目　　录

1．主要职责及内设机构

2．2019年主要工作任务

3．2019年部门预算编制情况及说明

4．2019年部门预算表

5．名词解释

6.2018年地方政府债券使用情况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

中共荆门市委党校是市委、市政府直属的参照公务员管理的财政全额拨款的特殊事业单位，目前实行的是一套机构三块牌子（即荆门市委党校、荆门市行政学院、荆门市社会主义学院），其主要职责是轮训全市县处级干部、县市区科局级干部、乡镇主职干部及市直副科以上干部，全市行政机关公务员及参照公务员管理的党政机关相关人员行政能力和素质的培训，全市民主党派、无党派人士的培训，还承担对县市区委党校的“五统筹”管理，承担其他社会培训及省委党校研究生荆门教学点的管理服务工作。执行事业单位会计制度，属于财政一级预算单位。

（二）内设机构

2015年“三定”方案批准我校事业一类编制人数为69人。内设16个处室：办公室、教务处、马克思主义基本理论教研室、经济学与管理学教研室、党史党建教研室、综合教研室、图书馆、信息化管理中心、学员组织处、公务员培训处、人事教育处、科研处、总务处、保卫处、财务处、对外培训中心。现有在职人员67人(参公管理人员52人、专技人员14人、工勤人员1人），退休人员42人。

二、2019年主要工作任务

深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记视察湖北重要讲话精神，开展习近平新时代中国特色社会主义思想理论培训，完成全年党政领导干部和公务员、党外代表人士培训任务。与组织部、统战部、市公务员局等部门做好衔接，科学谋划全年各类班次。计划开办2期主体班9个班次（县干班2个、科干班2个、普通公务员培训班2个、硕博人才班1个、往届选调生培训班1个、党外干部班1个），培训干部 450 人。其他统战班、专题班、对外培训班次根据相关部门要求统筹安排。

开展政策理论宣讲，发挥党校优势，通过举办科研论坛、召开理论研讨会、设置重点课题、组织理论宣讲、刊发理论文章等形式，及时跟进中央和省委重大决策部署，聚焦市委市政府重大决策部署、关系发展全局的重要问题、社会热点难点问题进行深入调查研究，及时向党委反映重要思想理论动态、提出有价值的决策咨询建议。

三、2019年部门预算编制情况及说明

（一）预算收入情况及预算增减变化说明

2019年市财政批复市委党校预算总收入2925.56万元，其中:财政拨款收入2735.56万元，财政金库收入70万元，财政专户收入120万元。与2018年预算总收入2890.72万元相比，增加34.84万元，主要原因一是单位基本支出中，单位人员新增2人，人员经费增加，公用经费也相应增加；二是退休人员公用经费标准提高；三是基本支出中新增奖励性补贴。

（二）预算支出情况及预算增减变化说明

2019年预算总支出2925.56万元，其中：基本支出1420.56万元，占本年支出的48.56%；项目支出1505万元，占本年支出的51.44%。预算总支出比2018年的2890.72万元增加34.84万元，增长1.21%。主要原因一是单位基本支出中，单位人员新增2人，人员经费增加，公用经费也相应增加；二是退休人员公用经费标准提高；三是基本支出中新增奖励性补贴。

（三）“三公”经费预算情况及增减变化说明

2019年市委党校部门三公经费预算支出17万元，比2018年的18万元减少1万元，减少5.56%。其中：

1、因公出国出境经费预算3万元，用于参加省委党校组织的出国考察费用，与2018年持平。

2、公务接待费预算8万元，主要用于省委党校及兄弟市州来校指导、交流接待支出，比2018年减少1万元。

3、公务用车购置及运行维护费6万元，主要用于公务车辆的保险费、燃料费、维修费、通行费等支出，与2018年持平。

（1）公车购置费0元，与2018年持平。

（2）公务用车运行维护费6万元，与2018年持平。

三公经费减少主要是：严格压缩“三公”经费，减少接待支出。

（四）机关运行经费及政府采购情况说明

2019年市委党校机关运行经费1414.26万元，与上年相比增加了581.14万元，主要原因：一是单位基本支出中，单位人员新增2人，人员经费增加，公用经费也相应增加；二是基本支出中新增奖励性补贴和物业补贴。

2019年市委党校政府采购预算1515万元（货物类1155.3万元，服务类359.7万元），2018年政府采购预算1646.5万元（货物类1470.5万元，服务类176万元），2019年政府采购比2018年下降131.5万元,主要是由于新校区货物类政府采购预算减少。

（五）资产占用情况

2018年末，市委党校资产总额6189.13万元，其中：流动资产4578万元，固定资产1607.13万元。负债总计74.31万元，国有资产总量1611.13万元。公务用车2辆，分别是：帕萨特小车（车牌号鄂H0117A）价值17.98万元，丰田凯美瑞（车牌号鄂H0116A）价值24.68万元。房屋及建筑物面积12849.6平方米，价值1191.1万元。

（六）项目预算绩效目标情况

2019年，市级财政安排市委党校专项资金1315万元，主要用于新校区建设资金400万元、五项业务经费90万元、新校区开办费800万元、延安精神研究会活动经费25万元。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我校对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。

四、2019年部门预算表

见附件

五、名词解释

（一）五项业务：根据鄂发【2014】5号《2013—2017年湖北省干部教育培训规划》文件要求，各地要更好地满足全市干部和党员教育培训的需要，提升党校办学实力，提高党校办学水平，财政要给予经费保障。具体工作包括五项业务内容：教学科研、图书资料、信息化建设、教师进修、对外交流。

（二）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（三）事业收入：指对外培训费收入。

（四）基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：人员支出包含工资及津贴，公用支出包含办公费、印刷费、水电费、邮电费、接待费、会议费、培训费等。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

六、2018年地方政府债券使用情况

本单位无。

二〇一九年二月二十二日

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