目录
1、主要职责及内部机构
2、2019年主要工作任务
3、2019年部门预算编制情况及说明
4、2019年部门预算表
5、名词解释
6、2018年末地方政府债券使用情况说明
一、市老干部局主要职责及内设机构
（一）主要职责
1、贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策和规定，并结合我市实际,研究制定加强新形势下老干部工作的措施，建立健全老干部工作制度。
2、负责县（市、区）、市直单位老干部工作的宏观管理、督促检查；指导各地、各部门按政策规定落实老干部的政治、生活待遇，协助做好老干部的安置、管理和服务工作。
3、组织老干部进行政治理论学习，做好离退休干部思想政治工作和党支部建设工作。定期召开座谈会和形势通报会。负责市直离退休干部工委日常工作。
4、做好全市老干部工作的宣传、调研工作。针对老干部工作中出现的新情况、新问题，加强调查研究，提出解决问题的意见和建议，总结推广经验。
5、负责管理市直干休所、老干部活动中心、老年人大学等单位，组织和指导老干部开展内容丰富、形式多样的文体活动。抓好市老年大学教学管理，丰富老干部的精神文化生活。
6、密切同老干部的联系，经常性走访慰问老干部，为老干部解决生活中的实际困难。协同有关部门做好老干部的医疗保健工作，协助市直单位办理老干部逝世后的善后事宜及遗属照顾工作。
7、组织引导老干部为党的事业增添正能量，抓好“五老”队伍建设，组织“五老”队伍开展青少年理想信念教育和法制宣传，引导青少年遵纪守法。
8、承办上级交办的其他工作。
（二）内设机构
机关共有4个科室：办公室、离休干部科、退休干部科、调研宣教科，1个挂靠单位：市关工委办公室。下属1个副县级参公事业单位：市老干部活动中心。
二、2019年主要工作任务
1、加强老干部政治建设和思想建设。组织全市离退休干部及离退休干部工作部门继续深入学习党的十九大精神，深刻领悟习近平新时代中国特色社会主义思想。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，巩固规范化组织生活建设成果。组织厅级老干部参观考察，召开市直离退休干部形势通报会，开办2期“象山夕阳红”讲坛。
2、强化离退休干部党组织建设。研究制定离退休干部党建工作规范性制度，创新组织设置方式，加大在老年社团、老干部学习活动场所建立党组织的力度，举办1期离退休干部党支部书记培训班。深入开展省市县三级示范党支部创建工作。
3、组织引导老干部为党和人民的事业增添正能量。持续推进“增添正能量·共筑中国梦”为主题的正能量活动，继续开办好新时代老干部微讲堂，引导老同志在创建全国文明城市中发挥积极作用。继续开展老干部“手牵手”结对帮扶活动，落实《全市关工委系统精准帮扶农村特困学生三年行动计划》。做好关心下一代工作。积极选树老干部先进典型，办好荆门老干部工作微信公众号、门户网站“双平台”。
4、认真落实老干部生活待遇。做好春节、老年节走访慰问工作，开展易地安置异地居住离休干部走访，做好老干部体检、特困老干部帮扶等工作。进一步完善离退休干部信息库建设，督促指导各地各单位对离退休干部信息库的维护、年报统计上报工作。做好全市离退休干部年报统计上报、来信来访工作。
5、全力推进老干部学习活动场所建设。加快市老年大学、市老干部活动中心改扩建项目施工进度，确保2号楼先期投入使用，在市委党校搬迁后加快推进剩余建筑物的改造工作。加大对县市区老干部学习活动场所建设的督办力度，确保东宝、漳河新区、屈家岭等地年初投入使用，钟祥、京山等地上半年开工建设。继续推进省、市两级示范活动中心和省级示范老年大学创建工作，扩大“十分钟学习活动圈”范围，为老干部学习活动创造良好条件。
6、不断丰富老同志精神文化生活。举办荆门市老干部庆祝新中国成立70周年暨第四届文化艺术节。积极参加省、市组织的文体活动。
三、2019年市老干部局预算编制情况及说明
（一）单位人员情况
单位财务预算是行政事业单位完成各项工作任务，实行行政事业单位计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。市委老干部局属行政机关，编制人数：行政机关8人、定额在职人数1人、全额事业参公人数14人；实际在职数19人、定额在职人数1人、退休13人。
（二）部门预算情况
1、2019年公共预算收入情况说明。2019年部门预算总收入662.32万元，其中：财政拨款580.82万元，占预算总收入的87.69%；非税收入安排81.5万元，占预算总收入的12.31%。
2、2019年公共预算支出情况说明。2019年部门预算总支出662.32万元，其中：基本支出455.32万元，占本年总支出的68.74%；项目支出207万元，占本年总支出的31.26%。
3、预算收支增减变化情况及原因。比2018年总收入1098.52万元减少436.2万元，其中：老年大学、老干部活动中心改扩建工程费用比上年拨款减少600万元，在职人员工资及公用经费增加138.3万元、非税收入（组织部划拨党费）增加25.5万元。
（三）财政拨款“三公”经费增减变化情况及说明
1、“三公”经费情况
2019年部门预算“三公”经费14万元，其中：公务车运行费12万元、公务接待费2万元。
2、“三公”经费比上年19万元减少5万元。主要原因是根据中央八项规定和省委六条意见，我部门缩减接待开支；公务用车维护费12万元，与上年12万元持平。
（四）2019年部门预算中机关运行经费（公用经费）51.57万元，相比上年36.84万元增加14.73万元。原因分析：根据2019年市直部门预算“一下”控制数要求，奖励性工资、公用经费等都相应增加额度。
（五）2019年部门预算中政府采购预算安排3.12万元（货物类2.12万元，服务类1万元），主要采购内容是办公设备及耗材、印刷、会议、培训、公务用车运行维护以及房屋维修等项目。
（六）国有资产占用情况
2018年末，市老干部局固定资产总额349.74万元，其中：房屋及建筑物面积4377.15平方米，价值186万元；车辆4辆，价值64.33万元；其他固定资产99.41万元。
（七）项目预算绩效目标情况
2019年，市级财政安排市老干部局专项资金207万元，主要用于市老干部活动中心经费9万元、老年大学专项支出14万元、以奖代补专项经费10万元、休干所经费5万元、市直企业离休干部集中管理经费27万元、宏图老干部公用特需经费29万元、老干部工作专项经费23万元、离退休干部特困帮扶专项经费13万元、市关工委办公室工作经费26万元、市直企业离休干部改革性补贴51万元。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我局对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。
四、2019年市老干部局（部门）预算表（见附表）
五、名词解释
（一）收入科目
1、财政拨款（补助）：反映市级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和缴入金库的国有资产出租出借收入。
（二）支出功能科目
1、一般公共服务支出：主要为市所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。
2、社会保障和就业支出：反映抚恤、行政、事业单位离退休等方面的支出。
3、住房保障和就业支出：反映单位按规定缴存住房公积金单位部分支出。
六、2018年末地方政府债券使用情况说明
2018年末，我单位无地方政府债券使用情况。