当前位置:首页
>公开>重点领域信息公开>财政税收信息>部门预决算与“三公”经费>市级政府部门预决算公开>市民防办公室
索引号: 11420800011236211P/2019-04706 主题分类: 财政
发布机构: 市民防办 发文日期: 2019-09-24 11:23:00
发文字号: 效力状态: 有效

2018年市民防办决算

发布日期:2019-09-24 11:23信息来源:市民防办字体:[ ]

一、 部门主要职能

二、 部门决算单位构成

三、部门决算情况说明

四、名词解释

五、荆门市民防办2018年度部门决算公开表

一、部门主要职能

荆门市民防办公室主要职责:

(一)贯彻落实国家、省、市有关人民防空和防震减灾的法律、法规和方针、政策,结合荆门市实际,参与起草有关规范性文件,并监督执行。

(二)负责编制和组织实施本市人民防空中长期发展规划和人防工程、通信警报建设规划;会同有关部门编制全市防震减灾中长期发展规划,指导和监督城市地下空间开发建设中落实与人民防空、防震减灾有关的规定。

(三)组织实施全市人民防空工程的建设与管理;负责对结合民用建筑修建防空地下室事项的依法审批和综合管理;做好已建人防工程的维护管理、平战结合开发利用以及安全生产管理监督检查工作。

(四)负责全市人民防空通信警报建设与管理工作,依法组织全市防空防灾警报鸣放工作。

(五)组织制订城市防空袭方案、人口疏散计划;拟订地震应急预案、综合防御措施并组织实施和监督检查;督促检查城市重要经济目标落实人民防空要求,对涉及人民防空要求的重要工程布局和重大项目提出建议;拟订人民防空演习(练)方案,经批准后组织实施。

(六)承担战时组织指挥城市群众进行防空袭斗争,消除空袭后果和配合城市防卫、要地防空作战责任,协助有关部门恢复生产和生活秩序。

(七)负责全市地震监测台网和地震监测预报、震害防御工作;开展地震群测群防工作;指导各县、市(区)防震减灾工作。

(八)负责市内重大工程建设场地的地震安全性评价管理工作;负责市内新建、改建、扩建工程抗震设防要求的监督管理工作。

(九)组织开展全市人民防空和防震减灾知识的宣传教育,会同有关部门制订人民防空和防震减灾宣传教育计划并组织实施;组织开展民防科研。

(十)管理全市人民防空和防震减灾经费、物资和国有资产,编制全市人民防空和防震减灾经费预决算,并对使用情况实施监督检查。

二、部门决算单位构成

荆门市民防办公室2018年度部门决算单位4个,其中:行政单位1个,即荆门市民防办公室;公益一类正科级事业单位3个,即荆门市民防指挥信息保障中心、荆门市地震台、荆门市301工程管理处。

三、 部门决算情况说明

(一) 总收支情况

2018年度荆门市民防办决算总收入9320.18万元,其中:本年度财政拨款收入6542.08万元,年初结转和结余2778.10万元。决算总支出9320.18万元,其中:本年度财政拨款支出5255.70万元,年末转结和结余4064.48万元。

(二)年度决算收支增减变化情况

2018年度决算年度收入6542.08万元,2017年度决算年度

收入6018.38万元,2018年比2017年收入增加523.70万元,增幅8.7%。2018年度决算支出5255.70万元,2017年度支出6922.77万元,2018年比2017年支出下降1667.07万元,降幅24.08%。

(三)年度决算支出与预算支出对比情况

2018年度预算支出4004.45万元,其中:基本支出472.45万元(人员支出433.45万元、公用支出39万元),项目支出3532万元。2018年度决算支出5255.70万元,其中:基本支出650.47万元(人员支出614.82万元、公用支出35.65万元),项目支出4605.23万元。决算数比预算数增加1251.25万元,增幅31.25%,其中:基本支出(由于人员工资变动)增加178.02万元,增幅37.68%,项目支出增加1073.22万元,增幅230.39%。

(四)“三公”经费支出情况

2018年度“三公”经费决算支出30.11万元,比2017年度 16.17万元增加13.94万元,增幅86.21%。比年初预算35.90万元减少5.79万元。

1、因公出国(境)费用:年初预算0万元,支出6.76万元,与上年0万元相比增加6.76万元。2017年没有出国(境)人员。2018年1人出国,1人出境。

2、公务用车运行维护费:年初预算18.50万元,支出12.46万元,与上年0万元比增长18.50万元。2018年专用车辆运行维护费在此科目反映,2017年专用车辆运行维护费在“其他交通费”科目中反映。

3、公务接待费:年初预算17.4万元,支出10.89万元,与上年16.17万元相比下降5.28万元,降幅32.65%。公务接待次数减少,2018年接待次数85次,接待人数1210人。

(五)机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费支出35.65万元,比2017年度27.39万元增加8.26万元,增幅23.17%。主要原因是2017年压缩机关运行经费弥补机关人员经费。

(六)政府采购支出情况

2018年度政府采支出总额1407.82万元,其中:货物类支出115.11万元、工程类支出1226.74万元、服务类支出65.97 万元。

(七)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:应急车辆1辆,其他车辆2辆。其他车辆系人防专用车辆。

(八)2018年度预算绩效情况

根据预算绩效管理要求,荆门市民防办组织对2018年度财政批复的非税收入3500万元的15个项目开展了绩效自评。自评结果显示,各个项目支出绩效均达到了项目申请时设定的各项绩效指标。

四、名词解释

1、因公出国(境)费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公(商)务接待费用。

3、公务用车购置及运行维护费:公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费:反映公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、年初结余结转:指上一年度尚未完成,结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标未完成或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

5、年末结转结余:单位按规定可结转下年度继续使有的资金。

6、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

五、荆门市民防办2018年部门决算公开表

荆门市民防办公室

2019年9月18日


附件:荆门市民防办公室2018年决算公开表.XLS

扫一扫在手机打开当前页
打印 关闭
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统