1.主要职责及内设机构

　　2.2019年主要工作任务

　　3.2019年部门预算编制情况及说明

　　4.2019年部门预算表

　　5.名词解释

　　6.2018年末地方政府债券使用情况说明

　　一、主要职责及内设机构

　　（一）主要职责

　　市房管局主要工作职责包括：贯彻执行国家、省、市有关住房保障和房产行业管理的法律、法规和规章，拟订全市住房保障和房产行业管理的政策措施、管理办法、产业规划、年度计划等，并组织实施和督查；负责建立和完善全市住房保障体系及住房保障制度；负责全市房地产开发行业管理；负责全市房产市场的监督管理，建立健全全市房地产市场信息系统和预警预报体系；负责全市中心城区房屋交易管理；负责全市物业服务行业监督管理；负责全市国有土地上房屋征收与补偿管理的监督指导工作；负责全市房屋使用安全的监督管理；负责住房保障和房地产行业管理方面的行政执法、行政复议等工作，协调处理各类投诉和纠纷；指导督查县市区住房保障和房地产行业管理工作。

　　（二）内设机构

　　市房管局是参公管理的正县级事业单位，隶属荆门市住建委管理；批准文号：荆编文[2014]65号；统一社会信用代码：12420800420709526T；单位法人代表：李俊峰。

　　房管局机关核定编制22人。年底实有在编人员23人，退休19人。

　　根据荆编文[2014]65号及荆编办[2015]101号的批复，内设七个科室，分别是：办公室、政策法规科、房地产市场监管科（挂信息管理科牌子）、物业服务管理科、住房保障管理科、财务审计科、人事科。

　　下属1个公益一类事业单位：市房地产监察大队，和4个公益二类事业单位：荆门市房屋交易管理处；荆门市住房保障中心；荆门市政府房屋征收与补偿管理办公室；荆门市白蚁防治所。

　　二、2019年主要工作任务

　　2019年，市房管局将认真贯彻落实中央和省、市各项决策部署，以“改革、创新、发展、服务”为主线，以“稳增长、惠民生、保目标、防风险”为工作中心，以棚户区改造、房地产市场健康发展、物业服务管理为重点，推动全市住房保障和房产管理工作再上新台阶。坚持“转变作风、提升能力”，抓好党风廉政建设和队伍建设。坚持“棚户区改造”，提升城市形象。坚持“转变方式、应保尽保”，实现住有所居。坚持“控房价、稳市场、防风险”，深化房地产市场调控。坚持“规范管理、提升形象”，提升物业管理群众满意度。坚持“信息共享、资源利用”，提升信息化水平。

　　三、2019年部门预算编制情况及说明

　　（一）部门预算收支增减变化情况及原因

　　1.部门预算收入情况

　　2019年收入预算总额2674.44万元，其中，经费拨款（补助）972.85万元，预算管理的非税收入安排的拨款（其他收入）1707.59万元。

　　2.部门预算支出情况

　　2019年支出预算总额2674.44万元，其中，基本支出1175.69万元（其中，人员支出1032.18万元，对个人和家庭补助支出84.82万元，日常公用支出58.69万元），项目支出1498.75万元。

　　3.部门预算收支增减变化情况及原因

　　2019年收支预算比2018年增加845.27万元，主要是局机关和监察大队增加奖励性补贴257.78万元；局机关新增一人及人员补发工资、正常调资等增加人员支出41.95万元；项目支出增加545.54万元，其中，新增信息化建设支出215.54万，支付保障房运营公司公租房管理费330万。

　　（二）三公经费增减变化情况及原因

　　1.三公经费情况

　　2019年财政拨款三公经费预算46万元，其中，因公出国（境）费5万元，公务接待费11万元，公务用车运行维护费30万元。

　　2.财政拨款三公经费增减变化情况及原因

　　2019年财政拨款“三公”经费46万元，同比下降1.92%，其中：新增因公出国（境）费5万元，公务接待11万元，同比减少8.9万元，主要用于按规定开支的上级部门检查、业务单位交流学习、调研等公务、业务接待支出；公务用车运行维护费30万元，同比增加3万元，主要用于公务车辆的保险费、燃油费、维修费、通行费及公务租车费用等支出。

　　（三） 机关运行经费安排情况

　　2019年，市财政部门共安排市房管局机关和市房地产监察大队机关运行经费58.69万元，主要用于保障单位物业水电、办公、差旅、接待等公用经费、工会经费、老干部经费等支出。

　　（四）政府采购情况

　　2019年政府采购预算1222.47万元（货物类88.41万元，工程类90万元，服务类1044.06万元），2018年政府采购预算726.91万元（货物类19.4万元，服务类707.51万元），主要是2019年申报政府采购项目增加了信息化建设项目采购和工程类项目采购等支出。

　　（五）国有资产占用情况

　　2018年末，市房管系统固定资产总额15197.89万元，累计折旧为0，固定资产净值15197.89万元。其中：房屋及建筑物面积22600.52平方米，价值13611.24万元；车辆15辆，价值284.06万元；单价50万（含）以上的通用设备102万元；单价100万（含）以上的通用设备132万元，其他固定资产1068.59万元。

　　（六）项目绩效目标情况

　　2019年，市财政安排市房管局取消收费补助项目资金300万元。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我局对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。

　　四、2019年部门预算表（见附表）

　　五、名词解释

　　（一）收入科目

　　1、财政拨款（补助）：反映市级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和缴入金库的教育收费、国有资产出租出借收入（含自收自支单位教育收费和国有资产出租出借收入）。　

　　2、其他收入：反映单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　（二）支出功能科目

　　1、住宅建设与房地产市场监管：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

　　2、其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

　　3、社会保障和就业支出：反映抚恤、行政、事业单位离退休等方面的支出。

　　4、住房保障支出：反映单位按规定缴存住房公积金单位部分支出。

　　六、2018年末地方政府债券使用情况说明

　　截至2018底，我局未使用地方政府债券。