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索引号: 11420800011236449Y/2019-05472 主题分类: 其他
发布机构: 市政府办公室 发文日期: 2019-09-23 18:43:27
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2018年市教育局决算

发布日期:2019-09-23 18:43信息来源:市教育局字体:[ ]

  目 录

  第一部分 市教育局概况

  第二部分 市教育局2018年度部门决算表

  第三部分 市教育局2018年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

 

第一部分 市教育局概况

  一、市教育局主要职责

  (一)贯彻执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策,研究拟定全市教育工作的有关实施意见、措施、规章。

  (二)负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理;指导协调全市各级各类学校的教育、教学改革。

  (三)负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案;监督全市教育经费的筹措和使用;组织指导资助贫困家庭学生工作。

  (四)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调;指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作,全面实施素质教育;督促检查全市中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教育基本文件的落实情况;牵头协调全市校外教育,指导全市青少年活动中心建设。

  (五)指导全市的教育督导工作;负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作;组织指导对基础教育发展水平、质量的检测工作。

  (六)指导全市以就业为导向的职业教育的发展与改革;按照权限管理学校及专业的设置、合并、撤销的审批或申报指导工作;负责全市社会力量办学的管理工作。

  (七)指导各级各类学校思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作、文明创建工作、校园安全工作、综治工作、档案建设和保密工作。

  (八)主管全市教师工作;组织实施各级各类教师资格证书制度;统筹规划学校教师和管理人员队伍建设;负责高中、中等职业学校教师及实习指导教师资格认定和初中及以下学校教师资格认定;会同有关部门做好中小学教师中、高级职务评审和特级教师推荐工作;指导全市教育系统人才队伍建设;负责直属学校(单位)机构编制和人事工作。

(九)统筹管理全市中等、高等教育的招生考试工作;会同有关部门编制普通高中、中等职业学校的招生计划;组织协调招生管理工作;承担中等学历教育及各级各类学校的学籍管理工作。

  (十)组织指导全市教育方面的对外交流与合作;会同有关部门负责外籍教师的管理工作。

  (十一)指导、协调全市各级各类学校的后勤工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作;负责全市教育基本信息统计、分析和发布;指导有关教育学会、协会和基金会的工作。

  (十二)贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策;编制全市语言文字工作中长期规划;组织协调对语言文字规范和标准的监督检查;指导推广普通话工作、普通话师资培训和测试工作。

  (十三)指导全市各级各类学校并负责直属学校(单位)的工会工作、共青团工作、妇委会工作。

  (十四)承办上级交办的其他工作。

  二、市教育局内设机构

  市教育局设9个内设机构,分别是:办公室(政策法规研究科、综合治理办公室)、基础教育科、职业成人教育科、体育卫生与艺术教育科、教师管理科(市语言文字工作委员会办公室)、计划财务科、审计科、市教育督导办公室、人事科。机关行政编制32人(不含纪检组人员),工勤用工额度4人。

   三、市教育局2018年决算包括以下单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

市教育局机关

11

市电化教育馆

2

市教育质量评估中心

12

市学校后勤管理办公室

3

市学生资助管理中心

13

市招生考试局

4

市龙泉中学

14

市青少年活动中心

5

湖北信息工程学校

15

市掇刀石中学

6

市一中

16

市教育学院

7

市东宝中学

17

市龙泉北校

8

市特殊教育学校

18

湖北荆门外语学校

9

市教育科学研究所

19

市示范性综合实践基地

10

市教学研究室



 

  第二部分 市教育局2018年部门决算表

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 市教育局2018年部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总表

2018年,市教育局及所属预算单位决算收入支出总额57860.16万元,与2017年收入支出决算总额的69612.01万元相比,收支减少11751.85万元,降幅为16.88%。

 

  (二)收入决算表

2018年,市教育局及所属预算单位财政拨款收入为36286.75万元,占收入总额的75.94%,比2017年财政拨款收入53353.2万元减少17066.45万元,降幅为31.99%,下降的主要原因是2018年教育收费按省财政厅统一要求纳入专户管理,作为事业收入核算。事业收入为10906.7万元,占收入总额的22.82%,比2017年事业收入864.27万元增加10042.43万元,增长率为1161.95%,增长的主要原因是2018年教育收费缴存财政专户,作为事业收入核算。其他收入为592.95万元,占收入总额的1.24%,比2017年其他收入555.65万元增加37.3万元,增长率为6.7%。  

 

(三)支出决算表

2018年,市教育局及所属预算单位支出决算为52015.36万元。其中:基本支出34486.81万元,占比66.3%;比上年37313.43万元减少2826.62万元,降幅为7.57%,主要原因是2017年实施养老保险改革,财政一次性补发了教职工2014年10月至2017年12月调标工资,人员经费增加。项目支出为17528.54万元,占比33.7%,比上年22596.72万元减少5068.18万元,降幅为22.43%。下降主要原因是2018年没有安排大型建设项目。

 

  (四)财政拨款收入支出决算总表

2018年,市教育局及所属预算单位财政拨款收支总决算为45885.81万元,比2017年财政拨款收支总决算68015.38万元,减少22129.57万元,降幅为32.54%。主要是:1、2017年行政事业单位实施养老保险改革,财政一次性补发了教职工2014年10月至2017年12月调标工资;2、2018年教育收费从财政拨款剥离,作为事业收入核算,导致财政拨款收入支出规模减少。

 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  1.总体情况:2018年,市教育局及所属预算单位一般公共预算财政拨款支出决算为37972.63万元,占本年支出决算52015.36万元的73%。与2017年53524.63万元相比减少15552万元,降幅为29.06%,下降的主要原因是学校的教育收费纳入专户管理后部分支出通过事业收入安排。

 

2.结构情况:2018年市教育局及所属预算单位一般公共预算财政拨款支出为37972.63万元。主要用于以下几个方面:(1)一般公共服务(类)支出63.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%;(2)公共安全支出(类)85.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%;(3)教育(类)支出31542.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.07%;(4)科学技术(类)支出15.66万,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%;(5)社会保障和就业(类)支出4485.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.81%;(6)医疗卫生与计划生育(类)支出1092.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%;(7)住房保障(类)支出687.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。

 

 

  3.一般公共预算财政拨款支出决算与预算比较情况:2018年,市教育局及所属预算单位一般公共预算财政拨款支出年初预算为24654.93万元,支出决算为37972.63万元,完成年初预算的154.02%。其中:

  (1)军队转业干部安置(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,此项目为上级追加项目资金,年初未列入财政拨款预算。

  (2)纪检监察一般行政管理事务(项))。年初预算为0万元,支出决算为41.6万元,此项目为上年结转项目资金,继续用于青少年廉政教育场馆建设,年初未列入部门财政拨款预算。

(3)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.5万元,此项目为上级追加项目资金,年初未列入部门财政拨款预算。

(4)其他共产党事务支出一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.16万元,此项目为上级追加项目资金,年初未列入部门财政拨款预算。

(5)禁毒管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,此项目为追加校园禁毒宣传项目资金,年初未列入部门财政拨款预算。

(6)司法一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为75.97万元,此项目为司法考试考场建设项目,年初未列入部门财政拨款预算。

(7)行政运行(教育)(项)。年初预算为412.08万元,支出决算为571.96万元,决算数大于预算数的主要原因: 2018年在职人员奖励性工资支出和在职人员工资追加。

(8)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为2155.15万元,支出决算为2098.76万元,完成年初预算的97.38%,决算数小于预算数,主要是压缩了一般项目支出。 

(9)学前教育(项)。年初预算为250万元,支出决算为53.25万元,此项目为全市学前教育项目资金,决算只包括市直学前教育支出。

(10)小学教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.33万元,为市电教馆上年结转的教育信息化项目本年支出。

(11)初中教育(项)。年初预算为39.81万元,支出决算为1511.03万元,主要是荆门外语学校、龙泉北校上年结转收费收入本年作为财政拨款列支。  

(12)高中教育(项)。年初预算为10647.41万元,支出决算为14725.88万元,完成年初预算的138.3%。决算数大于预算数,其原因是高中学校2018年度在职人员奖励性工资支出、在职人员工资晋级追加预算等。

(13)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为16.4万元。主要是资助中心拨付义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助,属上级专项资金追加。  

(14)初等职业教育(项)。年初预算为4280.48万元,决算为5639.61万元,完成年初预算的131.75%。决算数大于预算数,其原因是职业教育学校2018年在职人员奖励性工资支出、在职人员工资晋级追加预算等。

(15)中专教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为772.66万元。主要是上级专项资金追加。 

(16)高等职业教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为22.87万元。主要是上级专项资金追加。 

(17)其他职业教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为193.94万元。主要是上级专项资金追加。 

(18)特殊学校教育(项)。年初预算为839.28万元,决算708.34万元,完成预算的84.4%,其原因是学生宿舍楼新建未完工,工程款未付。

(19)教师进修(项)。年初预算为470.09万元,支出决算为384.01万元,是年初预算的81.69%。其原因是预算安排教育培训项目资金,决算时在教育附加安排的支出列支。

(20)教育费附加安排的支出(项)。年初预算下达到学校(单位)的项目资金为4786万元,支出决算为4319.38万元,完成年初预算的90.25%,从执行数据看,未完成年初预算的原因主要是年初预算包括了财政直接支付普惠性幼儿园奖补和留守儿童站建设奖补的380万元;剔除这两项因素,预算执行率为98.03%,结转资金主要是项目保证金和没有达到合同约定的付款节点。

(21)其他教育支出(项)。年初预算为269.56万元,决算445.97万元,完成预算的165.44%。主要是2018年市青少年活动中心在职人员奖励性工资支出和在职人员工资晋级追加预算。

(22)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算15.66万元,主要是年中追加的项目资金。

(23)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为18.6万元,支出决算为119.28万元,完成预算的641.29%,主要是行政单位退休人员奖励性工资追加预算。

(24)事业单位离退休(项)。年初预算为96.11万元,支出决算为1115.59万元。完成预算的1160.74%,主要是市直事业单位追加离退休人员奖励性工资。

(25)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为2835.92万元,支出决算为2947.58万元,完成预算的103.94%,主要是财政预算口径与养老保险局实际核定的工资基数不同所致。

  (26)其他就业补助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算19.1万元,主要是追加的大学生实习补助资金。

(27)死亡抚恤(项)。年初预算为20.54万元,支出决算154.39万元,主要是教职工去世追加的死亡抚恤金。

  (28)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算11.97万元,主要是年中追加特殊教育学校的残疾人职业教育培训项目资金。

  (29)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算3.4万元,主要是年中追加的人社局走访困难职工项目资金。

(30)行政单位医疗(项)。年初预算为24.18万元,支出决算为32.38万元,主要是离休人员药费据实追加所致。

(31)事业单位医疗支出(项)。年初预算为1067.82 万元,支出决算1060.18万元,主要是教师调出、退休人员停缴医疗保险所致。

(32)住房公积金(项)。年初预算为1227.9万元(财政拨款安排690.85万元,预算管理的非税收入安排537.05万元),支出决算为802.58万元(住房公积金(项)支出687.38万元,教育支出(类)支出115.2万元)。主要是湖北荆门外语学校和龙泉北校住房公积金支出没有按照预算用财政拨款列支。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  2018年,市教育局及所属预算单位一般公共预算财政拨款基本支出决算为25853.69万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的68.09%。其中:人员经费23643.1万元,占本年基本支出的91.45%;主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费2210.59万元,占本年基本支出的8.55%。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  2018年,市教育局及所属预算单位“三公”经费一般公共预算财政拨款决算支出67.6万元,比年初预算的126.63万元降幅为46.62%,比2017年的138.29万元降幅为51.12%。具体说明如下:

  

 

因公出国出境费用4.9万元,比年初预算17万元减少12.1万元,降幅为71.18%;比上年的11.65万元减少6.75万元,降幅为57.94%。因公出国出境组团数2个,人数3人;主要是龙泉、市一中教师带领国际部学生去日本、英国交流学习。

市教育局及所属预算单位公务车保有量26辆,公务车运行维护费52.5万元,比年初预算85万元下降38.23%,比上年115.06万元下降54.37%。主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务用车购置及运行维护费。

公务接待费10.2万元,比上年11.58万元减少1.38万元,降幅为11.92%;比年初预算24.63万元降幅为58.59%。主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待费。

2018年市教育局及所属预算单位共接待75批(次),接待人数877人,主要是教育部门招商引资接待费用和各地教育部门参观我市学校后勤管理、校园安全管理及基础教育交流学习接待支出。  

市教育局机关“三公”经费一般公共财政拨款决算支出为8.31万元,比年初预算下降30.75%,比上年6.73万元增加1.58万元,增长23.48%,主要是2018年局机关列支招商引资接待费用4.36万元。其中:公务用车购置及运行维护费2.97万元,与上年持平;公务接待费5.34万元,比上年1.2万元增长345%,主要是2018年招商引资接待费用在机关招商项目中列支,剔除招商接待因素,机关公务接待0.98万元比上年1.2万元下降了18.3%。

2018年市教育局机关接待批次33批(次),接待人数325 人,主要接待各地有投资意愿客商和参观我市学校后勤管理、校园安全管理的各地教育同行人员。

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  2018年,市教育局及所属预算单位政府性基金年初结转4827.77万元,主要是土地出让金安排的支出结转资金,本年没有政府性基金财政拨款收入,本年政府性基金财政拨款支出2526.21万元(包括上年结转的彩票公益金支出和龙泉中学南校建设支出),年末结转2301.55万元,资金结转是因为龙泉中学南校部分项目建设还没有达到付款节点。

  (九)其他重要事项的情况说明

1.机关行政运行情况

2018年,市教育局机关行政运行经费(公用经费)决算为90.83万元,比2017年73.44万元增加17.39 万元,增长23.68%。其中:办公费5.9万元,印刷费0.46万元,水费2.0万元,电费8.57万元,邮电费3.49万元,差旅费5.22万元,维修费0.28万元,会议费0.12万元,培训费1.31万元,公务接待费0.98万元,劳务费0.01万元,工会经费3.5万元,公务用车与运行维护费2.97万元,其他交通费用30.54万元,其他商品和服务支出25.48万元。主要是1、按规定将公务人员车贴记入“其他交通费用”核算,2、机关公用经费支出预算增加。

  2.政府采购支出情况

2018年,市教育局及所属预算单位政府采购合同支出总额为4728.12万元;其中:政府采购货物合同支出2108.6万元,政府采购工程支出1656.23万元,政府采购服务支出963.29万元。2018年比2017年政府采购规模下降9191.32万元,主要是学校建设工程类支出减少8706.2万元。

3.国有资产占用情况

截至 2018年12月31日,市教育局及所属预算单位资产总额108162.48万元。本部门共有车辆33辆,其中:一般公务用车26 辆,其他用车7辆;其他用车主要是民办学校车辆和学校食堂用车。单位价值 50万元以上大型设备55台(套)。

  4.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,市教育局组织对本系统各预算单位2018年度一般公共预算项目支出全面开展了项目绩效自评;其中自评发展类项目17个,信息化建设类7个,运转类项目16个,涉及资金4536万元,占一般公共预算项目支出总额的37.43%。从评价情况来看,各预算单位项目立项依据充分,绩效目标设定科学,项目实施过程中,项目管理和财务管理规范有序,项目产出完成情况较好,项目实施后社会效益较为显著,达到预期目标。

2018年,市教育局还组织对荆门职业学院项目进行了重点绩效评价,项目涉及资金800万元,用于购置专业设备购置(学前教育、康复治疗技术)350万元,大学生公寓(8.9号楼)维修改造310万元,烹饪专业实训基地建设80万元,学生实习、实训接送车60万元。评价显示,上述项目对于加快发展高等职业教育,大力培养高素质技能人才,更好地为地方经济服务至关重要。

第四部分 名词解释

  (一)收入科目

  1.财政拨款(补助):市级财政部门安排给单位的财政拨款(补助),包括公共预算财政拨款(补助)和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  4.上年结余结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

  (二)支出科目

  1.教育:反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、中等职业教育、高等职业教育、特殊教育等方面的政府教育事业支出。

  2.社会保障和就业:反映离退休人员支出、抚恤、退役安置等方面的支出。

  3.医疗卫生与计划生育支出:反映行政、事业单位医疗保险支出。

  4.科学技术:反映用于科学技术方面的支出。

  5.住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。

  6.结转下年:单位按规定可结转下年继续使用的资金。

  7.因公出国(境)费用:反映在基本支出和项目支出中列支的单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、补助费、杂费、培训费等支出。

  8.公务用车购置及运行维护费:反映在基本支出和项目支出中列支的单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  9.公务接待费:反映在基本支出和项目支出中列支的单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  10.机关运行经费:反映行政单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

三、经济分类科目

  (一)基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

  (二)津贴补贴:反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴、补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

  (三)奖金:反映按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金。

  (四)其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金。

  (五)机关事业单位基本养老保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

  (六)职业年金缴费:反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金,不在此科目反映。

  (七)其他工资福利支出:反映上述项目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员(不含劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

  (八)办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

  (九)印刷费:反映单位的印刷费支出。

  (十)水电费:反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

  (十一)邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

  (十二)物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

  (十三)差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费

  (十四)维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

 (十五)会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

 (十六)培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

 (十七)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 (十八)劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费,翻译费,评审费等。

 (十九)委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

 (二十)工会经费:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

 (二十一)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

 (二十二)其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等

  (二十三)其他商品和服务支出。反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等

  (二十四)离休费:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

  (二十五)退休费:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

    

 

 附件:  荆门市教育局(汇总)2018年度决算公开.XLS

 


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