目   录

　　1.主要职责及内设机构 

　　2.2019年主要工作任务 

　　3.2019年部门预算编制情况及说明 

　　4.2019年部门预算表 

　　5.名词解释 

　　6.2018年末地方政府债券使用情况说明 

　　一、主要职责及内设机构 

　　（一）主要职责。 

　　贯彻执行国家、省关于水利水电工程移民的政策法规并提出落实的有关建议和意见。负责移民工作的组织、督办、指导、检查和跨区划移民工作的协调工作。负责移民后期扶持工作的五年规划、年度计划的审核上报和监督评估工作。负责南水北调工程、三峡工程等国家和地方水利水电工程移民安置及后续工作的综合组织协调工作。负责各项移民专项资金拨付使用情况的监督检查工作。负责受理移民信访案件和上级批转的群众举报信件，配合有关部门查处各种违纪违规案件。承办上级交办的其他事项。 

　　（二）内设机构 

　　市移民局为市政府直属行政类事业单位，机构级别相当于正处级。市移民局设立内设机构3个：办公室、移民安置发展科、计划财务科。市移民局事业编制为10名。 

　　二、2019年主要工作任务 

　　2019年，我们将继续贯彻落实全省、全市会议精神和习近平总书记视察湖北重要讲话精神，以新发展观念为引领，以乡村振兴为目标，以实施“三乡工程”为抓手，以移民安稳致富为重点，积极主动服务好中国农谷建设，全力助推柴湖振兴发展，为将荆门建成湖北区域增长极做出新贡献。

　　（一）以贯彻习近平总书记重要讲话为统领，掀起学习落实热潮。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，把全面学习宣传贯彻习近平总书记视察湖北重要讲话精神作为首要政治任务，在全市移民系统掀起学习宣传贯彻落实热潮，使落实“四个着力”殷殷嘱托和“四个切实”重要要求在全市移民系统落地生根。

　　(二)以加强项目资金监管为抓手，强化后扶力度。加大资金争取力度，科学策划项目，确保2019年落实移民资金不低于1.2亿元；强化移民人口动态管理，并按新核定的水库移民更新数据库，及时监督直补资金的发放；加强协调督办力度，进一步加大对移民村项目扶持情况的监管，规范后扶管理，确保项目、资金、干部三个安全。

　　（三）以产业发展为核心，夯实致富基础。继续以壮大“一县一业、一村一品”的发展思路为主导，年度落实争取移民产业扶持资金3000万元以上，增强移民产业规模与竞争力。加强对移民种养大户和专业合作社的扶持力度，培养能够带领移民致富的种养大户和专业合作社，选择优势产业，打造特色品牌，形成辐射力，带动移民致富增收。

　　（四）以移民培训为依托，增强致富本领。采取“分类培训、对接市场、突出重点”的原则，狠抓二三产业技能培训、生态农业技能培训、干部培训和职业教育培训。科学探索自主培训模式，继续扶持农村电商平台，争取落实移民培训资金450万元，确保完成移民培训4000人次以上。

　　（五）以建设美丽家园为着力点，提升幸福指数。加快项目建设进度，以省级美丽家园项目建设资金为撬动，整合资金，整村推进，打造15个村的移民美丽家园建设，发挥好引领示范作用。

　　（六）以服务中心工作为重点，打造一流机关。一是扎实开展精准扶贫脱贫工作，努力为驻村争取各类帮扶资金，扩建光伏发电场、增加紫薯种植面积；二是全力完成年度招商引资任务，做好已入驻企业后期服务工作；三是加强信访维稳工作，确保移民群体和谐稳定；四是加强机关自身建设，打造一流干部队伍。　　

　　三、2019年部门预算编制情况及说明 

　　（一）部门预算收支增减变化情况及原因 

　　2019年，市移民局（部门）预算总收入311.76万元，总支出311.76万元，全年收支平衡。 

　　1.部门预算收入情况 

　　预算总收入311.76万元，其中:财政拨款收入294.96万元，占预算总收入的94.61%；财政金库收入16.8万元，占预算总收入的5.39%. 

　　2.部门预算支出情况 

　　预算总支出311.76万元，其中：工资福利支出240.08万元，占预算总支出的77.01%；对个人和家庭补助支出15.84万元，占预算总支出的5.08%；日常公用经费支出29.04万元，占预算总9.31%；项目支出10万元，占预算总支出的3.21%；金库收入安排的拨款16.8万元，占预算总支出的5.39%。 

　　3.部门预算收支增减变化情况及原因 

　　部门预算收支比2018年213.57万元增加98.19万元，增幅45.98%。变化原因：一是人员经费保障充足，填报口径提高；二是公用经费提高。三是项目支出减少。 

　　（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因 

　　1.三公经费情况 

　　2019年财政拨款安排三公经费预算支出4万元，其中：因公出国出境经费预算0万元；公务接待费预算1万元；公务用车购置及运行维护费预算3万元。 

　　2.三公经费增减变化情况及原因 

　　2019年财政拨款安排三公经费预算支出比2018年9万元减少5万元，降幅55.56%。其中： 

　　（1）2019年因公出国出境经费预算0万元，与 2018年持平。 

　　（2）2019年公务接待费预算1万元，比2018年3.5万元减少2.5万元，降幅71.43%。原因：严格压缩“三公”经费，减少接待支出。 

　　（3）2019年公务用车购置及运行维护费预算3万元，比2018年5.5万元减少2.5万元，降幅45.45%。其中：公车车辆购置费0元，与2018年持平。原因：严格压缩“三公”经费，减少公务车辆使用支出。 

　　（三）机关运行经费安排情况 

　　2019年机关运行经费预算29.04万元，其中：1、人员公用经费综合标准1万元/人年，全额在编在岗13人，小计13万元；2、办公区物业及大楼运行维护维修经费3000元/人年，全额在编在岗13人，小计3.9万元；3、在职人员工作餐4800元/人年，全额在编在岗13人，小计6.24万元；4、在职人员工会经费2000元/人年，全额在编在岗13人，小计2.6万元；5、退休人员公用经费1500元/人年，退休人员2人，小计0.3万元；6、公务车经费标准3万元，公务车1辆，小计3万元。比2018年20.94万元增加8.1万元，增幅38.69%。原因：各类定额标准提高。 

　　（四）政府采购预算情况 

　　2019年政府采购预算10.68万元。其中：货物4.75万元，工程1.68万元，服务4.25万元。2018年政府采购预算11.78万元，其中：货物2.2万元，工程1.68万元，服务4.1万元。2019年比2019年增加3.24万元，增幅37.94%。原因：一是2018年办公设备老化更新；二是购买服务需求增加。 

　　（五）国有资产占用情况 

　　2018年末，市移民局固定资产总额237.8449万元。其中：房屋及建筑物面积1920平方米，价值190万元；车辆1辆，价值27.115万元；其他固定资产20.7299万元。 

　　（六）项目绩效目标情况 

　　2019年，市级财政安排市移民局专项资金10万元，主要用于走访慰问移民、移民政策宣传等。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我局对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。 

　　四、2019年部门预算表（见附件） 

　　五、名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　（二）事业单位经营收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　（三）工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。 

　　（四）对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

　　（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、专用材料费、装备购置费、咨询费、劳务费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、维修（护）费、其他商品和服务支出。 

　　（六）社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休方面的支出。 

　　（七）医疗卫生中的行政事业单位医疗：是反映行政事业单位医疗方面支出。 

　　（八）住房保障支出中住房公积金：是指单位按规定的比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　（九）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 

　　六．2018年末地方政府债券使用情况说明 

　　我单位无政府性债券。