1、主要职责及内设机构
2、2019年主要工作任务
3、2019年度部门预算编制情况及说明
4、2019年部门预算表
5、名词解释
6、2018年末地方政府债券使用情况说明
一、主要职责及内设机构
（一）主要职责
贯彻执行国家和省森林资源保护、国土绿化的方针政策和法律法规，拟订地方性规范性文件并组织实施和监督检查；组织、协调、指导和监督国家现代林业示范市建设工作。
负责全市林业及其生态建设的监督管理；组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作；承担森林资源保护发展监督管理的责任；组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作；组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责林业自然保护区的监督管理；承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任；拟订林业产业经营政策，指导全市林业产业发展，监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用；承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任，组织、协调、指导森林警察和专业森林扑火队伍的防扑火工作，承担市森林防火指挥部的具体工作；承担林业行政执法监管的责任；编制部门预算并组织实施，管理监督市级林业基金和对全市林业资金进行稽查；组织指导林业及其生态建设的科技、教育、外事和引进、利用外资工作，指导全市林业队伍建设。
（二）内设机构
荆门市林业局为财政全额拨款的行政单位，内设六个职能科室，分别是办公室（政策法规科）、造林绿化管理科、发展规划与资金管理科（审计科）、森林资源管理科、人事科、科技产业科。
党组织办事机构、纪检监察机构、群团机构按有关章程和规定设置。
二、2019年主要工作任务
（一）工作思路和目标。深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,贯彻落实习近平总书记视察湖北重要讲话精神，将按照省委、省政府有关要求和市委、市政府整体部署，坚持“四个意识”，践行“两个维护”，服从大局,不搞变通，不拖延改革，积极稳妥地做好职责调整、编制划转、人员转隶等改革工作，大力实施“机构职能转换年”战略，推动全市林业工作再上新台阶。
结合荆门林业工作实际，实施“精准灭荒绿美荆门”工程，着力抓好生态建设、项目建设、招商引资、资源管理、产业发展等林业工作，完成2万亩荒山荒地造林任务，创建4个省级森林城镇、70个省级绿色示范村，实现林业总产值360亿元，森林覆盖率达到年增长0.2%，森林蓄积量年增长4%，森林采伐控制在限额以内，森林火灾受害率控制在0.9‰以内，森林有害生物成灾率控制在4‰以内，无重特大森林火灾和人员伤亡事故。
（二）2019年主要工作任务。
围绕工作思路和目标，我们将重点做好以下工作：
1.紧抓一个“改”字,全面落实机构改革任务。一是要统一思想认识。要认真尽力做好机构改革有关政策的解读和宣传，进一步凝聚干部职工的共识，深化对党和国家机构改革部署的认识，深刻理解改革、热情支持改革、积极投身改革。有序做好涉及部分职能划转调整和人员调整变动，确保人员思想不乱、工作不断，确保各项改革任务有序推进、顺利完成，使各项林业工作稳中求进，持续深化集体林权制度改革，继续为全国林改探路子、出经验、作示范。二是要服从大局。自觉服从改革大局，自觉服从组织安排，坚决拥护，全力配合，严守纪律，做好林业部门本职工作。三是要全面落实。深入领会市委市政府机构改革的思想和意图，认真贯彻落实各项工作部署，坚持以高质量发展落实赶超，把学习贯彻党的十九届三中全会精神的成果体现在促进改革、推进发展、维护稳定上，努力开创新时代荆门市林业建设新局面。
2.紧抓一个“造”字,全面提升国土绿化水平。2019年,我市将继续推进精准灭荒造林绿化工程，开展绿化攻坚，提升绿化档次。实施“四大工程”：一是实施精准灭荒工程。按照“三年任务两年建设，一年巩固”的总体安排，2019年计划完成精准灭荒整地2万亩。二是实施市镇村三创工程。沙洋县、钟祥市、京山市按市政府部署，全力推进省级森林城市创建工作。确保创建4个省级森林城镇、70个省级绿色示范村。突出抓好乡镇政府所在地小城镇街道、庭院绿化，加强公共绿地、防护林带建设，加快补齐小城镇绿化短板。三是实施廊道绿化工程。督促各地完成三环线绿化带建设任务，推进荆钟大道两侧各20米宽的生态防护林带建设，打造五洋线旅游景观林带，抓好汉江干线两岸腾退地和可植树地段绿化。四是实施林木种苗提升工程。抓好林木种苗打假工作，开展林木种苗执法检查，保护林木种苗知识产权不受侵害。抓好困难地造林苗木培育，为实现“绿美荆门”提供种苗支撑。
3.紧抓一个“带”字,全面推进新兴林业产业发展。立足生态优势和资源禀赋，大力实施“生态立市、特色富民”战略，以“林上采、林中养、林下种、林间游”的林特产业立体发展思路，培育扶持特色龙头企业，打造新型林业产业示范园区,示范带动全市林业产业发展。一是发展五大产业。依托宝源、汇澄、广信等森工企业，大力发展木材加工、森林食品、花卉苗木、森林旅游和野生动物驯养繁殖等五大产业，2019年计划实现林业年总产值360亿元。二是壮大“两城一中心”。继续加大招商引资力度，力争更多的企业向森工产业城、柴湖花城和十里花木交易中心集聚，进驻落户，不断增强林业产业竞争力，增加林业产业总量。以湖北宝源木业为主体，大力招商引资，引进木材加工企业向产业园区聚集，开发下游产品，形成全产业链，努力把森工产业城建设成华中地区最大的森工产业城；以打造“中国农谷”华中种业中心林木种苗品牌为目标，以湖北农青园艺有限公司、北京凤梨、云天花海、壹鸣等企业为基础，引进全国最具实力的花木种苗企业，向柴湖聚集，努力把大柴湖打造成全国最大的“中国花城”；引进企业投资合作，建设荆沙四化同步示范带，提升“湖北十里花木交易中心”的影响力、知名度和竞争力，建设成华中地区最大的花卉苗木交易中心。三是大力发展林下种养。通过林下养鸡、养鸭、养蓝孔雀、养梅花鹿、养野猪等养殖，林下铁皮石斛、瓜蒌、半夏、葛藤、车前草、决明子等中药材种植，对产品加以包装推介，申报绿色食品标识，增加林农收入，促进主导产业和特色产业共同发展的格局。四是重点培育精品林业品牌。围绕“兴利”食品、“立农”蓝孔雀、“葛娃”葛粉、“永兴”食品、道地药材、广信食品、“白鹿春牌”鹿茸血酒、“山缘牌”香菇、“汇澄”茶油、“汇源”果汁等十大地方品牌，加大宣传力度，提高产品质量，巩固产品地位，扩大品牌影响，不断提高荆门市林业产品的市场知名度和竞争力。五是大力推动两大行动计划实施。大力实施精品花卉苗木和绿色家居区域品牌行动计划，推动林业产业发展。
4.紧抓一个“管”字,全面加强森林资源保护。党的十九大报告对于加大生态系统保护力度拿出专门篇章予以强调,森林资源作为陆地生态系统的重要组成,必须严格加以保护。一是加快森林资源普查进度。进一步加强技术指导、资金投入、人员调度和质量管理，加快推进，确保在年底完成外业调查，2019年6月正式提交调查成果，摸清全市林业资源家底。二是加强森林火灾防控。突出防火宣传、值班备勤、责任落实、物质储备、队伍演练等重点，开展防火检查，查漏补缺，确保不出问题。三是加强病虫害防治。严格实行种苗生产、经营市场准入制度,把实行“两证一签”制度作为依法治种的工作重点。完善森林病虫害监测预报网络,全面提高灾害预警能力。使全年林业有害生物成灾率、测报准确率达、无公害防治率和种苗产地检疫率达到“一降三提高”的目标。四是加大采伐管理和天然林管护力度。加大森林红线保护意识，严格遵守省政府下达的“十三五”期间年森林采伐限额，确保全市年采伐限额不突破56.36万立方米。加强天然林资源管理，确保管护率达到100%、合同签定率达到100%、资金兑现率达到100%。
5.紧抓一个“扶”字,全面实施林业生态扶贫。一是发展特色产业扶贫。坚持生态、产业并重的原则，因地制宜发挥主导产业优势，重点发展油茶、银杏采叶圃等产业项目，按照公司(合作社)+农户模式，委托涉林企业、合作社、大户吸纳和带动贫困户从事生产抚育、发展绿色产业增收脱贫。二是推进乡村绿化扶贫。把精准灭荒和乡村振兴、精准扶贫紧密结合，大力推进国土绿化、林业产业基地建设，进一步改善生态环境，助力精准脱贫。动员林业系统各包村单位通过免费供应苗木，给予项目支持、技术扶持等办法，帮助贫困村推进公共绿地绿化和村级道路绿化：引导贫困户结合自身优势发展生态旅游、林果采摘、农家乐增加收入。三是强化服务保障扶贫。针对各地的具体情况，采取邀请专家授课等形式，开展油茶、银杏采叶圃、花卉苗木种植、林木种苗繁育及林业有害生物预防除治、森林防火、防灾减灾等方面的技术培训，不断提振贫困村、贫困户通过发展林业产业脱贫致富的信心，增强自主发展能力。引导林农通过办理林权抵押贷款解决资金困难，实施森林保险增强抵御自然灾害的能力。
三、2019年部门预算编制情况及说明
（一）部门预算收支增减变化情况及说明
1、预算单位编制及人员情况
2019年，市林业局共有预算编制单位9个，其中：行政单位2个（市林业局机关、市森林公安局），全额预算单位5个（市森林消防支队、市林政稽查支队、市森林资源监测中心、市十里牌林场、市彭场林场），差额预算事业单位2个（市林业科学技术研究推广中心、市野生动物和森林植物保护站）。
2019年，市林业部门编制实有人员283人（行政在职26人，行政全额工勤人员1人，事业一类204人，事业二类52人）；离退休人员63人。
2、 收入预算5563.99万元
公共财政拨款（补助）资金5563.99万元，含纳入预算管理的非税收入安排的拨款938.9万元，包括门店出租收入、事业单位经营收入、国有资产处置收入。本年林业部门预算没有政府性基金收入。
3、支出预算5563.99万元
按支出功能分类：社会保障和就业支出187.26万元，为退休人员的奖励性补贴；农林水事务等支出5376.73万元，其中行政运行650.96万元，为林业局机关和市森林公安工资福利、奖励性补贴支出及公用经费等支出；林业事业机构4371.74万元，其中3446.74万元为事业单位工资福利、奖励性补贴支出和日常公用支出，715万元为市十里牌林场、市彭场林场、市林业科学技术研究推广中心事业单位苗木经营收入,210万元为森林资源监测中心、市林业科学研究推广中心国有资产处置收入；森林培育110万元为林业局机关现代林业示范建设和古树名木保护项目；森林生态效益补偿15万元为市十里牌林场公益林管护项目资金；动植物保护179.03万元，其中79.03万元为市野保站人员支出，100万元为市野保站松材线虫病防治项目资金；林政执法与监督10万元为市林政稽查支队办案工作经费；其他林业支出40万元为市林业局机关森林防火物质储备项目资金和市森林资源监测中心森林湿地资源动态监测项目。
4、部门预算收支增减变化及原因
2019年林业部门预算比2018年预算3828.06万元增加1735.93万元。主要原因是2019年预算将在职和退休人员的奖励性补贴1518.53万元纳入财政预算，市森林资源监测中心和市林业科学研究推广中心将210万元资产处置收入纳入今年预算，因此跟2018年预算相比有所增加。
（二）部门财政拨款三公经费增减变化及原因
1、三公经费情况
2019年林业部门三公经费预算为123.04万元，其中公务用车购置及运行费预算为59万元；公务接待预算为64.04万元；本部门2019年无因公出国（境）费预算支出。
2、三公经费增减变化情况及原因
（1）公务车运行维护费预算31万元，比2018年的28万元增加了3万元，主要是根据2018年实际工作开支相应增加。本部门2019年公务用车购置费预算为28万元，为森林消防支队森林防火用车。
（2）公务接待费预算64.04万元，比上年相比增加4.74万元，主要是根据工作需要相应增加预算。
（三）机关运行经费安排情况
2019年林业部门机关运行经费预算为386.71万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、物业管理费、水电费、差旅费、工会经费、老干部经费、工作餐补助、公务用车运行维护以及其他费用。
（四）政府采购情况
2019年林业部门政府采购预算为2004.01万元，其中货物类397.61万元，主要为计算机、办公家具、空调等办公设备购置；工程类1518万元，其中1500万元市十里牌林场道路及房屋维修工程，18万元为市林业科学技术研究推广中心道路维修；服务类88.4万元，主要为项目资料引刷、规划设计、信息宣传及车辆保险及维修、劳务费等。
（五）国有资产占用情况
2018年末，市林业部门固定资产总额2364.23万元，其中：房屋及建筑物面积18893.52平方米，价值1385.08万元；车辆21辆，价值279.89万元；其他固定资产价值699.26万元。
（六)项目绩效目标情况
2019年林业部门项目资金预算为275万元，其中森林防火物质储备项目20万元用于森林防火物质储备建设，古树名木保护项目20万元用于市级古树管护补助，现代林业示范市建设项目90万元主要用于现代林业示范市建设及精准灭荒工作，森林湿地资源动态监测项目20万元用于全市森林资源监测，林政稽查工作经费10万元，材线虫病防治、野生动物保护、林木种苗标准化管理等专项经费100万元，公益林管护项目15万元。
现代林业示范市建设年度项目总资金90万元，国家林业局2008年批准我市建设国家现代林业示范市，2012年批准我市创建国家森林城市。荆发[2010]2号《关于加快国家现代林业示范市建设的决定》将公益林建设管理和重点林业设施建设、森林防火及病虫害防治、野生动植物保护、林业科研和技术推广等经费纳入本级财政预算。2010年起，市财政增加现代林业建设以奖代补专项资金100万元，并逐年增加。2018年在绿满荆楚的基础上新增精准灭荒工作。到2020年，全省所有宜林荒山必须全部绿化，做到应绿尽绿，真正实现“绿色全覆盖”。
松材线虫病防治、野生动物保护、林木种苗标准化管理等专项经费年度项目总资金100万元，项目主要内容：一是开展林业有害生物普查工作总结及技术应用，组织松材线虫病防治技术培训，1-4月、11-12月清理枯死树；5-7月用飞机喷洒噻虫啉防治松材线虫病传播媒介松褐天牛，降低冲口密度，控制松材线虫病发生蔓延的风险；开展春秋两季松材线虫病疫情普查。二是在4月份的“爱鸟周”和11月宣传月开展野生动物保护宣传，对辖区受伤的野生动物开展救护，在辖区开展常年常规执法管理工作，三是通过大力开展林木良种选育推广，推进种苗生产供应基础设施建设，创新体制机制，加强行政执法，加大政策扶持和资金投入，健全管理体系，强化社会化服务，全面提升林木种苗生产供应能力和良种化水平，为实现绿色增长，促进现代林业可持续发展发挥重要作用。
四、2019年部门预算表（见附件）
五、名词解释
1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包括非税收入金库管理资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴、奖励性补贴等）和公用支出（办公及印刷费、邮电费、物业管理费、水电费、差旅费、工会经费、老干部经费、工作餐补助、公务用车运行维护以及其他费用）。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
5、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
六、2018年末地方政府债券使用情况说明
本部门2018年无地方政府