目录
1、主要职能
2、机构设置
3、支队2018年决算收支增减情况说明
4、2018年支队运行经费情况说明
5、支队2018年“三公经费”情况说明
6、国有资产占有情况说明
7、政府采购支出说明
8、2018年度预算绩效情况说明
9、名词解释
一、主要职能
荆门市公安局交通警察支队隶属荆门市公安局，业务工作受湖北省公安厅交管局指导。其主要职能：
维护交通安全和交通秩序，保障道路交通畅通，预防重特大交通事故，打击车匪路霸和道路沿线社会治安，管理辖区机动车和办理机动车辆号牌，管理辖区机动车驾驶员和机动车驾驶员考试，社会交通安全宣传教育，勘察和调处交通事故，取缔交通违法行为等其他公安职责。
二、机构设置
荆门公安局交通警察支队是市财政一级预算单位，执行行政单位会计制度。内设办公室、政治处、纪委、车管所等11个故处理大队5个直属大队；业务指导钟祥、京山、沙洋3个市、县公安局交通警察大队。支队机关及五个直属大队现有人员编制203人，离休1人，退休人员53人，抚恤人员2人，交通辅警330人。交通警察支队财务实行集中统一核算，各大队和科室为报帐制单位。
三、支队2018年决算收支增减情况说明
荆门市公安局交通警察支队2018年部门决算在职人员203人，离退休人员54人，本年财政拨款收入9543.4万元，比2017年减少了144.6万元。本年支出10004.3万元，比2017年增加747.6万元，增加了8.08%，主要原因是：一是2018年12月26日以后的拨款无法使用，二是支付了2017年杨家桥与屈家岭大队技术房改造的部分工程款。年末结转144.5万元。
四、2018年支队运行经费情况说明
2018年度总支出10004.3万元。比2017年增加了8.08%。
1、工资福利支出3000.6万元。占支出30%。
（1）工资和奖金2481.9万元；
（2）职工医疗保险156.9万元。
2、日常公用支出1096.1万元。占支出10.96%
（1）办公费86.6万元；
（2）水电费254.3万元；
（3）邮电费39.8万元；
（4）差旅费32.9万元；
（5）公务车运行费131.5万元；
（6）培训费3.2万元；
（7）公务接待费5.6万元；
（8）工会经费30.2万元；
（9）租赁费12.6万元；
（10）维修(护)费70万元；
（11）物业管理费198.6万元；
（12）劳务费9.1万元；
（13）其他交通(公车改补)115.3万元；
（14）会议费0.4万元；
（15）培训费3.2万元
（16）其他费用102.8万元，主要电梯维护、误餐补贴、卫生清运费、捐赠款等。
3、对个人和家庭的补助支出180.6万元。占支出1.8%。
（1）离休人员经费14.8万元；
（2）退休人员经费138.5万元；
（3）抚恤金27.3万元。
4、项目支出5726.9万元。占支出57.2%。
（1）交通管理及办案费544.3万元（追逃、检验、尸验、痕验、车驾管大厅办公支出、邮寄违法通知书、执勤补助等）。
（2）专项业务费2745.3万元；（含证照费、资料、印刷、宣传教育、标志标线、护栏设施、考试车费用和钟祥考场费用、辅警工资、交通劝导员工资、义工生活费）。
（3）办公设备购置费134.6万元；
（4）专用装备购置806.1万元；(通信器材、信息监控网络、红绿灯设备、武器装备、服装、考试设备等)；
（5）大型修缮383.2万元； 掇刀大队、东宝大队办案区、掇刀机动大队院内刷黑，快速处理中心、处罚中心和多功能执法区等修缮；
（6）车辆购置费100.3万元（其中公务用车购置费50万元）
（7）住房公积金和改革性补贴447万元；(财政预算列支住房公积金和改革性补贴)
（8）黄标车补贴款565.2万元。
五、支队2018年“三公经费”情况说明
1、荆门市公安局交通警察支队现有交通巡逻车、公务用车、施救车、勘察车等58辆，巡逻摩托车30辆。2018年预算公务用车运行维护费174万元，实际全年共支出131万元，考试车运行维护费100万元。
2、2018年公务接待费预算10万元，实际接待100批次，共700人，支出5.6万元。比2017年减少34.5%，减少原因：无较大交通事故， 2018年无大型会议费支出，无出境出国支出。
3、2018年因公出国费年初预算0万元，实际因公出国人数0人，金额0万元，相比2017年度出国人数0人，金额0万元，增加0人，增加金额0万元。
六、国有资产占有情况说明。
截止2018年12月31日，我单位共有车辆132辆，其中装备交通巡逻车、公务用车、勘察特种专用车等58辆，巡逻摩托车30辆，驾驶员考试车44辆。单位价值50万元以上的通用设备5台，单价100万元以上专用设备6台。
七、政府采购支出说明。
本单位2018年度政府采购支出总额2096万元，其中政府采购货物支出1227万元，政府采购工程支出280万元，政府采购服务支出589万元。
八、2018年度预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况：根据财政预算管理要求，我们组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，情况良好。
九、名词解释
（一）收入科目。
1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（二）支出科目。
1．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。
2．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
3．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
4．其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。
5．“三公”经费：指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
6．机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
荆门市公安局交通警察支队2018决算公开.xlsx