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索引号: 11420800011236211P/2019-02303 主题分类: 财政
发布机构: 市政府办公室 发文日期: 2019-02-28 00:00:00
发文字号: 效力状态: 有效

2019年市交通运输局预算

发布日期:2019-02-28 00:00信息来源:市交通运输局字体:[ ]

目 录

一、主要职责、机构设置和人员、部门预算单位构成

二、2019年主要工作任务

三、2019年部门预算编制情况及说明

四、2018年末地方政府债券使用情况说明

五、2019年部门预算表

六、相关名词解释

一、市交通运输局主要职责及机构设置

(一)主要职责

1、贯彻和执行国家、省、市有关交通运输工作的方针、政策和法规;

2、组织拟定地方性交通运输发展战略、产业政策和规范性文件,指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作;

3、负责全市交通运输行业管理,承担协调服务民用航空、铁路、邮政等工作,承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,承担交通运输行业统计工作;

4、拟定全市公路、水路等行业发展规划;负责全市道路、水路运输市场监管;

5、负责全市公路、水路建设和养护市场监管;

6、拟定全市公路、水路固定资产投资规模和建设项目,编制年度计划和市财政性交通投资预算,对市政府投资的交通固定资产项目进行监督管理;

7、指导全市公路水路运输应急管理工作,负责全市在建高速公路协调管理工作,承担国防动员和交通战备有关工作;

8、负责全市交通运输信息化建设,指导全市公路水路行业科技、环保、节能减排工作等。

(二)机构设置及人员

市交通运输局下设市公路管理局(市公路路政监督检查支队)、市港航管理局(市地方海事局)、市道路运输管理局、市物流发展局、市城市交通客运管理处、市交通运输局工程质量监督站等行政事业单位。市交通运输局机关内设办公室、计划建设科、综合运输科、政策法规科、安全科、财务审计科、机关党委、人事科,另设有市纪委派驻纪检组,枣潜高速指挥部,内陆港筹委会办公室,汽车站搬迁建设办公室,荆京示范带建设专班,交通战备办公室等。市交通运输局(汇总)编制实有人员195人(行政在职人员28人,参照公务员管理及事业一类人员167人);离退休人员136人(离休人员1人,退休人员135人)。

(三)2019年部门

序号单位名称1市交通运输局机关2市公路管理局(市公路路政监督检查支队)3市港航管理局(市地方海事局)4市道路运输管理局5市物流发展局6市城市交通客运管理处7市交通运输局工程质量监督站


二、2019年主要工作任务

(一)总体思路:

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻市委八届五次全体(扩大)会议暨全市经济工作会议、全省交通运输工作会议精神,坚持稳中求进总基调,落实“巩固、增强、提升、畅通”八字方针总要求,加强党建引领,保持良好作风,深化改革创新,坚决打好交通运输“四大攻坚战”,奋力补齐交通运输发展短板,提高综合交通运输网络效率,为我市争当江汉平原振兴发展示范区排头兵提供坚强支撑。

(二)主要工作

完成公路水路交通固定资产投资57亿元,其中高速公路10.8亿元、普通公路36.2亿元、站场项目9.9亿元、港航项目0.2亿元;完成一级公路路基153公里、路面119公里,二级公路路基143公里路面97公里;完成县乡道改造50公里、农村公路提档升级500公里、美丽乡村路示范工程500公里、自然村通畅工程200公里、农村公路桥梁500延米、农村公路生命安全防护工程532公里;汉江水运持续增长,物流布局更加优化,交通安全形势保持稳定。

(三)重点工作:

1、聚焦“四大攻坚战”,全面加快交通建设步伐。全力服务枣潜高速公路建设,确保年底全线建成通车。加快干线公路建设,207国道团林至砖桥段、桃园至子陵段,347国道钟祥段、京山邓李至钟祥东桥段等12个一级公路项目,223省道沙洋沈集至桥河段、荆门市圣境山风景区至漳河环库路改扩建工程等13个二级公路项目迅速推进。

2、聚焦降低物流成本,全面推进运输结构调整。积极推进多式联运发展。按照宜铁则铁、宜公则公、宜水则水的原则,统筹多种运输方式。持续推动汉江航运发展,落实集装箱定班航线补贴政策,引导运输船舶更新升级,探索干支直达模式,提高水运效率,推进大宗货物中长距离运输由公路向水路、铁路转移,实现结构性降本增效。加快推进荆门传化公路港、京山金瑞物流园、沙洋新港物流园、屈家岭农谷物流园等重点物流园区建设,积极谋划推进荆门中心城区与石牌港公铁水联运通道建设。开展多式联运示范工程建设,稳步推进荆门国际内陆港公铁物流中心及配套道路建设和沙洋中心港区多式联运项目前期工作,打造对接顺畅、便捷高效的综合物流示范区。

3、聚焦交高标准规划农村扶贫路。紧紧围绕精准脱贫攻坚战的统一部署,进一步梳理完善全市农村公路规划,确保公路通村达组,强化内部道路连接,增强农村路网规划的科学性和实用性。灵活运用“交通+特色产业”“交通+生态旅游”“交通+电商快递”等扶贫模式,进一步规划好建设好资源路、旅游路和产业路。高标准建设美丽乡村路。扎实做好农村破损路面整治、窄路面加宽、配套设施完善和安全防护设施建设工作,加快农村公路提档升级,确保年内全面完成20户规模以上村组公路建设和“455”公路安防工程建设任务。

4、聚焦绿色智慧交通,全面推进行业转型发展。认真落实长江经济带十大标志性战役任务,持续推进汉江非法码头治理、岸线清理整治和船舶防污染工作,推动汉江绿色发展。加大港口、船舶污染防治巡查力度,保持港口船舶污染物接收、转运、处置设施完好并正常使用。狠抓公路扬尘治理,建立健全荆门城区三环线养护管理机制。持续开展柴油货车污染治理,鼓励和引导车辆更新,积极将新能源车、清洁能源车向出租车、营运客车、营运货车和驾培教练车等领域推广延伸。完成荆门市智慧交通信息平台建设并投入试运行。

5、聚焦行业安全稳定,全面深化法治交通建设。提高依法行政能力,强化运输行业治理,强化安全生产监管。

三、2019年部门预算编制情况及说明

按照《预算法》规定,2019年部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,机关及其所属单位均包含在部门预算中。收入包括:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、交通运输支出等。

(一)2019年预算收支及增减变化情况

1、预算收支总体情况。2019年预算总收入6785.13万元,预算总支出6785.13万元,全年收支平衡。

2、2019年预算收入情况:预算收入6785.13万元,其中:财政拨款收入6785.13万元,占预算总收入的占100%;无上级补助收入,无政府性基金收支预算。财政拨款收入中包括非税收入70.1万元,占预算收入的1%。

3、2019年预算支出情况:预算支出6785.13万元,其中:基本支出3541.28万元(工资福利支出2960.09万元、对个人和家庭补助支出242.81万元、日常公用支出337.48万元),占52.2%;项目支出3243.85万元(非税收入用于项目支出40.85万元、财政拨款项目支出3203万元),占47.8%。

4、预算收支增减变化情况。2019年部门预算收入比2018年预算收入4379.48万元增加2405.65万元,主要原因一是2019年将在职和退休人员奖励性补贴纳入年初预算增加1094万元,增加了汉江航运补贴460万元,增加了智能停车场项目300万元,老年人乘车补贴增加了200万元,市智慧交通建设及运维增加了300万元,增加了道路运输市场“打非治违”专项40.85万元。

2019年部门预算支出比2018年预算收入4379.48万元增加2405.65万元,主要原因市增加了在职和退休人员奖励性补贴、汉江航运补贴、智能停车场项目、老年人乘车补贴增加部分、市智慧交通建设及运维等支出。

5、2019年一般公共预算支出财政拨款与预算总收支数一致,为6785.13万元,其中:基本支出3541.28万元(工资福利支出2960.09万元、对个人和家庭补助支出242.81万元、日常公用支出337.48万元,占52.2%;项目支出3243.85万元,占47.8%。

6、2019年财政拨款预算6785.13万元主要用于以下方面:社会保障和就业支出587.07万元,占8.7%;医疗卫生和计划生育支出180.32万元,占2.66%;交通运输支出5772.59万元,占85.08%;住房保障支出245.15万元,占3.56%。具体情况如下:

(1)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。2019年一般公共预算支出预算数为587.07万元,用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。此项支出比2018年财政拨款预算数15.76万元增加571.31万元,主要原因是养老保险改革后交费基数及比例提高,机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

(2)医疗卫生(类)医疗保障(款)单位医疗(项)。2019年财政拨款预算数为180.22万元,用于在职干部职工医疗保险缴纳等方面的支出。此项支出与2018年财政拨款预算数0万元相比增加180.22万元,主要是2018年此项目支出编制在交通运输支出项中。

(3)交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。2019年一般公共预算支出预算数为479.41万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2018年财政拨款预算数446.57增加32.84万元,主要原因按照预算口径2019年比例增加及人员工资调整。

(4)交通运输(类)公路水路运输(款)一般行政事务管理(项)。2019年一般公共预算支出预算数为3040万元。主要用于老年人乘车补贴、清洁能源贷款利息、智慧交通项目建设等。此项支出比2018年财政拨款预算数1825万元增加1215万元,主要原因是预算项目增加。

(5)交通运输(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。2019年一般公共预算支出预算数为667.94万元。主要用于出租车管理、路政治超管理、公交站棚维护等支出。此项支出比2018年财政拨款预算数731.48万元减少63.54万元,主要原因是公路和运输安全预算支出减少。

(6)交通运输(类)公路水路运输(款)水路运输管理(项)。2019年一般公共预算支出预算数为410.82万元。主要用于港航、码头等支出。此项支出比2018年财政拨款预算数327.91万元增加82.91万元,主要原因是日常安全维护支出增加。

(7)交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输管理(项)。2019年一般公共预算支出预算数为1174.42万元。此项支出比2018年财政拨款预算数403.29万元减少771.13万元,主要原因是2019年新增智慧交通运维、老年人乘车等项目支出。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2019年一般公共预算支出预算数为245.15万元。此项支出与2018年财政拨款预算数0万元相比增加245.15万元,主要是2018年此项目支出编制在交通运输支出项中。

7、关于政府性基金预算支出情况说明

2019年无政府性基金预算支出。

(二)2019年“三公”经费情况

“三公”经费按照有关规定编报,包括以下项目:

1、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待及会议接待支出。

2、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

2019年三公经费预算支出136.37万元,2018年三公经费预算134.51万元,2019年比2018年增加1.86万元,增加主要原因是公务车辆运行维护费用增加。其中:公务接待费58.67万元,主要用于按规定开支的部门检查、调研等各类公务接待支出及招商引资等商务接待支出,2018年公务接待费63.8万元,2019年加强机关管理三公经费比2018年将减少5.13万元;公务用车费预算77.7万元,主要用于公务车辆的保险费、燃料费、维修费、通行费等支出,2018年公务用车费70.71万元,主要用于公务车辆的保险费、燃料费、维修费、通行费等支出,2019年比2018年增加6.99万元,增加主要原因是油价上涨,车辆维修次数增多,公务车辆运行维护费用增加。

(三)2019年机关运行经费预算

2019年机关运行经费预算337.48万元,主要包括:在职职工按标准计算的日常办公经费322.48万元,5辆公务车运行经费15万元;由于本系统有5家事业单位,其公务车运行经费未安排预算经费。 2018年机关运行经费预算172.41万元,主要包括:在职职工按标准计算的日常办公经费157.41万元,5辆公务车运行经费15万元。2019年比2018年增加165.07万元,主要原因是预算口径调整,2019年预算口径测算下的工会经费增加25万元、老干部经费增加20万元、物业费等其他日常办公经费等增加91万元。

(四)政府采购预算

2019年政府采购预算227.12万元,其中:工程采购预算50万元、服务预算131.93万元、货物45.19万元。2018年政府采购预算506.22万元,其中:工程采购预算63万元、服务预算212.14万元、货物74.87万元。2019年相比2018年减少279.1万元,主要原因是由于交通建设项目专项资金来源于中央和省补助资金,相关服务预算要根据工程开工建设情况办理采购,部分工程需进行招投标,因而未编制年初预算,达不到政府采购工程标准的纳入了政府购买。

(五)国有资产占有情况

2019年初固定资产价值4539.15万元,其中:房屋及建筑物价值2419.83万元,车辆价值516.96万元,通用设备价值216.21万元,专用设备价值249.98万元,其他资产价值1137.37万元。2019年初无形资产价值26.4万元,与2018年相比变化不大,但2019年将进行事业单位车改,车辆价值2019年将减少。

(六)项目预算绩效目标情况

2019年市级财政安排市交通运输局专项资金3243.85万元,主要用于交通专项130万元、荆门智慧交通建设及运维700万元、汉江航运补贴460万元、智能停车场项目300万元、清洁能源贷款利息250万元、老年人乘车补贴1200万元、出租车行业监督专项53万元、道路运输市场“打非治违”专项40.85万元、水上安全监管及保障60万元、公交站棚维修及管理50万元。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求,我单位对项目支出编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化,在项目实施过程中,严格资金管理力争圆满实现各项绩效评价目标。2018年按照财政安排对项目支出绩效进行评价。

四、我单位预算中暂无地方政府债券资金。

五、2019年部门预算表

1、荆门市交通运输局2019年收支预算总表

2、荆门市交通运输局2019年收入总表

3、荆门市交通运输局2019年支出总表

4、荆门市交通运输局2019年财政拨款收支表

5、荆门市交通运输局2019年一般公共预算支出表

6、荆门市交通运输局2019年一般公共预算基本支出表

7、荆门市交通运输局2019年财政拨款“三公”经费支出表

8、荆门市交通运输局2019年政府性基金预算表

9、荆门市交通运输局2019年市级财政专项支出表

六、相关名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。

2、交通运输:反映政府交通运输和邮政业方面的支出。我市交通运输主要为公路、水路运输支出等。

3、社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。我厅社会保障和就业支出主要为行政事业单位离退休、抚恤等支出。

4、医疗卫生:反映政府医疗卫生方面的支出。我厅医疗卫生支出主要为医疗保障支出。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


2019年市交通运输局预算公开表.xls



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