目 录
一、基本情况
（一）主要职责
（二）内设机构
（三）决算单位构成及人员情况
二、部门决算报表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、部门决算情况说明
（一）收入决算情况
（二）支出决算情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
（五）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（六）其他重要事项情况
四、名词解释
一、基本情况
根据《湖北省机构编制委员会关于印发荆门市人民政府直属事业单位设置方案的通知》（鄂编文［2014］27号）精神，2016年9月设立荆门市产品质量检验检测中心，为市政府直属公益一类事业单位，2019年3月根据荆门市机构改革方案更名为荆门市公共检验检测中心。
（一）主要职责
1.负责统筹全市检验检测资源，统一管理检验检测机构；
2.负责组织开展产品质量检验检测工作，为政府加强质量安全监管提供技术支撑；
3.负责建设科学合理、分工明晰、资源共享的检验检测认证体系，促进检验检测认证产业发展，为地方主导产业转型升级、战略性新兴产业发展提供技术服务；
4.负责荆门检验检测认证产业园建设管理工作；
5.指导县市区产品质量检验检测相关工作；
6.承办上级交办的其他工作。
（二）内设机构
根据上述职责，设4个内设机构：综合部、质量管理部、技术业务部、园区管理部。核定全额事业编制15名。所属单位3个，均为公益一类事业单位。
（三）决算单位构成及人员情况
2018年，市产品质量检验检测中心共有部门决算编制单位4个，其中：全额财政供养事业单位4个（荆门市产品质量检验检测中心本级，荆门市食品药品质量检验所、荆门市工业产品质量检验所、荆门市农产品质量检验所）。因机构整合划转，质监局原所属的产品质量监督检验所（现市工业产品质量检验所）、药监局原所属的食品药品质量监督检验所（现市食品药品质量检验所）和荆门市农产品质量检验所首次纳入我中心编报部门决算，比2017年增加3个。
2018年，年末实有全额事业单位在职人员82人，离退休人员26人。
二、部门决算报表（详见附表）
三、部门决算情况说明
（一）收入决算情况
2018年收入总计2062.95万元，上年收入总计1499.98万元，增加562.97万元，增账37.53%。其中财政拨款收入2059.95万元，增加37.35%，占总收入的99.85%，其他收入3万元，占总收入的0.15%。收入增加的主要原因是机构改革，新增荆门市农产品质量检验所。
（二）支出决算情况
2018年支出合计2137.7万元，上年度支出合计1766.43万元，增加371.27万元，增长21.02%。支出增加的主要原因是机构改革，新增荆门市农产品质量检验所。按支出项目分为基本支出1318.32万元，占总支出的61.67%；项目支出819.38万元，占总支出的38.33%。按支出功能分类分为一般公共服务支出773.04万元，占总支出的36.16%，社会保障和就业支出192.68万元，占总支出的9.01%，医疗卫生与计划生育支出804.61万元，占总支出的37.64%，农林水支出267.08万元，占总支出的12.49%，住房保障支出85.22万元，占总支出的3.99%，粮油物资储备支出15万元，占总支出的0.71%，城乡社区支出0.07万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况
2018年一般公共预算财政拨款总支出2134.63万元。按支出项目分为基本支出决算1318.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.76%；项目支出决算816.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.24%；按支出功能分类分为一般公共服务支出770.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.08%，社会保障和就业支出192.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.02%，医疗卫生与计划生育支出804.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.69%，农林水支出267.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.51%，住房保障支出85.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%，粮油物资储备支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年一般公共预算财政拨款基本支出合计1318.32万元。人员经费支出1248.29万元，公用经费支出70.03万元，主要用于办公费5.94万元、水电费4.6万元、差旅费2.77万元、邮电费0.56万元、维修（护）费0.94万元、公务接待费4.23万元、劳务费0.85万元、工会经费24.73万元、公务用车运行维护费2.27万元、其他交通费8.99万元，其他商品和服务支出13.45万元、办公设备购置支出0.7万元。
（五）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年市产品质量检验检测中心“三公”经费支出为22.27万元，较年初预算数减少8.73万元。
1、2018年无因公出国(境)费支出。
2、2018年公务用车购置及运行费支出为16.83万元。
（1）无公务用车购置费支出，年末公务用车保有量10辆。
（2）公务用车运行维护费支出16.83万元，无上年比较数。
3、2018年公务接待费支出为5.44万元，无上年比较数。主要用于检验检测业务调研、考察等公务接待。全年共发生公务接待86批次，合计 568人次。
（六）其他重要事项情况
1.2018年无政府性基金预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款支出0.07万元。
2.机关运行经费支出情况。2018年度中心机关运行经费支出28.42万元，无上年比较数。
3.政府采购情况。2018年政府采购预算479.4万元，其中货物类322.23万元，工程类24.75万元，服务类132.41万元，实际执行政府采购389.45万元。其中：货物类246.78万元、工程类11.42万元、服务类131.24万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2018 年12 月31日，市产品质量检验检测中心共有车辆 10辆，其中一般公务用车4辆，检验检测车6辆。单价50万元以上通用设备3台套，单价100 万元以上专用设备2台套。
5.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我中心组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目5个，资金378万元，占一般公共预算项目支出总额的46.30%。从评价情况来看，我中心较好地完成了2018 年的项目工作计划和绩效目标，资金使用规范，项目资金得到了有效执行，项目产出较好，效益较为显著，整体评价级别为“优”
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面支出。
（三）医疗卫生中的行政事业单位医疗：是反映行政事业单位医疗方面支出。
（四）住房保障支出中住房公积金：是指单位按规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
2018年荆门市产品质量检验检测中心（公开汇总）.XLS