目录

　　一、单位概况

　　二、2018年部门决算编制情况及说明

　　三、名词解释

　　四、部门决算附表 　　

　　一、单位概况

　　（一）主要职责

　　　1、密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾；加强归侨侨眷的法制教育和思想道德教育，为我市的改革开放发展服务。

　　　2、依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求；为基层侨联组织和归侨侨眷、海外侨胞提供咨询服务。

　　　3、促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流；为归侨侨眷兴办企业和海外侨胞来我市投资服务。

　　　4、加强同港澳同胞的联系，密切与海外侨胞及其社团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动。

　　　5、配合做好推荐市人大、市政协中的归侨侨眷代表、委员的人事安排工作，为他们履行参政议政职能提供服务。

　　　6、宣传党和政府侨务工作的方针政策，宣传归侨侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动；开展海内外文化交流；为归侨侨眷和海外侨胞在我市兴办社会公益事业服务。

　　　7、根据中国侨联《章程》，提出市侨联工作方针、计划和发展规划，组织实施全市归侨侨眷代表大会、委员会的决定、决议，并指导、检查、监督我市各级侨联的贯彻执行情况。

　　　8、加强同国内、省内各级侨联组织的联系；研究改革开放中出现的新情况、新问题，了解归侨侨眷和海外侨胞的意见、要求，探索改革和确立符合我市市情的侨联组织体系和工作体系。

　　　9、对市内外侨情进行调查研究，及时掌握重大动向，为上级主管部门制定侨务工作的方针、政策提供建议和提案；参与有关法律法规制定的调研工作，并对其实施发挥积极作用。

　　 10、承担市委、市政府交办的其他事宜。

　　（二）、内设机构

　　根据上述职责，市侨联设1个内设机构：办公室(文化经济联络部)。市侨联机关人员编制5名，其中行政编制4名（实有），军转干1名，主席1名，副主席1名，人事代工额度2名（实有）。

　　二、2018年部门决算编制情况及说明

　　（一）收入、支出、结转情况

　　1 2018年总收入156.53万元,其中财政拨款收入156.53万元，年初结转15.15万元。较年初预算数105.27万元新增51.26万元，主要为正常增人增资款，项目按文件增加3万元；较2017年总收入142.66万元增加13.87万元2018年正常增加人员支出。

　　2、2018年总支出140.83万元，年末结转30.86万元。较2017年总支出167.22万元减少26.39万元,主要减少为2017年兑现2014年10月至2017年养老保险。

　　基本支出98.17万元。用于单位人员和公用支出。其中：工资福利支出76.49万元，用于单位人员工资、改革性补贴、医疗保险等工资福利支出；商品和服务支出4.47万元，资本性支出0.84万元，用于单位日常公用开支。对个人和家庭补助支出16.37万元，用于单位离退休人员奖金和单位人员住房公积金、奖金。

　　项目支出42.66万元。主要用于国内、国外侨务接待，侨务业务活动及统战工作发展，慰问困难华侨及海内外侨胞联谊支出38.52万元，招商引资4.14万元。

　　（二）、三公经费

　　2018年度“三公”经费年初预算7.1万元，支出决算为2.42万元（公务接待费0.08万元，商务接待2.34万元），较预算减少4.68万元， 2017年“三公”经费情况如下：

　　1、因公出国(境)费用支出决算为0万元，2017年出国费0万元。

　　2、公务用车购置及维护费支出决算为0万元，2018年没有购置公务用车，年末公务用车保有量0辆。2016年4月公车改革后已上交至相关部门,无小车。

　　3、公务接待费支出决算为0.08万元。主要是用于接待各级工作指导、对外交流学习、业务往来等接待费用；专项费用中开展归侨、侨眷、海内外侨胞接待工作接待费，公务接待2批次，6人。招商接待2.34万元，共接待5批次，大约80人次。较2017年3.23万元下降25.08%，

　　2018年日常公务接待费0.83万元，商务接待2.42万元。较2017年下降25.08%。减少原因为严格执行八项规定，厉行节约，基本支出公用支出减少。

　　（三）、其他重要事项说明

　　1、机关经费运行经费支出。2018年本单位机关运行经费支出5.32万元，比2017年5.63万元减少5%。较2017年基本持平。

　　2、政府采购支出情况。2018年政府采购支出总额6.81万元。其中政府采购货物支出1.98万元，服务4.83万元。授予小微型企业2.9万元，占合同金额29.07%。

　　3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门实有车辆0辆，于2016年3月底参加车改，在机关事务管理局统一办理手续。无单位价值50万元通用设备和100万元专用设备。

　　4、2018年度预算绩效情况说明。

　　绩效管理工作开展情况：根据财政预算管理要求，我会组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，期中一级项目1个，涉及资金32万元。

　　三、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指由地方财政拨款形成的部门收入。

　　（二）基本支出：指完成机关运转所需的人员以及办公经费。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）“三公”经费：指因公产生的出国（境）费用、车辆运行维护费、车辆购置费以及因公产生的公务接待费。

　　（五）机关运行经费：指为维护单位正常运行工作公用经费。

　　四、2018年部门决算公开表

公开 荆门市归国华侨联合会.XLS