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索引号: 1142080001123630X3/2019-05479 主题分类: 财政
发布机构: 市政府办公室 发文日期: 2019-02-28 00:00:00
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2019年市民政局预算

发布日期:2019-02-28 00:00字体:[ ]

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  1.主要职责及内设机构

  2.2019年主要工作任务

  3.2019年部门预算编制情况及说明

  4.2019年部门预算表

  5、名词解释

  6、2018年末地方债券使用情况说明

  一、单位职责及内设机构

  (一)单位职责 

  荆门市民政局是综合管理全市民政事业的市政府组成部门,其主要职能为:

  1、拟订全市民政事业发展规划和地方性政策,并组织实施和监督检查。

  2、负责民政行政审批事项的申报、审核、审批工作;负责社团和民办非企业单位登记、监督及管理工作;负责查处社团组织的违法行为和违法设立的社团组织,指导全市社团登记及管理工作。

  3、拟订优抚对象优待抚恤标准和办法并组织实施;负责和管理全市拥军优属、优待抚恤、军休干部和退役士兵安置工作;负责双拥模范城(县)的评选申报;负责退役士兵接收安置,实施退役士兵安置工作改革,推行自谋职业;负责军队移交地方管理的离退休干部、军队无军籍退职职工的接收安置及服务管理工作。

  4、负责组织、协调救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设,负责组织核查并统一发布灾情,管理、分配救灾款物并监督使用,组织、指导救灾捐赠。

  5、拟订社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、五保供养、孤儿救助、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

  6、拟订城乡基层群众自治组织建设和社区建设规划,指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推进基层民主政治建设。

  7、拟订地方性行政区划和地名管理工作的规章,负责县级以下行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作;组织、指导县级行政区域界线的勘定和管理工作,负责地名命名、更名、销名审核工作。

  8、拟订社会福利事业发展规划、政策和标准,促进慈善事业发展,组织、指导社会捐助工作;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

  9、负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构的管理工作。

  10、会同有关部门按规定拟订全市民政社会工作发展规划和政策,推进社会工作人才队伍建设。 

  (二)内设机构 

  1、荆门市民政局机关内设办公室、优抚安置科、救灾科、基层政权和区划地名科、社会福利与社会事务科、规划财务科、人事科等7个职能科室。 

  2、荆门市民政局直属单位11个,其中全额预算单位8个:即市老龄工作委员会办公室、市民间组织登记管理局、市光荣院、市军休所、市烈士陵园管理处、市救助管理站、市社会救助管理局、市社会福利中心,差额预算单位2个:即市康复医院、市殡葬管理所,自收自支单位1个:即市福利彩票有奖募捐办公室。市民政系统定编249个(含康复医院86个编制)。2018年底,实有在职人数222人,其中:行政人员34人,事业一类101人,事业二类87人。退休人员76人。 

  二、2019年主要工作任务

  (一)聚焦精准扶贫,助力打赢脱贫攻坚战。切实发挥民政在脱贫攻坚战中的兜底保障作用,深化健康扶贫,进一步完善“四位一体”基本医疗保障机制。加大因病致贫返贫家庭救助力度,调整健康扶贫补充医疗救助基金范围,从2019年1月起,将基金救助对象由“贫困村特殊困难人口”扩大至“全市农村所有特殊困难人口”。同时,进一步完善贫困人口和特殊困难人口医疗救助信息系统,实行医疗救助定点医院结算费用“一站式、一单清”。

  (二)聚焦养老转型,着力推进养老高质量发展。构建“9073”养老格局,即90%居家养老,7%社区养老,3%机构养老,采取“政府引导、社会参与、市场运作”模式,构建以居家养老为主体,社区、机构养老为依托的“三位一体”养老服务体系。加快公办养老机构改革,采取公建民营、服务外包等方式,积极引导社会资本进入养老服务业。鼓励社会组织参与机构养老和社区养老服务,取消养老机构设立许可。

  (三)聚焦基层自治,大力提升社会治理水平。以创新创优为动力,加大政策创新、试点示范力度。以新型综合社区建设为重点,统筹推进城乡社区治理,加强乡镇政府服务能力建设,夯实基层群众自治基础。抓好新型综合社区服务设施“1+N”达标建设,即以社区综合服务中心为轴,配套完善养老服务、文化服务、卫生服务、志愿服务、公共服务等五大功能设施。继续按照5%的比例开展农村社区建设试点工作,确保全年试点村不少于68个。

  (四)聚焦兜底救助,全力完善社会救助机制。建立健全社会救助标准量化调整机制,按照上年度城乡居民人均生活消费支出的30%、40%和80%,进一步提高城乡低保、特困供养标准,城乡低保人均补助水平进入全省前列。出台支出型贫困家庭救助办法,实现生活型救助向物质保障与生活照料、精神慰藉、心理疏导、能力提升和社会融合相结合的综合性救助拓展。

  三、2019年部门预算编制情况及说明

  (一)收支预算及增减说明

  1、部门预算收入情况

  荆门市民政局系统2019年预算收入22971.12万元。经费拨款补助8838.79万元,比上年3815.14万元,增长了131.68%。其中:财政拨款收入4389.73万元,比上年3307.08万元,增长了32.74%。金库安排的经费拨款收入4449.06万元,比上年508.06万元,增长了775.72%。财政专户收入14132.33万元,比上年15764.7万元,减少10.35%。

  2、部门预算支出情况

  荆门市民政局系统2019年预算支出22971.12万元。

  (1)经费拨款补助支出8838.79万元,占支出总额的38.48%。一是基本支出2588.73万元,占支出总额的11.27%。主要用于保障人员的运行费用及公用支出。二是项目支出1801万元,占支出总额的7.84%。三是金库收入安排的拨款4449.06万元,占支出总额的19.37%。其中:光荣院15万元,军休所17万元,救助站1万元,福利中心413.06万元,殡葬管理所4003万元。

  (2)财政专户拨款支出14132.33万元,占支出总额的61.52%。其中:军休所50万元,福利中心91.13万元,康复医院13991.2万元。 

  3、部门预算收支增减变化情况及原因

  荆门市民政局系统2019年预算收入22971.12万元,比上年19579.84万元,增长了17.32%。

  增加的主要原因:一是财政调整人员支出计算基数,医疗保险、住房公积金、奖励性工资等保障力度大幅提高;二是日常公用经费保障范围增加、标准提高;三是医疗体制改革,市康复医院诊疗费收入预算增加;四是根据业务实际情况,市殡葬管理所非税收入增加。

  (二)财政拨款“三公”经费增减变化情况及原因

  1、三公经费情况

  荆门市民政局系统2019年财政拨款预算安排“三公”经费预算76.29万元。其中:因公出国(境)费为零。公务接待费20.7万元,主要用于按规定开支的上级部门检查、调研等各类公务接待支出。公务用车运行维护费55.59万元,主要用于公务车辆的保险费、燃料费、维修费、通行费等支出。

  2、三公经费增减变化情况及原因

  荆门市民政局系统2019年财政拨款预算安排“三公”经费预算76.29万元,比上年67.32万元,增加13.32%。增加的原因为公务用车运行维护费增加。

  公务接待费20.7万元,比上年25.5万元,减少18.82%。公务接待费下降原因是继续执行中央、省、市《党政机关厉行节约反对浪费条例》的精神,规范支出审批程序,从严从简控制公务接待活动。

  公务用车运行维护费55.59万元,比上年41.82万元,增加32.93%。公务用车运行维护费增加的原因是2019年将加大流浪乞讨人员街面巡查救助和未成年人困境儿童入户调查及帮扶。

  (三)机关运行经费安排情况

  2019年,共安排民政部门运行经费237.53万元,比上年117.78万元,增长了101.67%。其中:公用经费87.83万元,工会经费27万元,老干部经费11.4万元,工作餐经费64.8万元,公务车经费6万元,物业费40.5万元。主要用于市民政局机关及局属预算单位办公、水电、差旅、维修、公务用车运行、接待、会议、物业管理等运行经费。

  (四)政府采购情况

  2019年,市民政局政府采购预算7396.09万元,比上年6174.62万元,增加了19.78%。其中:货物类3893.14万元,工程类2121.2万元,服务类1381.75万元(其中:政府购买服务855.75万元)。

  (五)国有资产占用情况

  2018年底,民政系统固定资产总额31679.76万元,累计折旧9396.58万元,固定资产净值22283.18万元。其中:房屋及建筑物面积211849.59平方米,价值16138.743万元;车辆34辆,价值739.86万元;其他固定资产10292.88万元。

  (六)项目绩效目标情况

  2019年,市级财政安排市民政局项目资金1801万元,主要用于中心城区公办养老机构建设和民办公助补助经费50万元;春节“八一”双拥走访慰问经费229万元;大学生义务兵家庭优待金345万元;中心城区义务家庭优待金317万元;下岗转业志愿兵(士官)解困资金99万元;自主就业退役士兵一次性经济补助70万元;退役士兵教育培训费60万元;中心城区城镇有工作单位的参战参试人员“两个低于”人员生活补助10万元;双拥城创建年检经费50万元;第二次全国地名普查经费50万元;慈善总会经费补助5万元;高龄老人补贴159万元;老龄协会工作经费15万元;培育和规范社会组织发展8万元;光荣院供养对象补助61万元;无军籍退休职工退休补贴、改革性补贴、遗属工资66万元;军队离退休干部医疗补助10万元;烈士纪念日活动经费5万元;烈士陵园维护8万元;流浪乞讨人员救助经费30万元;流浪乞讨人员医疗救助经费32万元;城乡低保管理、信息核对平台维护费20万元;老年福利20万元;儿童福利20万元;无名尸及刑事案件火化处理33万元;惠民殡葬19万元。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求,我局对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化,在项目实施过程中,我们将严格资金管理,力争圆满实现各项绩效评价目标。

  四、2019年部门预算表(见附表)

  五、名词解释

  (一)收入科目

  1、财政拨款(补助):反映市级财政部门安排给单位的财政拨款(补助),包括公共预算财政拨款(补助)和缴入金库的教育收费、国有资产出租出借收入(含自收自支单位教育收费和国有资产出租出借收入)。 

  2、事业收入:反映事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

  3、事业单位经营收入:反映事业单位在专项业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  (二)支出功能科目

  1、社会保障和就业支出:反映抚恤、退役安置、社会福利、社会救助、自然灾害生活救助、民政管理事务、行政事业单位离退休等方面支出。主要为所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

  2、住房保障支出:反映单位按规定缴存住房公积金单位部分支出。

  六、2018年末地方政府债券使用情况说明

  民政系统2018年无地方政府债券。

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