目 录

1.主要职责及内设机构

2.2018年决算情况

3. “三公”经费支出决算情况说明

4.关于机关运行经费支出说明

5.关于政府采购支出说明

6.关于国有资产占用情况说明

7.关于预算绩效管理工作情况说明

7.部分名词解释

一、 主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、贯彻执行国家和省各项价格方针、政策，确保全市市场价格总水平的基本稳定。

2、研究提出全市价格宏观调控措施，建立和完善价格管理制度，负责全市物价工作宏观管理和综合平衡。

3、按照价格管理目录的规定，制订市管的行政事业性收费和商品服务价格。

4、依法组织开展全市价格监督检查与反垄断工作，开展市场价格监管。

5、依法组织开展价格成本调查，提供成本预审报告。

6、开展价格鉴证、价格评估工作。

7、负责全市物价干部的业务培训工作。

8、完成上级交办的其它工作任务。

(二)内设机构

根据上述职责，市物价局设7个内设机构及3个二级单位：办公室、机关总支、法规科、收费管理科、价格管理科、价格监测科、财务科；价格监督检查局、成本调查监审分局、价格认证中心。

二、2018年决算情况

(一)单位及人员情况

2018年，市物价局部门决算年末实有在职人员54人（行政人员41人、事业单位人员13人，离退休人员20人。

（二）收入情况

2018年，市财政批复市物价局部门决算总收入为1175.89万元，其中：财政拨款收入1175.89万元。较2017年的决算总收入1071.51万元增长9.74%,增加的主要原因：人员工资及社会保险费用增加。

（三）支出情况

2018年，市物价局支出决算总额为1175.89万元，其中：一般公共服务支出1004.66万元、社会保障和就业支出128.33万元、医疗卫生与计划生育支出31.71万元、住房保障支出53.15万元。较2017年的支出决算总额1071.51万元增长9.74%。增加的主要原因：人员工资及社会保险费用增加。

三、“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款年度预算数为38.6万元，支出决算26.43万元，为预算的68.47%。其中：

1、因公出国(境)费用预算0万元、支出决算为0万元。

2、公务用车运行维护费预算9.6万元，保有3辆车，支出决算3.72万元，为预算的38.75%。比预算减少5.88万元，主要原因是：压缩公用支出。

3、公务接待费预算29万元，实际公务接待124批次，共992人，支出决算22.71万元，为预算的78.31%，比预算减少6.29万元，主要原因是压缩“三公”经费开支。主要用于接待国家、省来人检查、调研，县市区来人汇报工作。

四、关于机关运行经费支出说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出76.33万元，比 2017 年94.64万元减少，降低23.99%。主要原因是：差旅费减少，同时压缩办公经费。

五、关于政府采购支出说明

2018年市物价局政府采购预算22.55万元（货物类19.55万元，服务类3万元）。全年采购金额为22.55万元，其中：货物类19.55万元、服务类3万元。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆,单位价值 50 万元以上通用设备台0（套），单价100 万元以上专用设备台0（套）。

七、关于预算绩效管理工作情况说明

根据预算绩效有关要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对1-2专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

八、部分名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）行政运行（2010401）：反映为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。一是人员支出，包括基本工资、津贴补贴等。二是公用支出，包括办公费、邮电费、交通费、差旅费、工会经费等。

（三）物价管理（2010408）：反映市物价局履职过程中发生的价格鉴证、价格监测、涉纪价格鉴定、成本调查监审项目管理、经济运行、招商工作等运转类支出。

（四）归口管理的行政单位离退休（2080501）：反映市物价局离退休人员的支出等。

（五）行政单位医疗（2100503）：反映用于市物价局医疗保障方面的支出。

（六）住房公积金（2210201）：反映用于市物价局在职工作人员住房公积金方面的支出。

（七）基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附：荆门市物价局2018年部门决算表.xls