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一、2019年屈家岭管理区预算调整方案的报告

二、2019年屈家岭管理区调整预算表

关于2019年屈家岭管理区预算调整方案的报告

——2019年10月31日在荆门市第九届人民代表大会

常务委员会第二十四次会议上

荆门市屈家岭管理区管委会

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

现向市九届人大常委会第二十四次会议报告2019年区级预算调整方案，请予审议。

市九届人民代表大会第三次会议授权市人大常委会审查批准屈家岭管理区2019年预算以来，因预算执行中出台和调整了相关政策，今年财政收入和支出相应发生变化，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》《荆门市人民代表大会常务委员会关于市级预算审查监督办法》等相关规定，需对2019年财政预算作相应调整。现就预算调整情况报告如下：

一、区级一般公共预算调整情况

（一）区级一般公共预算收入

区级一般公共预算总收入由42721万元调整为72192万元。

调整的主要原因：一是贯彻落实国务院更大规模减税降费政策，一般公共预算收入预期目标需作调整，涉及金额2480万元。二是按照省财政厅要求，2019年转贷我区的地方政府债券要纳入一般公共预算，需编制调整预算报市人大常委会审议，涉及金额10507万元。三是按照预算执行审计整改要求，将专项转移支付补助收入纳入预算，涉及金额21444万元。

调整的主要事项：

1.区级一般公共预算收入由15610万元调整为13130万元，调减2480万元，同比下降8.3%，主要是落实中央、省减税降费政策。

2.转移性收入由27111万元调整为59062万元，调增31951万元。一是上级补助收入调增11046万元。二是上年结余收入调增10398万元。三是地方政府债券转贷收入调增10507万元。其中，新增债券4426万元，置换债券6081万元。

（二）区级一般公共预算支出

区级一般公共预算总支出由42721万元调整为72192万元，调增29471万元。

调整的主要原因：一是根据《市人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（荆政发〔2015〕24号）精神，清理2019年区级预算专项资金，对不需要继续使用的资金调整用于其他急需安排的支出项目，需要相应编制调整预算。二是加大支持经济和社会发展投入，落实各项专项资金。主要包括整治农村人居环境、垃圾收集转运、污水处理、二亭湾渠道整改建设、推进梭墩场景示范园建设、庄屋岭滞水改造、高虎泵站建设、司马河治理、美丽乡村建设、棚户区改造等项目。三是新增债券资金用于重点项目建设支出，相应编制调整预算。四是按照预算执行审计整改要求，将专项转移支付补助收入纳入预算。

调整的主要事项：

1.一般公共预算支出由34805万元调整为63198万元，调增28393万元。调整的主要项目：

一是一般公共服务支出由2933万元调整为3367万元，调增434万元。主要是增加2019年TAO文化节、税务局征收经费等支出。

二是国防与公共安全支出由954万元调整为1175万元，调增221万元。主要是增加民兵训练支出及加强公安及司法机关软、硬件设施建设。

三是教育支出由2950万元调整为3763万元，调增813万元。主要是增加校舍维修项目建设、全省后勤会费用、农谷幼儿园项目前期费用、创建“全国中小学研学实践教育基地”奖励资金等支出。

四是文化体育与传媒支出由122万元调整为850万元，调增728万元。主要是增加上级专项转移支付用于考古遗址公园文物保护支出。

五是社会保障和就业支出由16239万元调整为20896万元，调增4657万元。主要是增加上级专项转移支付用于就业补助、优抚、最低生活保障、临时救助等民生保障支出。

六是卫生健康支出由2215万元调整为4750万元，调增2535万元。主要是增加上级专项转移支付用于计划生育、基本公共卫生服务、基本药物制度、医疗救助等支出。

七是节能环保支出由107万元调整为518万元，调增411万元。主要是增加垃圾收集转运项目、污水处理厂项目、二亭湾渠道整改建设、秸秆禁焚等支出。

八是城乡社区支出由344万元调整为1361万元，调增1017万元。主要是增加庄屋岭滞水改造、西湖一体化工程建设、梭墩场景示范园二期工程等项目支出。

九是农林水支出由1390万元调整14119万元，调增12729万元。主要是增加司马河治理工程、水利薄弱环节高虎泵站建设、美丽乡村建设、国有农场现代农业建设等项目支出。

十是交通运输支出由193万元调整为1305万元，调增1112万元。主要是增加窄路基路面加宽、农村公路路网改善等项目支出。

十一是资源勘探信息等支出由1775万元调整为149万元，调减1626万元。主要是减少支持中小企业发展和管理支出。

十二是自然资源海洋气象等支出由492万元调整为1388万元，调增896万元。主要是增加屈家岭移民安置点土地整治、易家岭新河村基本农田整治、农谷大道沿线基本农田土地整治等项目支出。

十三是住房保障支出由618万元调整为5835万元，调增5217万元。主要是增加城区“雨污分流”管网建设、锦绣天城安置点基础设施建设、罗汉寺灾后重建安置点建设等项目支出。

十四是粮油物资储备支出调增64万元，主要是增加粮食安全地方配套资金。

十五是预备费调减205万元，主要是增加公安分局维稳经费100万元、2019年度应急度汛资金105万元，相应调减预备费科目。

十六是其他支出调减610万元，主要是减少向上争取资金。

2.转移性支出由7916万元调整为7994万元，调增78万元。其中，上解上级支出调增133万元，债券转贷支出调减55万元。

3.债务还本支出调增1000万元。主要是用于化解区级隐性债务。

二、政府性基金预算调整情况

调整的主要原因：按照省财政厅要求，2019年转贷我区的地方政府债券要纳入政府性基金预算，需编制调整预算报市人大常委会审议，上报省财政厅备案。

（一）区级政府性基金预算总收入由7000万元调整为18800万元，调增11800万元。

1.政府性基金预算收入由7000万元调整为8000万元，调增1000万元。

2.转移性收入调增10800万元。其中，地方政府债券转贷收入10000万元，转移收入800万元。

（二）政府性基金预算总支出由7000万元调整为18800万元，调增11800万元。主要是增加遗址公园项目、大中型水库移民后期扶持、美丽乡村建设等支出。

 2019年屈家岭管理区预算调整方案的报告.doc2019年屈家岭管理区调整预算表.xls