目录
一、关于屈家岭管理区2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告
二、屈家岭管理区2019年预算表
三、2019年“三公”经费情况说明
四、2019年转移支付情况说明
五、2019年政府债务情况说明
关于屈家岭管理区2018年预算执行情况
和2019年预算草案的报告
——2019年3月12日在荆门市第九届人民代表大会
常务委员会第十九次会议上
荆门市屈家岭管理区管委会
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
我受市人民政府委托，向市九届人大常委会第十九次会议作关于屈家岭管理区2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告，请予审议。
一、2018年预算执行情况
2018年，我区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，紧扣高质量发展要求，践行新发展理念，抢抓乡村振兴、农垦改革等机遇，以更大的力度和决心推进中国农谷核心区屈家岭建设发展，全区经济社会保持良好发展态势，预算执行情况良好。
2018年，地方财政总收入完成19461万元，增长14.8%。
（一）一般公共预算收支及平衡情况
1.2018年地方一般公共预算收入完成14322万元，为预算（调整预算，下同）的96.6%，同比增长10.9%。其中：税收收入完成9876万元，为预算的94%，同比增长9.4%；非税收入完成4446万元，为预算的103.1%，同比增长14.3%。
2.2018年地方一般公共预算支出完成36299万元，为预算的98.6%，同比下降4.4%。
3.平衡情况。全区收入完成41117万元，其中：地方一般公共预算收入14322万元，转移性收入26795万元（其中上级补助收入18061万元，债券转贷收入4984万元，调入资金3750万元）；支出完成41117万元，其中：地方一般公共预算支出完成36299万元，转移性支出4818万元（其中上解上级支出1834万元,债券转贷支出2984万元）。收支相抵，预算平衡。
（二）政府性基金预算收支及平衡情况
政府性基金预算总收入完成10110万元，为预算的91.8%,同比增长93.5%（主要是增加教育基地改扩建项目和屈岭置业旅游客栈营地项目土地出让收入）。政府性基金预算总支出完成10110万元，为预算的91.8%，同比增长93.5%。收支相抵，预算平衡。
（三）社会保险基金预算收支及平衡情况
1.社会保险基金预算总收入完成60662万元。其中：（1）当年社会保险基金收入完成31569万元（企业职工基本养老保险基金收入完成21670万元，城乡居民基本养老保险基金收入完成459万元，城镇职工基本医疗保险基金收入完成966万元，城乡居民基本医疗保险基金收入完成2851万元，失业保险基金收入完成57万元，工伤保险基金收入完成46万元，生育保险基金收入完成40万元，机关事业单位基本养老保险基金收入完成5480万元），为预算的108.3%，同比增长9.8%；（2）上级补助收入28300万元；（3）上年结余收入793万元。
2.社会保险基金预算总支出完成49766万元。其中：（1）当年社保基金支出完成49336万元（企业职工基本养老保险基金支出完成40564万元，城乡居民基本养老保险基金支出完成288万元，城乡居民基本医疗保险基金支出完成2539万元，城镇职工基本医疗保险基金支出完成3245万元，失业保险基金支出完成22万元，工伤保险基金支出完成8万元，生育保险基金支出完成47万元，机关事业单位基本养老保险基金支出完成2623万元），为预算的97.9%，同比增长0.8%；（2）上解上级支出430万元。
3.平衡情况。社会保险基金预算总收入完成60662万元，社会保险基金预算总支出完成49766万元。收支相抵，年末滚存结余10896万元。
（四）2018年政府债务情况
按照省财政厅核定口径，我区地方政府债务限额包含在市本级。截至2018年底，我区地方政府债务余额57082万元（含置换债券），其中：一般债券47082万元，专项债券10000万元。
需要说明的问题：因我区国有资本规模较小，故未单独编制国有资本经营预算，在政府性基金预算中一并编制。
2018年，按照市人大预算决议要求，我区认真贯彻执行预算法，规范收支预算管理，提高资金使用绩效，全力保障重点支出，为经济社会高质量发展提供有力支撑，主要抓了以下三个方面的工作：
（一）培财源促增收，财政收入“量质齐升”。一是引进培育潜在财源。大力实施总部经济引进和培育，新引进总部经济企业5家，实现税收2270万元，同比增收2195万元。二是打造税收共治新格局。围绕“综合治税、信息管税”，强化部门协税护税责任，完善税收协作机制，共采集涉税信息8142条，新增加税收收入1378万元。三是做大做强主导产业。持续聚焦生态农产品加工和农耕文化旅游，新签约项目20个，总投资81.9亿元，实际到位资金21.6亿元，同比增长20%；实际利用外资710万美元，同比增长10.1%；引进了农谷世界科技体验园、白龙山文化风景区等一批新项目，田野农谷科技园、山楂果酒等一批重点项目竣工投产。
（二）抓节支强保障，财政支出“精准有力”。坚持厉行节约，从严控制一般性支出。着力完善公务开支标准体系，严控“三公经费”。全年一般公共预算支出中用于教育、农林水、社保、医疗卫生、节能环保、住房保障等民生领域的支出达到24609万元，占一般公共预算支出的67.8%。一是加快教育事业均衡发展。保障学校正常运转，落实各类助学金政策，资助区内幼儿园、小学、初中、高中阶段家庭经济困难学生完成学业，全面改善提升学生用水、用车、热水沐浴等基础设施条件。二是健全社会保障体系。稳步提升城乡低保救助和特困人员救助水平，全区城乡低保月人均补助水平分别达到424元、272元，特困人员保障月人均补助标准达到675元；支持免费开展新生儿疾病筛查和妇女“两癌”救助等。三是深化医疗卫生体制改革。重点支持城乡居民基本医疗保险、重大公共卫生服务、基本公共卫生服务、基本药物制度，人均基本公共卫生服务补助标准增加到55元。四是支持“三农”工作高质量发展。抓实涉农专项资金整合，落实各项惠农补贴政策，加大农村公益事业财政“一事一议”补助、小农水、农村安全饮水等投入。
（三）推改革防风险，财政资金“安全有效”。一是深化预算管理改革。政府预算和部门预算严格按照经济分类编制，编实编细“三本预算”，强化政府性基金预算、社会保险基金预算与一般公共预算的统筹衔接，积极推进预算公开，全区42个部门全部在政府网站公开。二是深化“放管服”改革。推进国库集中支付放管服改革，基本支出不再审核到明细；深化政府采购“放管服”改革，取消到期的定点采购，提高政府采购限额标准，精简采购审核审批程序，只保留采购登记备案环节，登记备案全部实行电子化管理。三是加强财政资金监控及专项资金监督检查。使用扶贫资金动态监管系统，运用“制度＋科技”模式，对各级各类财政扶贫资金的分配、下达、支付及项目资金绩效目标执行等情况进行逐环节全流程监控，有效加强扶贫资金管理使用。四是正视审计问题，落实整改措施。2017年区级预算执行情况审计情况表明，区级预算执行中还存在未及时下拨上级专项资金、未设置预备费、财政借款到期未收回、支付进度不均衡等问题。2018年预算编制已按要求整改到位。同时进一步完善资金拨付流程，加快资金拨付进度，对支出达不到正常进度的单位予以通报。
虽然2018年预算执行情况较好，但在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，财政运行和财政工作中还面临一些困难和挑战：一是收入方面。财政收入增长乏力，传统税源萎缩、新增税源尚未显现，收入增长与实际税源有差距，财源培植及收入质量改善任重道远。二是支出方面。支出刚性需求多，收支矛盾非常突出，保工资、保运转、保基本民生压力较大；财政支出结构不尽合理，一些资金支出进度缓慢，财政绩效管理工作有待进一步加强。三是改革管理方面。尽管全区政府债务风险可控，但隐性债务还存在较大风险。这些问题我们一定高度重视，在今后工作中采取有力措施加以解决。
二、2019年预算草案
2019年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央经济工作会议、省委十一届四次全体（扩大）会议暨全省经济工作会议、市委八届五次全体（扩大）会议暨全市经济工作会议精神，牢固树立过“紧日子”的思想，优化财政支出结构，重点保障基本民生和重大政策支出，坚持防范和化解政府隐性债务风险，严格政府债务收支预算管理，全面实施绩效管理，进一步加大预算信息公开力度，着力构建全面规范、公开透明、标准科学、约束有力的预算管理制度。
根据上述指导思想，2019年屈家岭管理区预算草案如下：
全区地方财政总收入预算21241万元，增长9.0%。
（一）一般公共预算收支及平衡情况
1.地方一般公共预算收入15610万元，增长9.0%。其中：税收收入10770万元，增长9.1%；非税收入4840万元，增长8.9%。
2.地方一般公共预算支出34805万元,同比下降5.4%。
3.平衡情况。收入总计42721万元，其中：地方一般公共预算收入15610万元，转移性收入27111万元（上级补助收入23563万元，调入资金3548万元）；支出总计42721万元，其中：地方一般公共预算支出34805万元，转移性支出1834万元（其中上解上级支出1834万元），债务还本支出6082万元。收支相抵，预算平衡。
（二）政府性基金预算收支及平衡情况
政府性基金预算总收入7000万元（其中：本级收入7000万元），同比下降30.8%（剔除机遇性收入）。政府性基金预算总支出7000万元，同比下降30.8%。收支相抵，预算平衡。
（三）社会保险基金预算收支及平衡情况
1.社会保险基金预算总收入64533万元。其中：（1）当年社会保险基金收入29464万元（企业职工基本养老保险基金收入21990万元，城乡居民基本养老保险基金收入500万元，城镇职工基本医疗保险基金收入1093万元，城乡居民基本医疗保险基金收入2826万元，失业保险基金收入63万元，工伤保险基金收入44万元，生育保险基金收入45万元，机关事业单位基本养老保险基金收入2903万元），同比增长3.7%；（2）上级补助收入24173万元；（3）上年结余10896万元。
2.社会保险基金预算总支出56339万元。其中：（1）当年社保基金支出53928万元（企业职工基本养老保险基金支出44597万元，城乡居民基本养老保险基金支出312万元，城镇职工基本医疗保险基金支出3459万元，城乡居民基本医疗保险基金支出2574万元，失业保险基金支出23万元，工伤保险基金支出9万元，生育保险基金支出51万元，机关事业单位基本养老保险基金支出2903万元），同比增长9.1%；（2）上解上级支出2411万元。
3.平衡情况。社会保险基金预算总收入64533万元，社会保险基金预算总支出56339万元。收支相抵，年末滚存结余8194万元。
三、完成2019年预算的主要措施
2019年，我们将认真落实中央、省、市决策部署及工作要求，围绕上述预算安排，扎实做好各项重点工作，确保完成全年预算任务，重点做好以下三方面工作：
（一）围绕全区工作大局，进一步提高保障能力。一是狠抓财源建设。出台培植骨干税源的政策清单，制定骨干税源培育三年行动计划，加大政策支持力度，加强规模企业梯队建设，巩固壮大后续税源，加大总部经济引进力度。二是全力组织收入。整顿和规范税收秩序，加大税收稽查力度，充分挖掘税收潜力；强力推进税收共治，进一步完善税收共治大数据平台，实现信息共享，严防税源流失。三是强化对上争取。密切关注中央、省和市级层面政策信息，指导区直部门做好项目策划，做实做细项目申报基础性工作；进一步完善区直部门对上争取目标和考核管理办法，建立资金争取奖惩激励机制。
（二）围绕支持“中国农谷”建设，进一步服务社会发展。一是全力保障民生支出。安排资金始终坚持民生优先，继续加大对教育、卫生、社会保障和精准扶贫等方面的投入力度，切实建立更加公平的民生保障机制。二是全力保障乡村振兴战略投入。继续加大农村基础设施和美丽乡村等建设投入力度，撬动更多社会资本投入“三农”，推动现代农业加快发展。三是全力支持重点项目建设。积极落实各类扶持政策，加大财政投入，提振梅花鹿、黑陶等传统优势产业；通过财政投入、“PPP”模式等渠道，积极筹措资金，大力支持国家考古遗址公园、农谷大道绿化景观提升等重点项目建设。
（三）围绕防范财政风险，进一步强化资金监管。一是统筹抓好预算管理。推进预算管理制度改革，完善资金项目库，细化部门预算编制，提高年初预算到位率。完善财政监督机制，加强部门预算编制和执行情况监督检查，强化预算刚性约束，规范部门预算执行。二是深化预算绩效管理。制定预算绩效管理工作规程，实施事前预算绩效目标编制试点。加强重大财政政策效果评估和项目支出绩效评估，建立评估结果与支出政策调整、预算安排挂钩机制。三是加强政府性债务及投融资监管。坚决遏制增量，稳妥处置存量。进一步完善债务系统平台管理，严控政府性债务规模；积极筹措资金，严格落实化债方案；积极稳妥地推进政府债务信息公开，完善配套管理制度，建立风险防范预警机制。加强债务源头控管，确保公益性项目建设与政府财力和债务规模相适应。
2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年。我们将在市委、市政府的坚强领导下，在市人大的监督和支持下，认真执行市人大执行预算要求，以更大的力度和决心推进“中国农谷”建设，实现新作为、新突破，奋力打造新时代乡村振兴示范区。
关于屈家岭管理区2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告.doc
屈家岭管理区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算表.xls