目 录
一、主要职责及内设机构
二、决算汇总范围及人员情况
三、2018年部门决算情况
四、“三公”经费支出决算情况
五、机关运行经费支出说明
六、政府采购信息说明
七、国有资产占用情况说明
八、2018年度预算绩效情况说明
九、政府性基金支出情况的说明
十、市商务局2018年决算公开表格
十一、名词解释
按照市财政局《关于做好2018年度市直部门决算信息公开工作的通知》（荆财库发〔2019〕109号）要求，现将市商务局2018年度决算情况公开如下：
一、主要职责及内设机构
（一）主要职责
1.贯彻执行国家、省对外开放及国内外贸易发展战略、方针、政策，拟订全市国内外贸易发展战略、政策措施和具体实施办法。参与研究全市对外开放、国内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
2.参与拟订全市商贸、物流和服务业规章制度，制定相关实施办法，负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作，负责推进流通产业结构调整，指导全市流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，加强我市电子商务发展规划、体系建设和政策促进工作。
3.拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
4.承担组织实施我市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。
5.牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动全市商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
6.执行国家、省进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标政策，拟订和执行全市中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施，指导全市进出口业务工作，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，负责进出口配额、许可证管理工作，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式，汇总编报全市年度进出口指导目标。
7.贯彻执行国家、省对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进科技兴贸战略，制定全市技术贸易管理办法，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
8.牵头拟订全市服务贸易发展规划，会同有关部门制定促进全市服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。指导我市在境内外举办的内外贸交易会、展销会、博览会等。
9.参与拟订我市与世贸组织规则相适应的政策，负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，指导我市企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关法律政策，建立进出口公平贸易预警机制，指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
10.贯彻执行国家对外经济合作发展战略和政策，拟订并执行全市对外经济合作发展战略和政策，依法管理和监督全市对外承包工程、对外劳务合作等，拟订我市公民出境就业管理具体实施意见，牵头开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，依法核准全市境内企业对外投资开办企业（除金融企业外），指导企业对外经济技术合作与交流，开展国际化经营，归口管理我市对外援助项目，负责管理多边、双边对我市的无偿援助及赠款，管理有关国际组织与我市经济技术合作事务。
11.贯彻执行国家有关口岸工作的政策法规，协调有关部门推动我市口岸“大通关”建设，负责我市涉及口岸工作的协调管理，推进我市口岸通关信息化建设。
12.负责指导全市商务系统业务工作和全市商务系统的联合会、协会、学会等社团组织工作。
13.承办上级交办的其他事项。
（二）内设机构
市商务局按三定方案内设8个科室：办公室、政策法规和市场秩序科、市场体系建设科、商贸服务科、电子商务科、外贸管理科、外经管理科、人事（老干）科。
二、决算汇总范围及人员情况
2018年市商务局参加决算汇总的独立核算单位有3个：市商务局机关、中国国际贸易促进委员会湖北分会荆门支会（简称市贸促会）、市商务执法支队。
市商务局机关是行政单位。核定编制31人，其中：行政编制28人，工勤编制3人。年末实有人数32人，其中：行政编制人员29人，工勤编制人员3人。年末离退休人员66人，其中：离休人员1人，退休人员65人。
市贸促会是参公事业单位。核定事业编制4人，其中：财政全额事业编制2人，实有2人，退休1人；经费自理2人，实有0人。
市商务执法支队是公益一类事业单位。核定事业编制24人，实有22人，退休4人。
三、2018年部门决算情况
（一）收入情况
2018年市商务局决算总收入2737.05万元。其中：财政拨款收入2476.49万元，占总收入的90.48%；其他收入260.56万元，占总收入的9.52%。较2017年决算总收入3576.35万元减少了23.47%。
（二）支出情况
2018年市商务局决算总支出3065.97万元。其中：基本支出1314.26万元，主要包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人及家庭补助支出、其他资本性支出等。项目支出1751.72 万元，主要包括外贸出口、商贸流通、商务执法、海关运行经费、检疫检验运行经费、其他专项活动等专项活动支出。较2017年支出决算总额2987.54万元增长2.63%。
（三）财政拨款收支情况
2018年市商务局年初财政拨款预算数1953.47万元，调整后预算数2476.49万元，2018年市商务局财政拨款决算支出2728.56万元，财政拨款收支结转结余247.91万元。主要原因：主要是2018年财政拨款预算项目资金208.22万元未使用；“互联网+商务执法”平台项目2017年未完成，2018年该项目才完成验收，资金结转到本年使用。
（三）具体开支情况说明
1.因公出国(境)费决算支出13.78万元，比上年减少18.13万元。主要原因：2018年我市参加省商务厅组织的外出商务活动次数和人数均比上年有所减少，2018年我市因公出国（境）团数3次，比上年减少 1次；因公出国（境）人数3人，比上年减少3人。
2. 公（商）务接待费决算支出5.2万元，比上年减少11.54万元。主要原因：2017年市现代服务业招商专班在我局成立，先后接待上海申通快递有限公司、弘信物流集团公司、河北神州物流科技有限公司等来客，增加了我局接待费用，2018年市现代服务业招商专班撤销，我局接待费用也同比下降。
3.公务用车购置及运行费决算支出7.34万元，比上年减少8.73万元。我局现有2台公务用车，其中1台用于老干部服务的车辆，因使用年限已达12年，2018年基本闲置未用；另外荆门检验检疫办事处和荆门海关办事处合并，原在我局账务上核算的车辆费用减少。
五、机关运行经费支出说明
市商务局2018年度机关运行经费支出60.02万元，比2017年支出数51.94万元增加8.08万元，增长15.56 %。主要原因是：在职人员工会经费及伙食补贴在公用经费中列支，增加了2018年度机关运行经费支出。
六、政府采购信息说明
市商务局2018年实际执行政府采购102.37万元。其中：货物类20.67万元，服务类82.3万元，工程类21.35万元。
七、国有资产占用情况说明
2018年市商务局固定资产559.7万元（房屋及构筑物217.61万元，车辆5辆71.06万元，其他资产271.03万元），2018年固定资产比2017年减少82.81%，主要原因：资产脱钩象山市场移交国资委，导致指标减少幅度较大；2018年市商务局无形资产（土地）131.9万元，比2017年增加了103.25万元，主要原因：上年在建工程-“互联网+商务执法”平台软件开发已经完成，本年度已转为无形资产。
截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆5辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、离退休老干部用车1辆。离退休老干部用车因使用年限长、车况差等原因，2018年基本闲置未用。
八、2018年度预算绩效情况说明
根据市财政局有关预算绩效管理要求，我单位组织对2018年市级电子商务发展专项资金、保税物流中心（B型）建设验收工作经费、海关运行经费、净增限上商贸单位奖励资金、商务工作综合经费、支持外贸产业发展项目经费、专业展会项目经费、内贸流通统计监测工作经费等12个项目支出绩效进行了评价，涉及一般公共预算资金1300万元。评价情况来看，我局2018年各类商务项目在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，成本控制有效，所有项目资金均控制在预算范围内，保质保量完成了项目的实施工作，达到了项目申报时设定的各项绩效目标。
九、政府性基金支出情况的说明
本单位无政府性基金预算财政拨款支出和政府性基金“三公”经费支出。
十、市商务局2018年决算公开表格
十一、名词解释
（一）收入科目
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述收入以外的收入。
（二）支出科目
一般公共服务（类）行政运行（款）：指用于保障机构正常运行的支出。
一般公共服务（类）商贸事务（款）：指用于开展商贸事务工作的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指用于离退休人员的经费。
医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于在职及离退休人员的医疗经费。
商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）：指用于内贸发展服务方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
基本支出：指用于人员工资支出和保障机构正常运转的日常公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费: 指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
（三）结转和结余科目
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
市商务局2018年决算公开表格.xls