
（二）纵深推进预算改革，优化财政支出结构。严格落实过紧日子要求，严控一般性支出，大力压减非急需非刚性支出。实施零基预算改革，系统梳理各项政策，开展供养人员和支出基数清理，建立新增支出财政承受能力评估机制，完善存量项目定期评估和退出机制。深化大财政体系建设，推进财政科学管理试点，加大存量资金、资产、资源盘活力度，集中财力优先保障“三保”和中央、省、市重大战略部署落地。
（三）精准服务发展大局，培育新质生产力。紧扣“产业倍增”战略，统筹资金助力荆门石化“油转特”项目投产达产、特种油研发中心启动运营；推动亿纬动力标准工厂建成投产，支持长城汽车智能化网联化电动化转型，助力低空经济发展，不断优化产业布局。强化科技战略投入，筹集资金支持漳河实验室、龙泉实验室建设，保障荆楚科创城、荆门科技创新（武汉）离岸中心运营。完善科技金融风险补偿机制，加快推动产业投资母基金及科创种子基金实质性、市场化运作，引导社会资本投向人工智能、生物医药等战略性新兴产业。
（四）统筹推进城乡融合，助力城市品质提升。畅通城市路网，筹集资金支持月亮湖北路与铁路立交、明礼路西段下穿等项目建设。支持实施城市微更新，保障老旧小区改造、地下管网更新等民生工程支出。抢抓政策机遇，积极争取并用好“两新”资金，继续支持汽车、家电、家居等大宗消费，深化提振消费专项行动。支持打造民主街-北门街-中天街高水平专业特色街区，推进城市一刻钟便民生活圈建设。扎实推进乡村振兴，支持高标准农田建设，继续推进“六个一”产业链发展，加快推进农村公益事业，建立打造和美乡村样板带。
（五）用心提升民生福祉，增强群众获得感。加强人口导入和人才引进保障，支持开展“接您回家”等系列活动，吸引各类人才和外出务工人员返荆留荆就业创业。完善生育支持政策体系，落实保育教育费减免政策，加强普惠托育服务供给，降低生育、养育、教育成本。优化青年发展环境，支持人才公寓、青年社区建设，提升城市对青年的吸引力。统筹资金支持教育、医疗资源扩容提质，完善分层分类社会救助体系，促进基本公共服务均等化。健全养老事业和产业协同发展政策机制，提升养老服务供给质量和水平。推进绿色低碳转型，完善财政支持“双碳”政策体系，健全生态保护补偿机制，打好污染防治攻坚战。
（六）健全风险防控体系，保障财政平稳运行。构建防范化解地方政府债务风险长效机制，把握发行窗口期，积极申报置换债券，严格执行化债方案，确保融资平台隐性债务及时“清零”，坚决守住“不新增隐性债务”的底线红线。全力保障“三保”，坚持“三保”支出的优先顺序，兜牢兜实“三保”底线。对超长期特别国债、重大专项等重点领域资金实施穿透式监管，筑牢财政资金安全防线。加强财会监督，构建跨部门协同监督体系，加大对重大决策部署落实、重点领域资金使用、财经纪律执行的监督问责力度，确保财政资金规范、安全、高效运行。
各位代表，2026年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届历次全会精神，在市委、市政府的坚强领导下，自觉接受人大监督指导，虚心听取政协意见建议，积极发挥财政职能作用，主动作为、勇于担当，扎实做好财政改革发展各项工作，为荆门打造汉襄宜“金三角”协同发展重要节点、努力成为全省支点建设重要增长极提供坚实的财政支撑。
附件：1.关于漳河新区2025年预算执行情况和2026年预算草案的报告
2.关于屈家岭管理区2025年预算执行情况和2026年预算草案的报告
附件1：
关于漳河新区2025年预算执行情况
和2026年预算草案的报告
一、2025年预算执行情况
2025年，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的监督指导下，漳河新区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，落实积极财政政策，全力保障民生支出，有效防范化解重点领域风险，为完成全年经济社会发展目标提供了坚实支撑。
（一）区级预算执行情况
1.一般公共预算。收入总计完成93628万元，其中：一般公共预算收入50862万元，为预算的98%（调整预算数，下同），转移性收入40766万元，债务转贷收入2000万元。支出总计完成93628万元，其中：一般公共预算支出56912万元，为预算的104.5%，转移性支出36421万元，债务还本支出295万元。
2.政府性基金预算。收入总计完成30575万元，其中：政府性基金预算收入15639万元，为预算的107.5%，转移性收入14936万元。支出总计完成30575万元，其中：政府性基金预算支出16696万元，为预算的68.9%，转移性支出12724万元，债务还本支出1155万元。
3.国有资本经营预算。收入总计完成26万元，其中：转移支付收入21万元，上年结余收入5万元。支出总计完成26万元，其中：年终结余26万元。
（二）2025年政府债务情况
按照省财政厅核定口径，漳河新区政府债务限额包含在市级。截止2025年底，漳河新区政府债务余额10.7亿元，其中：一般债务1.6亿元、专项债务9.1亿元，均为市级转贷的地方政府债券。
需要说明的是：根据托管协议，漳河新区社会保险基金预算分别纳入市级、高新区·掇刀区编制，未单独编制预算。
二、市十届人大四次会议决议落实情况
2025年，漳河新区认真执行市十届人大四次会议及常委会决议，以深化大财政体系建设为抓手，聚力培植优质财源、强化精准保障、深化财税改革、筑牢风险防线，财政运行总体平稳。
（一）强化收入调度，千方百计抓财源促增收。一是依法强化收入征管。紧扣经济发展模式转型，聚焦重点企业、关键项目精准发力，努力积蓄增收潜能；持续强化非税收入征缴管理，严守依法依规底线，确保非税收入及时足额入库。二是做强产业夯实根基。推动陶然居、鄂中天玺等高品质住宅项目加快建设，全年实现商品房销售17亿元。推进航空智能制造科技园建成投产，加快特飞所更新升级，成功签约农业开源鸿蒙项目，持续优化财政收入结构。三是积极争资强化保障。全年共争取上级专项资金2.7亿元，超长期特别国债2730万元，一般债券2000万元，专项债券2865万元，为经济社会发展提供有力支撑。
（二）注重精准保障，持之以恒惠民生增福祉。一是夯实教育发展基础。落实义务教育经费14013万元，完成6所学校配套设施设备提档升级，推进教育优质均衡发展。二是强化就业与社会保障。投入资金13360万元，发放各项社会保障资金，大力实施“接您回家”等人才招引活动，支持企业稳岗扩岗、个人创业就业，全力增进社会民生福祉。三是保障乡村振兴项目实施。聚焦乡村振兴战略部署，统筹整合各类涉农资金5849万元，重点保障特色种养殖基地、乡村旅游配套等项目，确保“资金跟着项目走”，推动农业农村重点项目落地见效。四是完善公共文化服务体系。投入文旅发展资金1063万元，成功举办环漳河自行车赛、中国无人机竞速联赛等大型赛事活动；深入开展“寻味漳河·星光夜市”、乡村音乐节等活动，不断丰富群众文化生活。
（三）完善财政体制，攻坚克难促改革提效能。一是强化预算约束。以本级可用财力为刚性约束，科学核定年度支出总额上限，统筹核定各部门预算总额，推动财政资源向民生一线和重点领域集中。二是深化绩效管理。2025年共对4个重点项目开展绩效评价工作，通过对重点项目现场勘测、群众满意度调查、专家咨询等方式，全面准确了解资金使用情况和实际效果，有效提高资金使用效益。三是提升评审质效。强化项目评审监督，从源头上控制好项目建设成本，节约财政资金。全年完成预算评审项目64个，审减资金3747万元，审减率达14.4%。
（四）树牢底线思维，多措并举防风险兜底线。一是坚守“三保”支出底线。始终将“三保”摆在最优先位置，通过强化预算执行、动态监测和应急处置，保障基层“三保”支出平稳有序。二是提升库款保障能力。建立库款风险预警机制，科学调度财政资金，优先保障刚性支出，防范支付风险。三是强化财会监督力度。配合审计部门开展预算执行专项审计，结合群众身边腐败问题专项整治，开展惠农补贴资金、村干部报酬发放等专项检查，切实防范财政运行风险。四是防范政府债务风险。严格落实债务管理要求，履行偿债主体责任，全年安排政府债务还本付息资金3585万元，按时偿还到期债务本息，债务风险整体可控。
2025年新区财政运行基本平稳，但仍面临多重挑战。受房地产市场调整、重点税源承压影响，财政增收乏力，教育医疗社保等民生支出刚性增长，收支平衡难度凸显；债务偿还进入高峰，化债任务艰巨。下一步，我们将正视困难、坚定信心，采取有效措施攻坚克难。
三、2026年预算草案
预算编制指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，强化财政资源统筹，深化财税体制改革，提升预算管理效能，为新区经济社会持续健康发展提供坚实财力保障。
2026年预算草案如下：
（一）一般公共预算。收入总计91562万元，其中：一般公共预算收入50900万元，同比基本持平（税收收入48600万元，增长5.1%；非税收入2300万元，下降50.2%），转移性收入40662万元。支出总计91562万元，其中：一般公共预算支出55500万元，下降2.5%，转移性支出34832万元，债务还本支出1230万元。
（二）政府性基金预算。收入总计39789万元，其中：政府性基金预算收入25065万元，增长60.3%，转移性收入14724万元。支出总计39789万元，其中：政府性基金预算支出28217万元，增长69%，转移性支出11572万元。
（三）国有资本经营预算。收入总计47万元，其中：转移支付收入21万元，上年结余收入26万元。支出总计47万元，其中：国有资本经营预算支出47万元。
四．完成2026年预算的主要措施
2026年是“十五五”规划的开局之年，我们将围绕中央、省、市重大决策部署，以“增收、节支、防风险”为工作主线，重点做好以下四个方面工作：
（一）培植壮大财源根基，全力夯实增收基础。一是在收入组织上持续加力。压实税务部门主体责任，强化对重点税源、重点行业和征收薄弱环节的监管，着力构建“部门联动、齐抓共管”的税费征收机制。二是在企业服务上精准施策。聚焦企业用能用工用地等瓶颈问题，强化要素保障，建立拖欠账款分类处置机制，持续优化营商环境。三是在向上争取上主动作为。抢抓“十五五”政策窗口，围绕尚实航空发动机、高端装备制造基地等重点项目加强对接争取，尽快形成稳定财源。
（二）优化财政支出结构，着力增进民生福祉。一是提升公共服务品质。积极推进完整社区建设试点和老旧小区改造，加快漳河广场、培文外校等重点民生项目建设，持续改善教育、医疗、养老等公共服务供给质量。二是促进人才集聚就业。落实就业补助、购房补贴等扶持政策，吸引大学生创业和返乡人员就业，增强城市发展活力。三是推动农文旅融合发展。完善漳河环库沿线景观配套设施，加强“一品漳河”区域品牌建设，培育漳河柑橘、漳河鱼等特色农产品，助力乡村振兴战略实施。
（三）创新财政管理机制，全面提升资金绩效。一是严控行政成本。严格落实“过紧日子”要求，健全长效机制，推动节约型机关建设常态化、制度化。二是完善绩效体系。推动绩效管理关口前移，强化事前绩效评估论证，科学设定绩效目标，以目标为导向倒逼预算编制精准化，提升绩效对资金使用的约束效能。三是盘活国有“三资”。做实区级“三资”管理，聚焦清查盘点的闲置房屋，完成测绘补证，推进凤凰水库水面经营权整体招商，收益统筹用于民生。
（四）筑牢财政安全屏障，有效化解运行风险。一是强化运行监测。坚持“三保”支出优先保障，加强财政运行风险研判，采取有效措施增收节支，保障财政平稳运行。二是强化资金监管。开展财经纪律专项整治，聚焦惠农补贴、民生保障等重点领域，严肃查处群众身边腐败问题，确保资金安全规范使用。三是严控债务风险。通过预算统筹、资产盘活多渠道化解存量债务，强化“借用管还”全生命周期监管，筑牢区域性风险防线。
2026年，新区财政工作面临的任务艰巨、责任重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府坚强领导和市人大常委会监督指导下，认真落实本次会议决议，自觉接受人大监督，按照审议意见改进工作，坚定信心、锐意进取、扎实工作，为推动新区经济持续回升和高质量发展作出新的更大贡献。
附件2：
关于屈家岭管理区2025年预算执行
和2026年预算草案的报告
一、2025年预算执行情况
2025年，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣“稳增长、惠民生、防风险、促改革”工作主线，严格遵循“量入为出、收支平衡”原则，精准落实各项财政政策，预算执行平稳有序。
（一）区级预算执行情况
1.一般公共预算。收入总计完成69124万元。一般公共预算收入完成13017万元，为预算的87.3%（主要是渣土消纳经营权出让收入退库2300万元），转移性收入48426万元，债务转贷收入7681万元。支出总计完成69124万元，其中：一般公共预算支出51172万元，为预算的84.6%，转移性支出8233万元(其中上解支出2992万元，结转下年5241万元），债务还本支出9719万元。
2.政府性基金预算。收入总计完成22664万元，其中：政府性基金预算收入11359万元，为预算的104.5%；转移性收入11305万元。支出总计完成22664万元，其中：政府性基金预算支出13615万元，为预算的90.4%，转移性支出1949万元(结转下年1949万元)，专项债务还本支出7100万元。
3.国有资本经营预算。收入总计完成2070万元，其中：国有资本经营预算收入2070万元，为预算的100%。支出总计完成2070万元，其中：国有资本经营预算支出2000万元，年终结余70万元。
4.社会保险基金预算。收入总计完成6065万元，其中：社会保险费收入2326万元，为预算的111%，财政补贴收入3356万元，转移收入177万元，其他收入206万元。支出总计完成5592万元，其中：社会保险待遇支出5283万元，为预算的102.7%，转移支出228万元，其他支出81万元。收支相抵，年末滚存结余4873万元（当年结余473万元）。
（二）2025年政府债务情况
按照省财政厅核定口径，区级地方政府债务限额包含在市级。截止2025年底，区级地方政府债务余额80082万元，其中一般债务48452万元、专项债务31630万元。
二、市十届人大四次会议决议落实情况
2025年，屈家岭管理区认真执行市十届人大四次会议及常委会决议，以“大财政体系建设”为抓手，聚焦“预算精准管控、财力统筹赋能、重点领域保障、资金效能提升”四大核心，将人大部署转化为财政实践，为全区经济社会高质量发展筑牢保障。
（一）深化财力统筹，拓宽保障供给渠道。采取挖潜增收、向上争取、盘活存量等有效措施，不断夯实财力基础。一是加强与税务、自然资源等部门联动，依法依规组织财政收入，精准研判收入态势，确保收入及时均衡入库;二是紧盯专项债、超长期特别国债等政策导向，争取各类上级资金2.9亿元，其中省级、市级乡村振兴衔接补助资金精准落地8个项目，150万元上级补助支持遗址公园运营，为重点工作注入资金活水;三是持续盘活国有“三资”，盘活结转结余资金与国有资产收益1.5亿元，增强财政保障能力;四是深化“管委会+公司”模式，推进国有平台信用评级，构建财政、国资、金融协同机制，撬动社会资本参与“两院一中心一园”、通航机场等重大项目，形成多元投入格局。
（二）优化支出结构，精准保障重点领域。坚持过紧日子，不断优化财力分配结构，全力保障改善民生。一是大力压减非刚性、非重点支出，取消低效、重复项目，腾出9900余万元，用于保障和改善民生;二是优先保障干部待遇、社保发放、社会救助等刚性需求，全年发放机关事业单位养老保险待遇4556万元，向2977名城乡低保对象、残疾人等困难群体发放救助金及补贴1577万元;三是投入860万元改善办学条件，发放助学金48万元资助769名困难学生，落实卫生健康支出827万元，支持基层医疗服务体系建设，有效衔接荆门“惠荆保”政策，助力构建多层次医疗保障体系;四是发放失地农工生活保障金521万元，拨付耕地地力补贴1098万元、乡村振兴衔接资金2467万元，支持梅花鹿、果蔬等特色产业发展，助力农民增收与农业提质。
（三）发挥稳增长作用，激发市场主体活力。扎实落实积极的财政政策，组合使用多种政策工具，增强经济发展内生动力。一是落实减税降费政策，降低企业制度性交易成本，推行新办企业“1050”模式，实现0.5个工作日、零费用开业;二是贯彻落实省、市推动经济稳健发展政策及接续政策，巩固政策兑现“免申即享”成果，全区共兑现惠企政策0.32亿元，切实减轻企业负担;三是举办“金融早春行”等大型银企对接活动2场，现场签约授信金额达25.9亿元。其中，与农发行荆门分行围绕乡村振兴领域9个项目达成22.4亿元的合作意向，有效缓解融资难、融资贵问题;四是设立10亿元产业引导母基金，撬动社会资本参与重点产业。推进2104亩食品加工产业园“满园工程”、5000亩通航低空产业园建设，完善基础设施配套，提升产业集聚承载能力，打造项目集中、产业集聚的发展高地。
（四）强化监管提质，确保财政平稳运行。强化地方债务管理，落实“三保”支出责任，推进预算绩效管理，增强财政可持续性。一是落实“1+3”化债方案，按时偿还地方政府债券本息1.2亿元，隐性债务0.71亿元，棚改债务利息0.13亿元;二是完善政府债务“借、用、管、还”闭环管理体系，建立债务动态监测台账，定期开展债务风险评估，细化风险防控措施;三是合理确定“三保”范围标准并足额保障，动态监测“三保”执行，库款保障等情况，确保“三保”支出不留缺口;四是加强项目绩效管理，全年审核项目147个，涉及资金55647万元，同时对3个重点项目进行绩效评价，评价资金总额3446万元，确保财政资金“花得其所、用得安全”。
同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些困难和问题：区级经济恢复基础尚不牢固，财政增收压力依然存在；债务化解任务艰巨，债务风险防控仍需强化。对于这些问题，在今后工作中将采取措施逐步解决。
三、2026年预算草案
预算编制指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念。聚焦“绿色生态农产品加工示范地、中华农耕文化旅游目的地、区域性交通商贸物流中心”定位，深化预算管理制度改革，优化支出结构，强化重点领域保障，兜牢“三保”底线，严控债务风险，全面实施绩效管理，提高财政资金使用效益，为高质量发展注入强劲动力。2026年预算草案如下：
（一）一般公共预算。收入总计53456万元，其中：一般公共预算收入10460万元，下降19.6%(税收收入9251万元，增长5%；非税收入1209万元，下降71.2%，主要是机制砂特许经营权出让收入减少)，转移性收入41208万元，债务转贷收入1788万元。支出总计53456万元，其中：一般公共预算支出45028万元，下降12%，转移性支出2907万元，债务还本支出5521万元。
（二）政府性基金预算。收入总计9941万元，其中：政府性基金预算收入7608万元，下降33%（主要是土地出让收入减少），转移性收入2333万元。支出总计9941万元，其中：政府性基金预算支出9941万元，下降27%（主要是专项债务还本支出减少）。
（三）国有资本经营预算。收入总计730万元，其中：国有资本经营预算收入730万元，下降64.7%（主要是自来水厂产权转让收入减少）。支出总计730万元，其中：国有资本经营预算支出730万元，下降63.5%。
（四）社会保险基金预算。收入总计6233万元，其中：社会保险费收入2197万元，下降5.5%，财政补贴收入3639万元，转移收入158万元，其他收入239万元。支出总计5589万元，其中：社会保险待遇支出5379万元，增长1.8%，转移支出128万元，其他支出82万元。收支相抵，年末滚存结余5517万元（当年结余644万元）。
四、完成2026年预算的主要措施
2026年，我们将围绕中央、省、市重大决策部署，认真履职尽责，重点做好以下工作：
（一）筑牢收入根基，增强财政保障能力。依托区域资源禀赋，发展乡村旅游、农产品精深加工等特色产业，打造新的税收增长点。开展存量资金专项清理，收回结余资金，统筹用于重点领域支出。加强国有资本经营预算管理，提高国有企业利润上缴比例。研究中省财政政策导向，围绕食品加工、通航低空、文旅康养、乡村振兴等方向谋划争取项目，推进“两重”“两新”项目申报落地，缓解财政平衡压力。
（二）深化大财政体系建设，促进高质量发展。清理各类国有资金、资产、资源，着力抓好确认、确权、确值工作，积极探索创新国有“三资”盘活利用模式，加快闲置土地招拍挂，做好国有资源有偿使用收入管理。推进存量债务化解，健全政府债务管理机制，坚决遏制隐性债务增量，防范财政运行风险。用好投资项目综合绩效评价平台，加强财政承受能力评估，优化项目前期审核机制，强化项目全生命周期管理，提高投资质效。
（三）加大保障改善民生力度，增进人民福祉。落实好综合性民生政策，聚焦“一老一小”扎实做好安幼养老工作，持续推进教联体改革，以智慧养老平台为依托推进适老化改造。发展三大主导产业带动就业，建好智慧就业平台和“零工驿站”，提供“一站式”就业服务。推进中医阁健康中心、康复养老中心落地，持续优化村卫生室“五化”建设成果，让群众就近享受优质医疗和养老服务。加快推进通航机场、高铁连接线S311屈家岭段改线等工程建设，力争2026年建成“10分钟乘高铁、20分钟上高速、30分钟坐飞机”的立体交通体系。
（四）推进财政体制改革，提升管理质效。健全现代预算制度，深入推行零基预算，打破基数依赖和支出固化格局，加强支出标准体系建设，强化预算执行刚性约束，坚决兜牢“三保”底线。提升绩效目标编报的科学性，将绩效理念贯穿预算编制、执行、监督全过程，扩大事前绩效评估范围，加强重点项目绩效监控。强化绩效评价结果运用，推动财政资金从“重投入”向“重效益”转变。进一步健全“大监督”体系，依托预算管理一体化平台，构建财会监督风险识别预警机制，实现全流程精准监督，提升财政治理效能。
