当前位置:首页
>公开>重点领域信息公开>财政税收信息>部门预决算与“三公”经费>市级政府部门预决算公开>市民政局
索引号: 11420800011236211P/2019-04669 主题分类: 其他
发布机构: 市政府办公室 发文日期: 2019-09-19 11:10:29
发文字号: 效力状态:

2018年市民政局决算

发布日期:2019-09-19 11:10信息来源:市民政局字体:[ ]

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、部门决算情况说明

四、荆门市民政局2018年部门决算公开表

五、名词解释


一、部门主要职责

荆门市民政局是综合管理全市民政事业的市政府组成部门,2018年主要职能为:

1、拟订全市民政事业发展规划和地方性政策,并组织实施和监督检查。

2、负责民政行政审批事项的申报、审核、审批工作;负责社团和民办非企业单位登记、监督及管理工作;负责查处社团组织的违法行为和违法设立的社团组织,指导全市社团登记及管理工作。

3、拟订优抚对象优待抚恤标准和办法并组织实施;负责和管理全市拥军优属、优待抚恤、军休干部和退役士兵安置工作;负责双拥模范城(县)的评选申报;负责退役士兵接收安置,实施退役士兵安置工作改革,推行自谋职业;负责军队移交地方管理的离退休干部、军队无军籍退职职工的接收安置及服务管理工作。

4、负责组织、协调救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设,负责组织核查并统一发布灾情,管理、分配救灾款物并监督使用,组织、指导救灾捐赠。

5、拟订社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、五保供养、孤儿救助、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

6、拟订城乡基层群众自治组织建设和社区建设规划,指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推进基层民主政治建设。

7、拟订地方性行政区划和地名管理工作的规章,负责县级以下行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作;组织、指导县级行政区域界线的勘定和管理工作,负责地名命名、更名、销名审核工作。

8、拟订社会福利事业发展规划、政策和标准,促进慈善事业发展,组织、指导社会捐助工作;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

9、负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构的管理工作。

10、会同有关部门按规定拟订全市民政社会工作发展规划和政策,推进社会工作人才队伍建设。

二、部门决算单位构成

荆门市民政局2018年度部门决算单位11个,其中:行政单位1个,即荆门市民政局机关;参照公务员法管理事业单位2个,即荆门市老龄工作委员会办公室、荆门市民间组织登记管理局;财政补助事业单位8个,即荆门市光荣院、荆门市军队离休退休干部休养所、荆门市烈士陵园管理处、荆门市社会救助局、荆门市社会福利中心、荆门市救助管理站、荆门市康复医院、荆门市殡葬管理所。

三、部门决算情况说明

(一)收入支出情况

2018年市民政局决算总收入28972.6万元,比2017年24137.95万元,增加4834.65万元,增幅2%。增加的主要原因为养老保险等财政拨款收入和政府债券资金缓解社会福利中心项目建设收入增加等。

2018年决算总支出28273.28万元,主要用于:一般公共服务支出10.5万元、科学技术支出5.24万元、社会保障和就业支出22600.52万元、医疗卫生与计划生育支出175.91万元、住房保障支出92.81万元、其他支出5388.3万元等。

2018年决算总支出比2017年22466.3万元增加5806.98万元,增幅25.85%。增加的主要原因为全市退役军人和其他优抚对象信息采集工作经费、社会福利中心等项目建设投入增加。

(二)财政拨款收入支出决算情况

2018年市民政局决算财政拨款收入10654.05万元,比上年6693.28万元,增长59.17%。增加的主要原因为市退役军人事务局开办经费、全市退役军人和其他优抚对象信息采集经费、社会福利中心等项目建设等财政拨款收入增加。其中:一般公共预算财政拨款8139.05万元,占财政拨款收入的76.39%;政府性基金预算财政拨款2515万元,占23.61%。

财政拨款支出10077.5万元,比上年6155.04万元,增加63.73%。增加的主要原因为2019年开展了全市退役军人和其他优抚对象信息采集工作、社会福利中心等项目建设投入增加等。其中:一般公共预算财政拨款支出7775.4万元,占77.16%;政府性基金预算财政拨款支出2302.1万元,占22.84%。财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出10.5万元,占0.1%;科学技术支出5.24万元,占0.03%;社会保障和就业支出7490.94万元,占74.33%;医疗卫生与计划生育支出175.91万元,占2.15%;住房保障支出92.81万元,占0.92%;其他支出2302.1万元,占22.84%。

(三)本年支出情况说明

2018年部门决算本年支出合计28273.28万元,具体情况如下:

1、201类13款“商贸事务” 10万元,具体是:

2011308“招商引资”10万元,用于招商引资支出。

2、201类36款“其他共产党事务支出”0.5万元,具体是:

2013699“其他共产党事务支出”0.5万元,用于军休所老党员支出。

3、206类01款“科学技术管理事务”2.24万元,具体是:

2060199“其他科学技术管理事务支出”2.24万元,用于市级“把关人才”津贴补助支出等。

4、206类99款“其他科学技术支出”3万元,具体是:

2069999“ 其他科学技术支出”3万元,用于市康复医院科技项目扶持。

5、208类01款“人力资源和社会保障管理事务” 82.59万元,具体是:

2080101“ 行政运行(人力资源和社会保障管理事务)”7.87万元,用于社会福利中心等单位剔除成本性支出后的非税收入,安排用于改革性补贴、奖励性补贴等。

2080102“ 一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)”74.72万元,用于光荣院等单位剔除成本性支出后的非税收入,安排用于改革性补贴、奖励性补贴等。

6、208类02款“民政管理事务”5700.48万元,具体是:

(1)2080201“ 行政运行(民政管理事务)”640.79万元,用于局机关和实行公务员法管理事业单位的人员经费和日常运转支出。

(2)2080202“一般行政管理事务(民政管理事务)”1042.66万元,用于事业单位人员和公用经费等方面。

(3)2080205“老龄事务”10万元,用于老龄事业发展等工作支出。

(4)2080207“行政区划和地名管理”0.14万元,用于第二次全国地名普查。

(5)2080299“其他民政管理事务支出”4006.89万元,用于优抚安置、双拥慰问、减灾救灾、社会救助、社会福利、社会事务、信息化建设等专项业务支出,以及接待来访、法制建设、政策宣传等支出。

7、208类05款“行政事业单位离退休”403.37万元,具体是:

(1)2080501“归口管理的行政单位离退休” 93.23万元,用于局机关和参公单位开支的退休费支出。

(2)2080502“事业单位离退休” 111.24万元,用于所属事业单位离退休费支出。

(3)2080505“机关事业单位基本养老保险缴费支出”196.22万元,用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

(4)2080506“机关事业单位职业年金缴费支出”2.68万元,用于缴纳机关事业单位职业年金。

8、208类07款“就业补助”11.58万元,具体是:

2080799“其他就业补助支出”11.58万元,用于大学生实习实训补贴等支出。

9、208类08款“抚恤”15014.92万元,具体是:

(1)2080801“死亡抚恤”57.77万元,用于丧葬补助、遗属补助等支出。

(2)2080804“优抚事业单位支出”14948.15万元,用于所属优抚事业单位人员经费和日常运转支出。

(4)2080899“其他优抚支出”9万元,用于老党员生活补助和优抚对象抚恤医疗补助等支出。

10、208类09款“退役安置”771.79万元,具体是:

(1)2080902“军队移交政府的离退休人员安置” 736.3万元,用于移交政府的省直军队离退休干部安置支出。

(2)2080903“军队移交政府离退休干部管理机构” 29万元,用于军休安置管理机构人员经费、日常运转,以及开展服务管理等工作支出。

(3)2080999“其他退役安置支出”6.48万元,用于退役士兵维稳等方面支出。

11、208类10款“社会福利” 126.34万元,具体是:

(1)2081001“儿童福利”38.48万元,用于儿童福利机构对象生活费和机构日常经费支出等。

(2)2081002“老年福利”40万元,用于社会福利机构对象生活费和机构日常经费支出等。

(3)2081099“其他社会福利支出”47.86万元,用于中心城区公办养老机构建设补助等方面。

12、208类15款“自然灾害生活救助”35万元,具体是:

2081502“地方自然灾害生活补助”35万元,用于采购救灾储备物资等。

13、208类19款“最低生活保障”353.19万元,具体是:

2081901“城市最低生活保障支出”353.19万元,用于流浪乞讨人员救助支出。

14、208类20款“临时救助”32.88万元,具体是:

2082002“流浪乞讨人员救助支出”32.88万元,用于流浪乞讨人员医疗救助支出。

15、208类99款“其他社会保障和就业支出”68.4万元,具体是:

2089901“其他社会保障和就业支出”68.4万元,用于春节走访慰问驻荆部队、民政标准化建设志愿者服务等方面支出。

16、210类01款“医疗卫生与计划生育管理事务”30万元,具体是:

2100199“其他医疗卫生与计划生育管理事务支出”30万元,用于市康复医院惠民医院医疗补助及设备购置等。

17、210类02款“公立医院”69.89万元,具体是:

2100299“其他公立医院支出”69.89万元,用于康复医院公立医院改革补助支出。

18、210类11款“行政事业单位医疗” 76.02万元,具体是:

(1)2101101“行政单位医疗”23.33万元,用于局机关和参公单位的医疗保险支出。

(2)2101102“事业单位医疗”52.69万元,用于所属事业单位的医疗保险支出。

19、221类02款“住房改革支出”92.81万元,具体是:

2210201“住房公积金”92.81万元,用于局机关和局属单位住房公积金支出。

20、229类60款“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”2302.1万元,具体是:

2296002“用于社会福利的彩票公益金支出”2302.1万元,用于老年人、孤儿等相关的社会福利、社区公益创投及“三社联动”、基础设施建设等方面支出。

21、229类99款“其他支出”3086.19万元,具体是:

2299901“其他支出”3086.19万元,用于走访慰问、政府债券资金缓解社会福利中心项目建设支出等。

(四)政府性基金预算财政拨款收支情况说明

2018年部门决算政府性基金预算财政拨款收入2515万元。比上年2152万元,增加了16.87%。增加的原因为上级补助中央用于残疾人、儿童等社会福利方面的福彩公益金。

政府性基金预算财政拨款本年支出2302.1万元,比上年1418.18万元,增加62.33%。增加的主要原因为加大对社会福利中心等项目建设支持力度。

政府性基金主要用于民政公共服务设施、养老机构、儿童福利机构等基础设施建设和改造,社会组织参与社会服务项目,老龄事业发展,社区公益创投服务,防灾减灾体系建设,社区建设补助和社会治理补助等方面。

(五)财政拨款“三公经费”支出情况说明

2018年民政系统财政拨款安排的“三公经费”支出决算数50.23万元,比上年35.13万元增加了15.1万元,增长42.98%。比年初预算86.22万元减少35.99万元,降幅41.74%。

1、因公出国(境)费5.3万元,比上年1.56万元,增加了239.74%。2018年我局有1人德国培训考察养老工作。

2、公务车购置及运行维护费39.3万元,其中:公务用车购置费为零,公务车运行维护费39.3万元。比上年20.33万元增加18.97万元,增幅93.31%。比年初预算56.82万元减少17.52万元,降幅30.83%。民政部门公务用车保有量15辆。该支出主要用于民政部门按规定的用车定额标准开支的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年,公务车运行维护费增加的主要原因为救助站加大了流浪乞讨救助巡街力度及对留守儿童、困境儿童的关爱活动等。

3、公务接待费5.63万元,比上年13.24万元减少了7.61万元,降幅57.48%。比年初预算24.1万元减少18.47万元,降幅76.64%。公务接待费主要是用于接待上级工作调研和督查,开展双拥活动、外地领导来我市交流考察工作等,共接待97批次、636人次。市民政局严格执行中央“八项规定”和省委“六条意见”等相关规定,对接待范围、标准及审批程序等进行严格规定。

(六)机关运行经费支出情况

民政系统2018年度机关运行经费支出38.12万元,比 上年58.38万元,减少20.26万元,降幅34.7%。主要原因是加强经费管理、厉行节约。

(七)政府采购支出情况

民政系统2018年度政府采购支出总额1069.4万元,其中:政府采购货物支出359.17万元、政府采购工程支出549.14万元、政府采购服务支出161.09万元。

(八)国有资产占用情况

截至2018年底,本部门共有车辆35辆,其中,一般公务用车2辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车2辆、其他用车21辆,其他用车主要是救灾、流浪乞讨救助、殡葬用车等。单位价值 50 万元以上通用设备16台(套),单价100 万元以上专用设备14台(套)。

(九)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共有项目项目32个,共涉及资金1365万元。

四、荆门市民政局2018年部门决算公开表

见附表

五、名词解释

(一)财政拨款(补助):指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。

(四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(七)政府性基金收入:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。本部门使用的政府性基金全部为福利彩票公益金。

(八)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(十)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

(十一)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(十二)住房保障支出(221类):集中反映政府用于住房方面的支出。

(十三)其他支出(229类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(60款)用于社会福利的彩票公益金支出(2296002):反映用于社会福利的彩票公益金支出。

 

0912 荆门市民政局2018年度部门决算公开.XLS

扫一扫在手机打开当前页
打印 关闭
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统